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1、煤礦土建工程質量安全工地例會管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 有限公司（以下簡稱“公司”）煤礦土建工程管理組織結構框架董事長總經理主管土建副總經理副總經理副總經理土建工程部經理公司其他部門公司其他部門土建工程部設計（勘察）單位監(jiān)理單位承包單位二、 土建工程部管理職責1、 在籌建處的統一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關煤礦建設和煤礦安全生產的方針政策、法律法規(guī)、嚴格遵守公司和籌建處的規(guī)章制度。2、 負責貫徹執(zhí)行國家有關建筑安裝的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。3、 負責土建技術管理工作，包括外業(yè)的測量放線、樁線交底、沉2、降觀測、內業(yè)的技術交底、設計變更。4、 負責土建工程的技術指導、傳達公司有關技術要求、檢查土建工程施工質量。5、 負責向土建施工單位做技術交底、特別是各施工區(qū)域地下管線、地下建筑物、構筑物的位置和深度以及相鄰單位的關系，避免出現安全事故。6、 負責土建工程質量管理工作、收集、整理、保存質量管理記錄、資料。7、 負責土建工程文件檔案資料收集、整理、保存等管理工作，及時傳遞公司和設計院的各種技術文件、檢查督促各施工單位填報、收集、整理、保存工程檔案、竣工資料，聯系地方檔案部門進行資料預驗收、組織竣工檔案資料交驗。8、 負責審查土建專業(yè)預算、結算、中間驗收、施工組織設計、監(jiān)理實施細則、各項施工方案、3、材料計劃。9、 負責土建專業(yè)材料設備選型工作，反復比對材料質量、價格和生產能力各方面情況，為領導決策當好參謀。10、 負責收集、整理、編寫土建專業(yè)工程簡報，及時向領導反映工程中存在的疑難問題。11、 負責審查土建專業(yè)設計變更、工程簽證、對設計變更產生的各種影響反復論證、盡量減少設計變更、確保工程質量和經濟效益。12、 負責檢查指導土建專業(yè)施工單位及時填寫、收集、整理工程資料、保證資料與工程同步、避免遺漏。13、 負責土建工程有關圖紙會審、設計變更、地基驗槽、主體驗收以及與公司和設計院聯系溝通、書面資料傳遞工作。14、 負責土建工程文件、辦公用品、圖紙、圖冊等收發(fā)、傳閱、整理、保存等工作。15、4、 負責監(jiān)督檢查主管專業(yè)的監(jiān)理工作、協調監(jiān)理和施工單位發(fā)生的爭議。16、 完成領導安排的其他工作。三、土建工程部管理人員崗位職責（一）土建工程部經理崗位職責1、 在籌建處的統一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關煤礦建設和煤礦安全生產的方針政策、法律法規(guī)、嚴格遵守公司和籌建處的規(guī)章制度。2、 負責土建技術管理工作。3、 負責協調處理好施工單位、政府相關職能部門及其他合作單位關系。4、 負責編制項目全過程質量、進度控制計劃。5、 負責督促檢查監(jiān)理公司工作、落實有關責任制、審核監(jiān)理月報和工程部月工作總結。6、 負責組織工程部技術人員進行質量檢查。7、 負責對土建工程進度控制、并督促施工單位嚴格按照設計和規(guī)范5、要求施工。8、 負責組織工程部人員技術核定、變更相關工程量追加追減實測實量工作。9、 組織工程部有關人員進行文明施工、安全生產的現場管理工作、做到文明施工、安全施工。10、 負責審查土建專業(yè)設計變更、工程簽證、對設計變更產生的各種影響反復論證、盡量減少設計變更、確保工程質量和經濟效益。11、 負責組織有關專業(yè)工程師對涉及工程關鍵項目及重大款項的建筑設備和材料進行市場調研和認證。12、 負責項目圖紙資料、文件整理、分類、歸檔、保存工作。13、 參加每周生產例會，檢查計劃落實情況并及時處理出現的各類問題。14、 完成領導安排的其他工作。（二）土建工程部管理人員崗位職責1、 在籌建處的統一領導下，認6、真貫徹執(zhí)行國家有關煤礦建設和煤礦安全生產的方針政策、法律法規(guī)、嚴格遵守公司和籌建處的規(guī)章制度。