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1、煤礦基建期工程煤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦基建期工程煤管理制度第一章 總則 第一條 為加強煤礦建設(shè)期間工程煤銷售管理，完善公司煤炭銷售內(nèi)部控制措施，防治煤炭流失，保障煤炭銷售工作科學、合理、高效進行，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司礦井建設(shè)期間工程煤的儲存、運輸和銷售活動各環(huán)節(jié)。 第三條 公司各部門及購煤單位按照各自的職責范圍，負責本業(yè)務(wù)內(nèi)煤炭銷售過程中監(jiān)督管理。 各部門應(yīng)當嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，保障煤礦建設(shè)順利進行，維護建設(shè)期間工程煤經(jīng)營秩序，制止各類不良行為。 第二章2、 工程煤銷售管理體系 第一節(jié) 組織機構(gòu) 第四條 成立公司煤礦建設(shè)期間工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 副組長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室，辦公室設(shè)在煤炭工程部，具體負責工程煤銷售管理的日常工作。 主 任： 副主任： 第二節(jié) 職責 第五條 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司礦井工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責 1、負責全公司建設(shè)期間煤炭銷售管理工作，建立煤炭銷售行政管理體系、工程煤煤質(zhì)管理實施體系、煤場管理辦法、銷售期間車輛管理辦法實施體系及銷售管理制度，形成國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司建設(shè)期間工程煤銷售管理網(wǎng)絡(luò)。 2、貫徹落實股東方及內(nèi)蒙古能源有限公司有關(guān)建設(shè)期間工程煤管理的規(guī)章3、制度，并組織實施。 3、領(lǐng)導(dǎo)各工程煤銷售管理體系，部署、檢查和指導(dǎo)煤炭銷售管理工作。 4、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、儲裝運各環(huán)節(jié)及客戶反饋的各類問題，對重大問題向股東方匯報。 5、根據(jù)礦井建設(shè)施工情況，結(jié)合銷售期間儲裝運環(huán)節(jié)，組織審定保障礦井正常施工工程煤銷售措施。同時，保證工程煤銷售管理工作在人力、財力、物力方面的需要。 6、對造成重大工程煤銷售事故單位的負責人及相關(guān)責任人，給予處罰；對礦井建設(shè)期間對工程煤銷售有重大貢獻的單位或個人給予獎勵。 第六條 礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室職責 一、 銷售管理人員 1、跟蹤、分析煤炭市場行情。及時反饋市場動態(tài)，擬定煤炭銷售組合方案和銷售價格建議方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。4、 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略主動開拓煤炭銷售市場，牽頭進行資質(zhì)審查、業(yè)務(wù)洽談，擬定銷售合同，依據(jù)簽訂的銷售合同和貨款收取情況，組織煤炭發(fā)運，做好煤款結(jié)算、銷售統(tǒng)計工作，做到產(chǎn)銷平衡、無貨款拖欠現(xiàn)象。 3、規(guī)范煤場管理，落實煤炭銷售保障措施，組織煤炭銷售裝車、計量工作、確保煤炭消息裝運安全、計量準確無誤。 4、負責煤炭準銷證、煤炭專用票、過境票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，協(xié)調(diào)、完善煤炭銷售外運手續(xù)，保證煤炭外運渠道暢通。 5、做好用戶接待和售中、售后服務(wù)工作。 二、財務(wù)管理部門 負責組織建立煤炭收、發(fā)、存管理記錄與賬務(wù)管理體系，辦理煤炭銷售結(jié)算、收款與發(fā)票（收據(jù)）開據(jù)財務(wù)手續(xù)。 三、煤礦工程部 1、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)5、（施工）單位具體落實井下煤、矸分裝分運。 2、隨時掌握煤質(zhì)變化情況，定期按煤炭品種分別取樣進行煤質(zhì)化驗，及時將煤質(zhì)化驗結(jié)果和應(yīng)用要求提交銷售人員。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改措施，確保煤質(zhì)的穩(wěn)定和提高。 