2、 負責組織項目開工前的準備工作、按照施工圖總平面布置確定建筑物位置、復合定位、標高；安排臨時道路鋪設工作；參與工程技術管理，配合土建工程部經理編制項目部施工生產計劃。3、 負責認真會審施工圖紙、掌握設計意圖、嚴格按圖施工；在實際施工中，發(fā)現設計圖紙不能滿足實用需求時，要及時向領導匯報、按規(guī)定辦理設計變更手續(xù)。4、 負責對施工隊伍進行技術交底工作，并認真做好相關記錄；親臨施工現場檢查技術交底的落實情況，對施工可能出現的質量問題、技術問題、提出預防措施。5、 對于已出現的施工質量問題、負責提出解決方案7、并予以處理。6、 發(fā)現施工圖紙與現場實際不符，或因施工過程中需要進行設計變更的、應積極主動的同監(jiān)理單位進行協商。7、 負責了解施工合同要求及施工組織設計，認真審核技術方案、檢查每一道工序施工質量，并做好記錄。8、 負責嚴格執(zhí)行國家建設規(guī)范有關文件規(guī)定、嚴把工程質量關，及時檢查驗收隱蔽工程、并同監(jiān)理、施工單位及籌建處相關領導做好隱蔽工程記錄；嚴格執(zhí)行國家相關標準及驗收規(guī)范、檢查工程所用材料的質量、規(guī)格、數量、確保工程質量。9、 負責配合相關部門做好施工現場的安全、防火、工程質量等聯檢工作，完善技術例會制度。10、 負責協調好各相關單位間的協作關系以及各工序交叉銜接關系。11、 負責協助解決日常生8、產技術問題、參與日常對外技術聯系。12、 負責在工程竣工后及時督促施工方整理竣工圖并認真復核，保證存檔施工圖的準確性。13、 完成領導安排的其他工作。四、工程合同執(zhí)行管理1 合同執(zhí)行過程中，因工程承包單位違約對我公司造成經濟、質量、工期等損失的，土建工程部應及時知會相關職能部門一起進行合同反索賠，追償我方損失，避免事實上對我公司造成的損失。2 合同付款2.1 合同簽定后，嚴格按照合同約定方式付款。2.2 原則不允許超越合同約定付款比例付款，但在無實際付款風險的情況下，經公司領導特批后，可適當提高合同付款比例。2.3 付款辦理方式工程付款的依據是根據合同約定，監(jiān)理及土建部相關人員審核確認的工程量9、進行工程付款結算，結算單經相關人員及相關部門確認簽章，到財務部辦理付款結算手續(xù)。3 工程合同檔案管理土建工程部對工程合同進行分類、分檔管理。合同數量應為8份，正本2份，甲乙雙方各1份，副本6份，甲乙雙方各3份。 五、工程進度和計劃管理1、依據施工圖設計和有關規(guī)范以及合同工期要求，及時審查批準施工單位提交的施工組織設計（或施工方案）和工程進度計劃方案。由施工單位每旬起草工程的旬進度計劃報甲方一份和監(jiān)理一份，同時審查施工單位的實際工程進度是否與公司進度計劃的進度相符，如不一致時要求施工單位說明工程滯后原因和制定合理的趕工措施。2、每月月底公司的大檢查時，檢查監(jiān)督施工單位是否按確認的進度計劃組織施工10、，若工程實際進度與經確認的進度計劃不符，要責令施工單位提出改進措施，趕回施工工期。認真核定施工單位每月所報工程進度款是否與工程形象同步。如連續(xù)兩個月實際進度比計劃進度滯后時，暫扣當月進度款的10%。3、如遇設計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。六、工程質量和安全管理1、審核監(jiān)理單位的質量檢查體系和施工單位的質量保證體系是否健全，設備和人員能否滿足施工要求。對監(jiān)理單位和施工單位質量體系不健全的，要責令其定期整改，直到滿足施工要求為止。2、在不影響施工正常進行的情況下，隨時檢查檢驗施工單位是否認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及監(jiān)理工程師11、發(fā)出的指令進行施工。對于工程質量達不到合約約定標準的部分，要責令施工單位限期返工整改，直到符合和合同約定的標準。3、監(jiān)督檢查施工質量的內容主要有：（1）施工單位質量檢測人員及設備是否到位，質量自檢系統是否完善。（2）監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。（3）各道工序的施工質量是否符合標準、規(guī)范和設計要求。（4）施工過程中現場取樣（建設單位必須在場）。（5）及時處理質量缺陷，避免出現重大質量事故。（6）進行分部工程和隱蔽工程的中間質量檢驗。4、監(jiān)督施工單位遵守工程建設安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項安全防護措施，消除安全事故隱患。5、隨時檢查施工單位是否按照安全文明工12、地施工。6、嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范，認真負責，公平、公正開展質量監(jiān)督和安全監(jiān)督管理工作。在處理工程質量問題和安全事故中，對被監(jiān)督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。七、工程資料管理1、在工程管理和施工過程中，對監(jiān)理單位和施工單位提交的報告要按約定時間做出書面答復。2、隨時抽查監(jiān)理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關的其它資料。確保資料與工程施工同步。3、按合同要求，責成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告;責成監(jiān)理單位上報施工單位的施工組織設計、施工方案、工程進度和工程量報告以及其它有關方案或報告。4、及時做好建設單位自身工程資料的收集、整編工作。5、監(jiān)督監(jiān)理單位和施工單位按13、照誠實信用的原則，真實準確地做好施工過程記錄和有關報告。決不允許有隱瞞事實真相、出具假報告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。八、施工圖管理制度1 施工圖紙管理內容1.1 接到設計單位送來的圖紙應立即整理、分發(fā)和入檔。1.2 完整的施工圖應包括總平圖及總說明、總目錄、建筑圖、結構圖、設備圖（給排水、采暖、通風、空調、設備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動報警、安防等）等。3 施工圖紙的管理程序3.1 圖紙的整理。收到圖紙后，核對其套數、頁數、種類，并按用途進行分類、登記。3.2 圖紙的分發(fā)。3.2.1 分發(fā)登記：分發(fā)時間、領取人單位、姓名、數量。發(fā)放監(jiān)理單位各專業(yè)施工圖紙2套，施工單位各專業(yè)圖紙414、套，并做發(fā)放記錄。其他關于圖紙接收、發(fā)放事宜應根據合同約定執(zhí)行。3.2、2 圖紙的保管。3.2、2 圖紙的收回、作廢，對因設計變更而作廢的圖紙應及時收回、登記，并在圖紙上注明作廢。4 竣工圖紙的管理細則(加變更及工作聯系單)4.1 工程竣工驗收后一般在7天內應完成竣工圖，由施工單位負責繪制。4.2 一般少量的局部變更可在原圖上更改。4.3 對局部更改可在圖上增畫大樣圖或部分更改圖。4.4 對改動較大的部分要重新繪制。4.5 竣工圖應至少繪制4套，繪制完成后由監(jiān)理公司審核。4.6 監(jiān)理單位審核后加蓋審核章報送土建工程部。九、工程例會制度1 目的完善工程管理制度，加強對在建工程的進度、質量、投資控15、制的管理，提高工作效率，加強建設單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關方面的協調及聯系，切實解決工程建設中實際存在的問題。2 工程例會的組織2.1 工程例會為定期會議，一般為每月逢十早九點進行由公司組織的工地大檢查，下午兩點（夏季作息時間時為兩點半）進行工程例會。2.2 工程例會由公司組織。參加人員包括公司領導、公司各部門及相關人員，監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師和施工單位項目經理必須出席，如不能按時參加，須向土建工程部經理請假，并委派總監(jiān)理工程師代表或項目技術負責人參加工程例會。2.3 當有重大問題決策時，監(jiān)理單位或施工單位應提前與土建工程部進行溝通，土建工程部需提前請示領導。2.4 每月月工程例會時，施工單16、位須對本月工程情況進行匯總匯報，并向土建工程部報送本月完成情況及下月進度計劃。2.5 監(jiān)理單位每月要出一份監(jiān)理月報報送至土建工程部。