3、組織公司財務(wù)、經(jīng)營管理等部門每月底進行庫存煤量盤點，核實對帳，分析、核實產(chǎn)生盈虧的原因。 4、負責按日計算、報告煤炭產(chǎn)量，作為增加煤炭庫存數(shù)量依據(jù)。 5、負責制定煤場安全與防火管理措施，對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。 6、合理安排礦井建設(shè)月度作業(yè)計劃，按規(guī)定做好各井巷工程均衡施工，積極與上級和銷售部門溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)工程煤銷售問題。 7、隨時掌握礦井施工進度指標，合理安排外運。如遇特殊情況，及時協(xié)6、調(diào)有關(guān)單位采取相應(yīng)措施，并合理調(diào)整外運量。 第三章 煤質(zhì)管理制度 第一節(jié) 管理組織機構(gòu)及職責 第七條 建立煤質(zhì)行政管理、煤質(zhì)監(jiān)督檢查和煤質(zhì)管理實施體系，形成從生產(chǎn)、貯裝運全過程的煤質(zhì)管理網(wǎng)絡(luò)。 一、礦井建設(shè)期間工程部煤質(zhì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（一）組織機構(gòu) 組 長： 副組長： 組 員： 礦井建設(shè)期間日常煤質(zhì)工作負責人-。 （二）小組職責與權(quán)限 1、領(lǐng)導(dǎo)礦井建設(shè)期間煤質(zhì)管理機構(gòu)進行全過程、全方位的煤質(zhì)管理。 2、礦井建設(shè)期間指導(dǎo)煤質(zhì)管理工作，協(xié)調(diào)解決管理過程中存在的各種問題。 3、負責根據(jù)市場需要進行技術(shù)研究，制定合理的出煤方案，優(yōu)化工藝流程，滿足用戶對煤質(zhì)的要求。 4、結(jié)合礦井施工實際，制定煤質(zhì)管理措施7、，提高工程煤質(zhì)量。 第二節(jié) 日常監(jiān)督檢查工作制度第八條 實行日常監(jiān)督檢查工作 1、日常管理實行抽檢制。兼職煤質(zhì)檢查員負責對井下工程煤裝運、地面工程煤分流環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理情況進行監(jiān)督檢查，現(xiàn)場解決施工單位在煤質(zhì)管理上存在的問題，保證煤質(zhì)措施落實到位。2、每周進行一次全面、細致的煤質(zhì)檢查，找出不足，加強管理。3、兼職煤質(zhì)檢查員工作中必須嚴格、認真，對查出的煤質(zhì)問題，要堅持“四不”原則，即：不遷就、不照顧、不講客觀、不搞下不為例，一律從嚴處罰。4、當施工和煤質(zhì)發(fā)生矛盾時，盡力制定相關(guān)措施保障工程煤的質(zhì)量。 第三節(jié) 工程煤煤質(zhì)周分析會制度第九條 實行工程煤煤質(zhì)周分析會制定 1、每周在“煤礦工程部周例會”8、上提出各施工單位煤質(zhì)管理存在的問題，分析原因，制定改進措施，落實解決。2、安排、布置煤質(zhì)管理工作。 3、對煤質(zhì)管理工作提出質(zhì)量改進意見，使質(zhì)量管理體系有效運行。 第四節(jié) 煤質(zhì)管理措施第十條 巷道掘進工作面煤質(zhì)管理措施1、各施工單位必須經(jīng)常對員工加強質(zhì)量教育，提高員工的質(zhì)量意識和市場意識，認真落實各項煤質(zhì)措施。2、巷道內(nèi)的矸石和雜物必須單獨處理，不得進入煤中或與煤混合提升。3、掘進工作面不得有深度超過100mm以上的積水。4、加強對設(shè)備的冷卻水管、泵站供回液管及閥門的檢查和管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。5、調(diào)整采掘機械的內(nèi)噴霧水流量，做到開機開水，停機停水。 第十一條 井下排水管理措施1、加強對9、給排水設(shè)備、設(shè)施的檢修和維護，溜槽和工作面要安排專人排水，并落實責任，不得發(fā)生水淹溜槽現(xiàn)象。2、設(shè)防塵水幕的部位，其轉(zhuǎn)載點及皮帶上方一律上防水罩，防止外水進入煤流。3、巷道內(nèi)的水、泥不得混合與煤一起提升。4、溜槽上的積水，開機前要專人負責處理。 5、采取有效措施，及時抽排工作面積水；確保運煤系統(tǒng)無外水混入。禁止把外部水帶入工程煤中。 6、各采掘工作面要根據(jù)煤層上覆巖層水文地質(zhì)情況，提前采取疏排措施，并安排好疏排工程。 第十二條 雜物管理措施 1、各施工單位對使用設(shè)備、設(shè)施的緊固件、易損件等必須經(jīng)常進行檢查，防止因松動、磨損、撞擊等因素造成脫落而進入煤中；井下用支護材料，吊掛電纜的電纜鉤、預(yù)埋件10、以及丟棄的廢料必須及時回收，不得進入煤中，現(xiàn)場設(shè)備或設(shè)施在維修過程中所產(chǎn)生的廢棄物品必須及時處理，不得混入煤中。如因管理不到位而造成雜物混入運煤系統(tǒng)按相關(guān)雜物管理規(guī)定執(zhí)行。 2、每班清理采掘工作面30米范圍內(nèi)的雜物，以防雜物混入煤中；因處理不徹底致使雜物進入運煤系統(tǒng)按雜物管理相關(guān)規(guī)定處罰。 3、定期清理煤場雜物，對清理情況要有詳細記錄。 第十三條 放炮涉及的煤質(zhì)管理措施 使用火工品作業(yè)的生產(chǎn)單位，必須按如下要求執(zhí)行： 1、有嚴格的雷管領(lǐng)用退還、標記等制度。 2、嚴格按己定雜物控制措施執(zhí)行，嚴格“炮線回收制度”。 3、每班有專人負責火工品的管理。 4、嚴格實行在煤巷掘進過程中“先揀雜物后放炮”和11、“揀完雜物后裝車”兩原則，杜絕炸藥包裝片、塑料袋、炮棍、雷管腳線等雜物混入煤中。 5、每月6日前上報本月本單位的炸藥、雷管的存量及雷管的編號等詳細情況。第五節(jié) 煤質(zhì)獎罰辦法第十四條 日常檢查處罰規(guī)定1、由于管理不到位或工作失誤，嚴重影響煤炭質(zhì)量或造成質(zhì)量事故，一次性處罰責任單位或負責人1000-5000元。2、在現(xiàn)場檢查中，對違反“煤質(zhì)管理措施”有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，視違反程度輕重，分別處以以下金額的罰款: （1）、掘進作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定本項工程施工中的煤質(zhì)管理辦法，明確管理措施、責任人和獎懲辦法，凡未按規(guī)定編制的對單位技術(shù)負責人罰款200元。 （2）、施工單位在掘進半煤巖巷時，實行煤矸分裝分運12、，煤場做好清理、分類工作，確保不影響煤質(zhì)，對沿線分裝分運工作執(zhí)行不力者處以100-200元罰款。 （3）、掘進工作面生產(chǎn)、設(shè)備檢修、巷道清理片幫煤等作業(yè)人員要及時清除，嚴禁將雜物、鐵器、材料、垃圾丟棄至原煤中，違者罰款100-300元。 （4）、掘進工作面必須針對實際情況采取專項排水措施，工作面積水必須及時排出，凡因排水不力導(dǎo)致工作面積水進入刮板輸送機，對責任單位罰款100-300元，對單位罰款500-1000元。 （5）、采掘工作面如遇煤厚不能保巷道設(shè)計要求時，必須采取分裝分運的措施，保證原煤質(zhì)量，凡為突擊生產(chǎn)不執(zhí)行導(dǎo)致煤質(zhì)下滑的責任單位，罰款2000-5000元。 （6）、煤場負責人發(fā)現(xiàn)雜13、物、矸泥多必須及時匯報并安排清除，對于執(zhí)行不力者視情節(jié)輕重予以100-300元罰款。 （7）、工作面高水煤、臟雜煤必須單獨處理，如進入運輸系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元。 （8）、刮板機帶煤泥水，水淹溜槽，影響煤質(zhì)，一次罰款100-500元。 （9）、雜物進入運輸系統(tǒng)或煤流中，其雜物視大小一件罰款100-500元；其他違反煤質(zhì)管理制度的現(xiàn)象，視情節(jié)一次罰款50-500元。 第四章 煤場管理辦法 為了使工程煤健康、有序銷售，加強煤場綜合治理，完善煤炭發(fā)運秩序，實現(xiàn)清潔發(fā)運，制定煤場管理辦法。 第一節(jié) 煤場管理職責 第十五條 煤場管理職責 1、在煤炭工程部直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照有關(guān)規(guī)定負責煤場正常14、發(fā)運。 2、負責井口原煤日產(chǎn)量、日銷售及日庫存量的上報。 3、負責磅房衡器的檢驗、校準及煤炭過磅，準確發(fā)運記量。 4、負責對煤場煤的堆放。 5、負責正常發(fā)運進出車輛秩序的管理。 6、負責對煤場的電氣設(shè)備及其他設(shè)備的保養(yǎng)維護。 7、負責汛期對煤場低、洼、排水溝道的疏通，保證煤場安全度汛。 8、負責煤場周邊內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生治理，確保煤炭清潔無污染。 第二節(jié) 煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定 第十六條 煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定 一、無磅房期間 （一）無磅房期間煤炭發(fā)運管理規(guī)定 1、銷售管理部門根據(jù)客戶財務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當日發(fā)運計劃，并于當日開據(jù)提貨單，銷售管理部門負責人確認簽字后交煤場登記，任何人不準白條簽15、發(fā)提貨， 2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到煤場辦理發(fā)運手續(xù)后交煤場負責人登記發(fā)貨。 3、煤場正常發(fā)運18:00停止發(fā)運，根據(jù)庫存情況和實際工作需要加班時，銷售管理部門向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請批準后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24:00時； 4、根據(jù)提提貨單上的煤量發(fā)運，嚴禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、嚴肅處理。 （二）車輛進出煤場管理規(guī)定 1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤礦工程部核發(fā)的準運證，并放置在駕駛室擋風玻璃的右下方。 2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準進入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛(wèi)的責任。 3、重車16、量方時司機必須在指定地點停車配合計量。 4、空車入場后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置裝車。 5、重車計量后，把車停在指定位置司機下車，并將裝車單交給計量人員，待計量人員核對簽字認可后交出票人員出指令單。指令單一式四份，出票人員留兩份，一份出票處留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做費用結(jié)算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。 （三）計量、出票人員管理規(guī)定： 1、每天發(fā)運前計量、出票人員必須對當天提貨單進行核對，估量當天煤場煤炭存儲量是否夠當天提貨單核定的煤量，如果不夠應(yīng)及時向上級部門匯報并協(xié)調(diào)解決。 2、計量前計量員核對以裝煤炭車輛是否與售17、煤卡、提貨單裝車車輛相符。 3、根據(jù)當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，出票員分別匯總填寫準確發(fā)運量，上報銷售部統(tǒng)計 4、計量員、出票員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理 二、安裝磅房后 （一） 煤炭發(fā)運管理規(guī)定 1、銷售部門根據(jù)客戶財務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當日發(fā)運計劃，并于當日開據(jù)提貨單，銷售部門領(lǐng)導(dǎo)確認簽字后交磅房入微機發(fā)貨，任何人不準白條簽發(fā)提貨。 2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到銷售部門辦理發(fā)運手續(xù)后交磅房入微機發(fā)貨。 3、煤場正常發(fā)運時18:00停止發(fā)運，根據(jù)18、庫存情況和實際工作需要加班時，煤礦工程部向礦領(lǐng)導(dǎo)申請批準后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24:00 4、根據(jù)提貨提貨單上的煤量發(fā)運，嚴禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、司磅員、監(jiān)磅員嚴肅處理； （二） 車輛進出煤場管理規(guī)定 1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤場準運證，并放置在駕駛室擋風玻璃的右下方 2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準進入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛(wèi)的責任； 3、空重車計量時司機必須在磅上計量隨車打印 4、空車過重后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置，依次按所提煤量裝車； 5、重車上19、磅后，把車停在指定位置司機才能下車，并將裝車單交給監(jiān)磅員，待監(jiān)磅員核對煤種簽字認可后交司磅員過磅打印。過磅單一式四份，磅房留兩份，一份磅房留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做運費結(jié)算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。 （三） 司磅監(jiān)磅員管理規(guī)定： 1、每天發(fā)運前司磅監(jiān)磅員必須按照操作規(guī)程對所用衡器、儀表進行檢查，校對和清零工作，確認無誤后方可操作計量，如遇設(shè)備故障應(yīng)及時向上級部門匯報并協(xié)助解決問題。 2、 計量前監(jiān)磅員核對以裝煤炭是否與提貨單、裝車單相符。 3、根據(jù)當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，司磅員分別匯總填寫準確發(fā)運量，上報部門統(tǒng)計 4、司磅員、監(jiān)20、磅員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。 