2.6 會議的時間變更或取消由土建工程部負責通知各單位。十、分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度1 目的對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進行管理控制，確保經過驗收后的工程質量達到規(guī)范及設計要求。2 職責范圍土建工程部管理人員應參與監(jiān)理單位負責組織的分部分項、隱蔽工程及竣工驗收。3 管理控制程序3.1 隱蔽工程驗收必須在下一工序前進行，土建工程部管理人員會同監(jiān)理單位對隱蔽工程進行驗收。對隱蔽工程中不符合設計要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，土建工程部會同監(jiān)理單位以書面形式通知17、施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應攝影（拍照）備查。3.2 對于關鍵性、重要的分部、分項工程，土建工程部管理人員會同監(jiān)理工程師按照施工規(guī)范驗收。其它項目進行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。3.3 竣工驗收3.3.1 工程完工、竣工資料整理完畢后，施工單位組織人員進行全面自檢，自檢合格后填報竣工驗收報告送交監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位應組織各參建單位進行工程預驗收。3.3.2 如在驗收過程中發(fā)現工程質量問題，監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師、各專業(yè)工程師、施工單位有關人員根據建筑、安裝工程質量驗收評定標準及相關規(guī)范對工程進行全面檢查，并由監(jiān)理單位填發(fā)質18、量處理通知單，督促施工單位在規(guī)定的時限內整改完畢，并及時進行復檢。3.3.3 預驗收合格后建立單位將竣工驗收報告報送土建工程部，并由土建工程部向公司領導及相關部門報送工程驗收申請，驗收申請批準后由驗收組組織工程驗收工作。土建工程部出具的“單位工程竣工驗收報告”，由驗收組成員簽字蓋章后各參建單位負責存檔。 十一、工程施工控制程序1 目的通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現。2 適用范圍適用于所有項目的單位、分部、分項工程各施工階段的控制管理。3 內容3.1 土建工程部經理負責項目實施進度計劃的總控制，并負責施工過程的總體協調及重大變更的下發(fā)實施，負責19、審批監(jiān)理單位提交的項目監(jiān)理實施細則或項目監(jiān)理規(guī)劃。3.2 土建工程部管理人員做到熟悉圖紙，組織圖紙會審，參與重大或關鍵環(huán)節(jié)技術交底，負責現場協調，巡視工地，監(jiān)督監(jiān)理單位的工作情況，作好技術資料管理、移交工作。4 控制程序4.1 工程施工準備階段的工作4.1.1 土建工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則。4.1.2監(jiān)理單位在開工前審核施工單位提供的施工組織設計，并由監(jiān)理工程師初步提出審查意見后轉交到土建工程部審核，土建工程部審核的重點：4.1.2.1 施工計劃安排是否符合要求。4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切實可行。4.1.2.3 施工平面布置的合理性。4.1.2.4 質20、量管理組織措施是否能夠保證質量目標的實現。4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進行。4.1.2.6 對工程安全方面的薄弱環(huán)節(jié)所采取的措施是否能夠滿足施工安全目標的實現。4.1.2.7 工程成品保護措施是否滿足驗收要求。4.1.3 由土建工程部組織施工單位、設計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術交底，執(zhí)行施工圖紙設計交底制度。