第三節(jié) 運煤車輛出入檢查制度 第十五條 為規(guī)范工程煤銷售管理和拉運秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實際情況特制定如下車輛出入檢查制度： 一、車輛出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)進行查驗、蓋章。 二、車輛入場檢查項目為售煤卡、準運證、提貨單、車牌號、駕駛證；出場檢查項目為準運證、核對車牌號、提貨單簽字是否完整、指令單（過磅單）。 三、檢查標準：空車入門時提貨單齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全；司機持證上崗，人證相符。 四、重車出門時21、必須持有指令單（過磅單），經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。 五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。 六、車輛檢查登記臺帳由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。提貨單、過磅單（指令單）由煤場監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無涂改。 七、票據(jù)和臺帳實行分類登記、裝訂，班班匯總，當班與磅房票據(jù)（指令單）臺帳核對后，集中保管備查。 八、嚴禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責任。 九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合雙方約定車形拉運的，應(yīng)立即扣留車輛，及時匯報煤炭工程部查處。 第四節(jié) 運煤車輛裝車驗收制度 第十六條 為了使工程煤銷售22、管理規(guī)范化，特制定運煤車輛裝車驗收制度。 一、運煤車輛裝車驗收工作由煤場計量（監(jiān)磅員）人員負責，其驗收程序為：售煤卡、提貨單安排裝車（量方）過磅指令單（過磅單）簽字臺帳登記二次檢查蓋章放行。 二、票據(jù)查驗標準：人、車、證相符；提貨單無涂改；驗入門章。 三、安排裝車：煤廠管理人員應(yīng)現(xiàn)場指揮車輛到指定地點裝車，嚴禁私自裝車。 四、裝車后查驗：裝車后要求工作人員現(xiàn)場對所裝煤車輛進行目測方法進行查驗；車箱上部煤形堆方情況進行檢查，保證運煤車輛在廠區(qū)道路不到處灑煤。 五、票據(jù)簽字、放行：要求在提貨單上簽注計量人員（監(jiān)磅員）姓名、裝煤時間和裝煤車號；指令單（過磅單）簽注出票員（司磅員）姓名、時間。堅持先驗23、后簽，嚴禁不經(jīng)查驗，簽字放行。 六、二次檢查、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：二次檢查時，司機必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)出口門崗人員檢查，確定裝車合格，向司機收取指令單（過磅單），進行臺帳登記，蓋驗章放行；臺帳登記要求分去向分別登記，以便核對、檢查。 七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報煤礦工程部安排查處： 1、票據(jù)檢查不合格； 2、有偷煤、盜煤行為； 3、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。 八、每班班后，要求對當班的票據(jù)、臺帳分去向進行匯總、核對、裝訂，確認無誤后，由當班負責人與司磅員（出票員）、門衛(wèi)進行三方對票。 九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關(guān)24、規(guī)定進行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。 第五節(jié) 監(jiān)磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責 第十七條 監(jiān)磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責 1、堅守崗位，關(guān)注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。 2、司磅員（出票員）必須提前10分鐘到崗，工作前首先檢查有無不正常跡象，確保安全，嚴格執(zhí)行交接班制度，認真做好交接班記錄，并做好交接班手續(xù)的銜接工作。 3、嚴格遵守票據(jù)管理要求，憑借能源公司售煤卡、合同合作單位的提煤單據(jù)發(fā)貨過磅（計量）；按照規(guī)定，及時向統(tǒng)計員報送所發(fā)生過磅（計量）數(shù)據(jù)，認真裝訂相關(guān)票據(jù)并保存。 4、過磅讀數(shù)（量方計量）時，必須保證數(shù)據(jù)的準確性，填寫票據(jù)25、字跡要工整、清晰、正確。 5、按照規(guī)程操作，做好電子衡器及電腦設(shè)備的維護保養(yǎng)工作 ，并做好檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障要及時申請排除，禁止非工作人員使用電子過磅系統(tǒng)。 6、控制車輛在過磅（量方計量）區(qū)域附近的行駛速度，排除安全隱患。 7、根據(jù)實際工作需要，煤場工作人員執(zhí)行必要的加班安排。 8、安裝磅房后，磅房工作人員每班要對汽車衡臺面及室內(nèi)衛(wèi)生進行清掃，保持工作場所的衛(wèi)生干凈、整潔。 9、非工作人員不許進入出票人員工作區(qū)域。 10、不接受客戶的小禮物、禮金，廉潔職守，清白值班。 11、利用空閑時間鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水平。 12、鼓勵工作人員提出合理的建議，不斷改進工作，提高服務(wù)質(zhì)量。 13、司磅員26、（計量員）不得與工作無關(guān)人員提供任何數(shù)據(jù)，做好保密工作。 14、及時完成公司和領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作。 15、工作完畢后，要打掃崗點衛(wèi)生。離開工作區(qū)域要切斷電源、關(guān)好窗戶鎖好門。 第六節(jié) 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度 第十八條 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度 一、涉煤崗位人員上崗資格證是工程煤銷售流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標志，由公司相關(guān)部門按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績、現(xiàn)實表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個人無權(quán)撤消，收回。 二、各涉煤崗位人員嚴禁無證上崗，崗前必須經(jīng)法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)上崗資格證后，方可上崗。未取得上崗資格證的，不得安排上27、崗。 三、嚴格持證上崗制度，做到班前、當班胸掛，班后保存，嚴禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。 四、資格證應(yīng)妥善保管，應(yīng)保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴防丟失。 五、人員因工作調(diào)動，工種變更時，必須交回原證，經(jīng)相關(guān)單位同意后向煤礦工程部申請重新核發(fā)。 六、公司各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時，有責任對崗位人員的資格證進行查驗，崗位人員應(yīng)主動予以配合。 第七節(jié) 涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度 第十九條 為嚴格規(guī)范涉煤關(guān)鍵崗位人員行為規(guī)范，特制定本制度。 一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；司磅、票據(jù)管理人員；煤場計量人員；煤場管理人員；煤礦工程部協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；其它各類28、在銷售流程中的涉煤人員。 二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求： 1、擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好； 2、年齡1850周歲； 3、初中以上文化程度； 4、遵紀守法，無違法或其它嚴重違紀記錄； 5、政審合格。 三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。 1、政審由公司相關(guān)部門負責，煤礦工程部，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 2、法制培訓(xùn)考試：由公司相關(guān)部門負責，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)，能源公司有關(guān)工程煤銷售理制度、文件；培訓(xùn)時間不少于兩個課時，培訓(xùn)結(jié)束后進行考試考核。 3、涉煤人員上崗證由公司統(tǒng)一編號辦理。 四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司相關(guān)部門負責，采取29、不定時的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。 五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認真履行崗位職責，違規(guī)操作的，進行批評教育，責令改過，寫出保證，情節(jié)嚴重造成不良后果的，責令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責任。 