4.1.4 由土建工程部管理人員組織施工單位進行施工現場的有關準備工作，向施工單位提供施工場地的地下、地上管網線路資料，并將水準點與坐標控制點以書面形式交施工單位，并現場交驗。4.1.5 土建工程部組織監(jiān)理單位、施工單位召開開工會議。會議對開工前的各項準備工作21、進行檢查，確定施工聯絡方式，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。4.2 工程施工進度控制4.2.1 土建工程部與監(jiān)理單位審核施工單位的工程總進度計劃、分項工程工期安排是否符合總工期控制目標、施工總平面圖是否存在影響工程進度和現場文明、安全施工的因素，對審核中發(fā)現的問題由監(jiān)理單位督促施工單位進行整改。4.2.2 土建工程部組織監(jiān)理單位審核施工單位的材料設備的采購計劃與施工進度計劃的同步性，對不能滿足要求的計劃進行修正。4.2.3 監(jiān)理單位組織施工單位對勞動力進場情況、施工機械配置情況、周轉性工具材料的進場情況進行的監(jiān)督檢查，確保滿足施工進度計劃的需要。4.3 工程施工質量控制4.3.1 監(jiān)理單位檢查施工單位是否22、嚴格按設計圖紙施工，并符合國家規(guī)范、標準；對重要分項工程要督促施工單位制定切實可行的施工方案，并監(jiān)督實施。4.3.2 土建工程部監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位及施工單位，確保使用經檢驗合格的材料、構件及設備。4.3.3 土建工程部督促監(jiān)理單位做好施工中的質量檢查，并與監(jiān)理單位一起檢查施工單位對質量問題的處理情況。發(fā)生質量事故時，由監(jiān)理單位組織進行調查處理。4.3.4 土建工程部管理人員組織監(jiān)理單位進行現場巡視，及時處理施工中存在的質量問題，并做好記錄。4.3.5 在每旬的工程例會上，由監(jiān)理單位對工程施工質量情況進行總結，提出存在的問題，研究制定措施，并監(jiān)督實施。4.3.6 土建工程部督促施工、監(jiān)理單位及時23、報送有關工程建設的各種文件資料，由土建工程部資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.7 對關鍵的設備安裝和施工工序，由土建工程部進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環(huán)節(jié)實施連續(xù)的監(jiān)控。4.4 工程施工投資控制：主要從技術上把關，嚴格控制工程量及措施方案。4.5 工程施工安全控制4.5.1 土建工程部監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位是否建立、健全與現場安全文明施工有關的規(guī)章制度及預案。4.5.2 土建工程部組織對發(fā)生的安全事故，進行調查處理。4.6 工程驗收控制土建工程部依據分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度的規(guī)定，監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位進行分項、分部、單位工程及竣工驗24、收工作，未經驗收，施工單位不得進入下一道工序施工。十二、工程變更控制程序1 目的是工程日常管理中一項重要的工作，是通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預算或工程合同造價的目標范圍內。2 內容2.1 建設單位、設計單位、施工單位和監(jiān)理單位都可以提出工程變更。2.2 工程變更包括：2.2.1 設計變更。2.2.2 工程量變更。2.2.3 有關技術標準、規(guī)范、技術文件的變更。2.2.4 施工時間的變更。2.2.5 施工工藝或施工次序的變更。2.2.6 合同條件的變更。3 原則3.1 盡量減少的原則。各參建單位要充分做好工程前期工作和施工前準備工作，把工程變更降25、至最低限度，盡量做到預控，將變更問題處理在施工前。3.2 嚴格控制的原則。要嚴格控制設計變更審批權限，健全設計變更的審批程序，防止任意提高設計標準，改變工程規(guī)模，增加工程投資費用。