第五章 工程煤銷售期間煤場裝載機管理辦法 第二十條 煤廠裝載機管理制度 1、入場運煤車輛必須由煤廠管理人員，統(tǒng)一調(diào)配、指揮，按指定位置停放，避免亂停。 2、根據(jù)工程煤的煤質(zhì)情況，聽從管理人員指揮。由裝載機司機負責進行翻堆、打道，根據(jù)井口出煤數(shù)量情況，合理打垛堆放，及時清理、平整場地，滿30、足裝煤車輛對場地的要求。 3、裝載機司機在值班期間內(nèi)，要聽從管理人員調(diào)度，負責及時清理溜槽下部的煤堆、裝煤及煤場清理工作。清理溜槽下的煤堆要及時，防止煤堆堵溜槽眼影響井下掘進施工。 4、裝載機司機要每班聯(lián)系煤廠管理人員，熟悉煤的堆放位置及出煤情況，根據(jù)出煤情況做好清煤堆工作。 5、每班裝煤結(jié)束后，裝載機司機負責將裝煤車輛兩側(cè)清理干凈，保證場地開闊，為下次裝煤創(chuàng)造條件。 6、煤場煤堆里有大塊矸石時，裝載機司機要及時及將煤堆上的大塊矸石清理，嚴禁將大塊矸石裝入煤車。 7、嚴格執(zhí)行車輛操作規(guī)程，杜絕野蠻駕駛，避免由于操速駕駛引起煤場揚塵。 8、裝載機司機每天負責將煤場周邊道路及撒煤及時清理干凈，保持31、煤場干凈整潔。 9、必須做好車輛的日常保養(yǎng)維護工作，使其處于完好狀態(tài)。避免由于車輛的工況因素，影響井下施工。 10、裝載機司機要廉潔自律，不收取客戶的小恩小惠，注意維護自己和企業(yè)的形象。 11、鼓勵裝載機司機提出合理化建議，以改進工作流程，提高工作效率。 第六章 銷售管理制度 第一節(jié) 煤票管理辦法 第二十一條 煤管票領(lǐng)（使）用管理辦法 煤炭營銷證是煤炭合法經(jīng)營銷售流通的有效票證，是煤礦可持續(xù)生產(chǎn)銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以煤管票領(lǐng)（使）用管理是一項事關(guān)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的大事。現(xiàn)結(jié)合我礦實際，特制定以下管理辦法： 一、投產(chǎn)后的產(chǎn)量和煤管票使用量及票據(jù)使用分類： 1、煤炭營銷準銷證種類分為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市煤炭32、營銷準銷證和鄂爾多斯市煤炭營銷出境準銷證。 2、正式投產(chǎn)后商品煤使用煤炭營銷準銷證按年設(shè)計產(chǎn)量1200萬噸計算，全年正常使用票證約14000多本。 二、票據(jù)領(lǐng)（使）用辦法： 1、煤炭營銷準銷證要設(shè)立專人管理，并建立票證領(lǐng)、繳使用臺賬及票證印章使用登記臺賬。 2、票管員領(lǐng)回煤炭運銷準銷證后，逐本登記臺賬票證號碼及領(lǐng)票時間。 3、煤場發(fā)運使用票證要指定專人到票證管理員辦公室領(lǐng)用，并在相對應(yīng)票證領(lǐng)用欄注明領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、票本號，票據(jù)蓋章要經(jīng)部門主管同意后使用，并登記印章使用臺賬。 4、使用完票本，煤場開票人要將票本逐本統(tǒng)計出使用量、使用份數(shù)，填寫票證使用匯總表后，立即上繳票證管理員，并登記繳銷記錄33、，逐本注明繳銷時間、使用噸位及票本使用分數(shù)。 5、煤票管理員將煤場交回的煤管票證嚴格復(fù)核，確認無誤后，匯總填寫銷煤票證審核統(tǒng)計單，交回原領(lǐng)票單位。 三、票管人員的管理辦法： 1、煤票管理員要從公司大局出發(fā)，維護公司整體利益，做好煤管票使用的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)銷售量的票證使用。 2、認真細致做好收繳煤管票的復(fù)核上報工作，對上報票數(shù)準確真實，對存在問題的票據(jù)要追究到底，屬于人為的要嚴肅對待，絕不姑息遷就。 3、票管人員要按照財務(wù)規(guī)章制度，及時做好煤管票借款沖賬工作。 4、煤管票開具人員要按照規(guī)定使用筆墨填寫票據(jù)內(nèi)容，字體要求工整、清晰，嚴禁涂改。開票日期不得提前、推后或不寫，如發(fā)現(xiàn)將按造假行為處理34、。 5、逢節(jié)假日或停發(fā)期間，開票員應(yīng)將未使用票本交回煤管員保存，防止丟失被盜。 四、處罰規(guī)定：為保證此項工作的嚴肅性，票據(jù)管理人員要認真管理，從嚴管理，確保煤管票的正常、健康使用。對工作不能嚴格要求、存在馬虎、不作為的工作人員，發(fā)現(xiàn)一次除批評教育外，視情節(jié)給予50100元的罰款；本年度內(nèi)一人累計發(fā)現(xiàn)兩次的除經(jīng)濟處罰外，另交公司按規(guī)章制度處理。年度內(nèi)一人累計發(fā)現(xiàn)三次的直接開除。視情節(jié)較重的移交司法部門追究責任。 