4 工程變更的管理范圍劃分2.1 設計變更、技術文件變更、施工工藝變更由土建工程部負責協調、辦理。2.2 工程合同條件變更、價格變更由土建工程部負責協調、辦理。2.3 一般性的變更由土建工程部經理最后審批；涉及經濟簽證及費用（一萬元內）時由公司主管土建副總經理做最后審批。2.4 對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經理、董事長做最后審批。5 工程變更的程序5.1 工程變更根據提出單位的不同審批程序略有不同。526、.2 施工單位提出的工程變更。5.2.1 施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位。5.2.2 監(jiān)理單位召集相關監(jiān)理工程師根據施工合同、現場實際情況等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給土建工程部，不同意的出具書面意見后返回施工單位。5.2.3 5.2.4 土建工程部經理同意的在征求設計單位同意后由下發(fā)變更意見書；不同意的出具意見返回監(jiān)理單位。5.3 建設單位提出的工程變更5.3.1 建設單位提出工程變更后（設計單位同意后），由土建工程部下發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位。5.3.2 監(jiān)理單位、施工單位如有意見需在規(guī)定的時間內反饋給建設單位。5.4 監(jiān)理單位提出的工程變更在經建27、設單位及設計單位同意后可下發(fā)執(zhí)行。5.5 設計單位提出的工程變更轉交給建設單位后，由建設單位組織監(jiān)理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。十三、工程監(jiān)理管理程序1 目的做好工程監(jiān)理單位的管理工作，保證工程質量，縮短建設周期，提高投資效益。2、前期監(jiān)理的要求2.1現場總監(jiān)和監(jiān)理人員必須滿足合同要求，必須持證上崗。2.2現場監(jiān)理必須服從土建工程部、其它主管部門管理。2.2開工前必須約談監(jiān)理單位負責人、現場監(jiān)理進行交底。 3、 施工階段監(jiān)理工作的主要內容3.1審查施工單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出改進意見。3.2 審查施工單位提出的材料和設備28、清單及其所列的規(guī)格和標準。3.3 督促、檢查施工單位嚴格執(zhí)行工程承包合同和工程技術標準。3.4 檢查工程使用的材料、構件和設備的質量，檢查安全防護措施、現場安全文明施工。3.5 檢查工程進度和施工質量，驗收分部分項工程，簽署工程付款憑證。3.6 整理合同文件和技術檔案資料。3.7 組織設計單位和施工單位進行工程竣工初步驗收，提出竣工驗收報告。3.8組織召開工程監(jiān)理例會。4 建立監(jiān)理公司檔案4.1 依法簽定的監(jiān)理委托合同。4.2 各種工作會議記錄。4.3 監(jiān)理工作的各種表格。4.3.1 向承包商發(fā)出的表格。4.3.2 向建設單位的報表。4.3.3 監(jiān)理記錄。4.3.4 監(jiān)理月報。4.3.5 往來29、的文件和函電。4.4 建設單位的各項批復。5 對監(jiān)理的考核5.1 管理水平。5.2 總監(jiān)素質。5.3 監(jiān)理工程師的素質。5.4 上崗情況。5.5 監(jiān)理組織機構的完善。5.6 監(jiān)理手段。6 監(jiān)理效果的評價6.1 成績6.1.1 設計圖紙的審查。6.1.2 深入現場及時發(fā)現并解決問題。6.1.3 向建設單位提出合理化建議。6.1.4 幫助承包商解決疑難問題。6.2 由于監(jiān)理失職造成的失誤。6.3 建設單位對監(jiān)理的評價。6.4 承包商對監(jiān)理的評價。十四、工程竣工驗收、結算管理程序1 附件：土建工程工作流程圖 1、工程開工前準備工作流程（建設單位組織）協調臨時用水、電總接口、地下管網調查等，協調提供施30、工現場“五通一平”工作施工單位進場督促監(jiān)理單位審查施工單位資質證件、人員證件及各種施工方案施工組織設計由監(jiān)理審核，土建工程部復審，經理審批 給監(jiān)理、施工單位分別提供地勘（地質）資料督促施工單位按施工合同約定開工2、進場材料驗收流程（監(jiān)理單位組織）：材 料 進 場施工單位向監(jiān)理提交材料報審監(jiān)理會同施工單位現場驗收，甲方參加初限期清出施工場地驗 不合格合格施工單位按規(guī)范進行見證取樣向試驗室送檢試驗室出具試驗報告限期清出施工場地 不合格 合格準予使用3、隱蔽工程驗收流程（監(jiān)理單位組織）：施工單位完成自檢，并有書面記錄向監(jiān)理提交隱蔽資料及書面驗收申請限期整改，監(jiān)理復驗 驗收 不合格合格 由監(jiān)理提請甲方31、驗收 合格 驗收 不合格限期整改，監(jiān)理復驗合格 合格同意進入下道工序 4、分部分項工程驗收控制流程（監(jiān)理單位組織）：施工單位提交驗收申請監(jiān)理各專業(yè)審核資料并對現場進行初驗（過程控制）工程監(jiān)理確定驗收時間并告知建設單位工程監(jiān)理組織現場驗收，建設單位參加匯總現場驗收存在的質量問題無質監(jiān)理下發(fā)質量整改通知單量問施工單位整改完成后重新報驗題簽署合格評價 進入下道工序5、工程竣工驗收流程（土建工程部組織）：組織施工單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收組織監(jiān)理單位簽署準予驗收意見，并提交完整的工程資料施工單位報驗申請監(jiān)理單位驗收合格后簽署意見并提供上報相關資料土建工程部報告給公司領導及規(guī)劃部規(guī)劃部下達驗32、收時間、地點、驗收組名單合 格 無 異 議工程驗收組進行工程實體及工程資料驗收形成驗收會議紀要，記錄驗收問題問題的處理過程重新組織工程竣工驗收各相關單位簽署工程竣工驗收合格意見6、工程進度款支付流程施工單位提交進度款付款申請監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見土建工程部管理人員審核土建工程部經理簽署是否可以審計意見公司領導審批土建工程部出具現場付款憑證施工單位提交財務部辦理工程款支付7、工程竣工結算流程（土建工程部組織）：施工單位編制竣工決算書監(jiān)理單位審查并簽署意見土建工程部初步審核并簽署意見審計單位審核集團公司經營部審定領導審批形成審計報告施工單位整理竣工結算資料（成套）土33、建工程部出具工程竣工結算單施工單位到政府稅務部門開稅票施工單位到公司財務部申請付款 附表A: 工 程 簽 證 單 編號：工程名稱施工單位簽證主題內容：（包括：1說明及依據；2工程總量）附件：1.計算式或統計表2.附圖3.影像資料4.建設單位、監(jiān)理單位及施工單位原始簽字憑證技術負責人簽字： 項目經理簽字： 簽字日期： 年 月 日 監(jiān)理公司意見監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日建設單位意見工程主管： 土建部經理： 公司副總經理： 年 月 日注：本表一式四份，甲方及監(jiān)理各執(zhí)一份，施工單位二份。附表B: 變 更 聯 系 單工程名稱編 號施工單位變更單位項目經理日 期內容：（包括：1.原設計內容234、.變更理由3.建議變更方案）監(jiān)理公司意見監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日建設單位意見土建部經理： 副總經理： 年 月 日設計單位意見項目負責人： 年 月 日 注：本表一式四份，甲方、施工單位、監(jiān)理及設計單位各執(zhí)一份。附表C: 工作聯系單工程名稱：編號：致： 抄送： 事由與內容：煤業(yè)有限公司土 建 工 程 部（簽章）年 月 日注：本表一式三份，甲方、施工單位、監(jiān)理各執(zhí)一份。 罰 款 單附表D:工程名稱：施工單位 編 號罰款事由：（說明：土建工程部存檔一份，向公司財務部交一份，財務部在施工單位提交工程付款時應予以扣除此項罰款。）罰款金額（大寫）建設單位 工程主管： 年 月 日 土建工程部經理： 年 月 日 副總經理： 年 月 日 注：本表一式五份，甲方、施工單位各執(zhí)兩份，監(jiān)理一份。