第二十二條 開具煤炭營銷準銷證人員崗位職責 一、開具煤炭營銷準銷證工作人員嚴格按照工作日程表上班，穿戴整潔，佩證上崗，堅守崗位，關(guān)注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。 二、 為人誠實可35、信，對待工作認真負責、細心、責任心強。 三、開票人員在上崗前要根據(jù)發(fā)運計劃適當領(lǐng)取煤炭營銷準銷證，并做好領(lǐng)取臺帳記錄。 四、開票人員要依據(jù)煤炭銷售過磅計量單中運煤時間、車號、運往地點等項目進行開具煤炭營銷準銷證。 五、開票人員開具據(jù)煤炭營銷準銷證時，必須按照準銷證編號順序，對照煤炭銷售過磅計量單核準礦名、車號、運往地點、開票員、時間等項目，內(nèi)容要填寫齊全、真實，字跡要工整，不能遺漏，并在煤炭營銷準銷證上加蓋本公司煤炭銷售專用章。 六、在運煤炭車輛裝好煤炭，由復(fù)核磅核準數(shù)量后方可填寫煤炭營銷準銷證，使用碳素筆填寫票據(jù)內(nèi)容，不準提前或者推后填寫，以防出現(xiàn)差錯，如有涂改或開錯現(xiàn)象必須將此票作廢并留存36、，不允許將其撕下，為運煤客戶重新開具煤炭營銷準銷證。 七、不準拆本使用煤炭營銷準銷證。所謂拆本使用，是指將煤炭營銷準銷證拆開零星使用。 八、工作過程中，開票員必須妥善保管好煤炭營銷準銷證，整本票使用完畢要及時上交票據(jù)存根，并做交票臺帳記錄。 九、開票人員在交接班時，要做好煤炭營銷準銷證交接記錄。 十、開票人員嚴禁向客戶索要錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。 第二節(jié) 客戶管理 第二十三條 客戶管理制度 1、根據(jù)用戶的產(chǎn)業(yè)類別、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、合作期限、誠信等內(nèi)容建立用戶檔案，及時做好信息溝通與反饋工作。 2、對零散戶、一次采購1000噸以上客戶和長期大量直接用煤客戶、長期大量經(jīng)銷客戶（37、以下統(tǒng)稱“大客戶”），采取有區(qū)別的銷售政策，關(guān)注、維護和不斷提升公司煤炭銷售的客戶價值。 3、貫徹“客戶為尊”理念，分別客戶類型，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，主動做好客戶接待和服務(wù)工作，提高客戶滿意度。 第三節(jié) 價格管理 第二十四條 價格管理 1、銷售人員須隨時了解市場行情，及時對公司煤炭銷售目標市場近期供需、價格情況及未來一段時期的需求、價格走勢等信息進行分析和預(yù)測，提出公司煤炭銷售策略建議，每月末形成市場分析報告，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 2、銷售人員根據(jù)煤炭市場價格變化和公司煤質(zhì)情況，隨時提出公司煤炭銷售價格調(diào)整建議，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一研究確定公司煤炭銷售價格和計價標準。 3、煤炭銷售價格確定后，公布給客戶38、，做到公開、透明，并嚴格執(zhí)行。任何人不得低于公司最低限價銷售煤。 4、煤炭銷售價格調(diào)整時，按預(yù)交款計算的客戶存煤隨之調(diào)整。 第四節(jié) 出庫與結(jié)算 第二十五條 出庫與結(jié)算管理 1、對“大客戶”和一次預(yù)約5000噸煤款及以上的客戶，銷售人員協(xié)助客戶到財務(wù)部門辦理交款或信用額度審批手續(xù)后，銷售統(tǒng)計員依據(jù)財務(wù)收款憑證或批準信用額度辦理售煤卡，注明噸位、提貨人，經(jīng)銷售人員簽發(fā)后到煤場入戶。 2、售煤卡第一聯(lián)交客戶，作為其實際已裝運煤炭的記錄；第二聯(lián)留煤場作為公司煤炭發(fā)貨的原始記錄。發(fā)貨時，2聯(lián)售煤卡必須同時登記，登記、簽字手續(xù)完備后方可發(fā)車。 3、售煤卡煤量取完或一個月度終了后，客戶聯(lián)必須及時交回煤場粘貼39、到煤場聯(lián)上，2聯(lián)核對無誤后，司磅員（出票員）編制售煤卡交接清單，將全部售煤卡交回財務(wù)部審核、存檔。 4、客戶已購煤在一個月度沒有發(fā)運完畢的，應(yīng)將待繼續(xù)發(fā)運的部分結(jié)轉(zhuǎn)到新的售煤卡。 5、對需要取得增值稅專用發(fā)票的客戶，必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、煤炭經(jīng)營資格證（指煤炭經(jīng)銷單位）、機構(gòu)代碼證、開戶許可證及委托書（附身份證復(fù)印件）（簡稱“五證一書”），不全者不得開據(jù)增值稅專用發(fā)票。 第五節(jié) 信息管理 第二十六條 信息管理制度 1、銷售管理人員須按時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送銷售日報、營銷月報日報主要包括銷售量、庫存量和重點客戶相關(guān)信息等；營銷月報須全面反映當期煤炭銷售情況，簡要分析煤炭市場走勢、目標40、市場行情，提出開拓市場、改進營銷工作的措施。 2、銷售管理人員須深入了解市場動態(tài)，預(yù)測市場變化趨勢，保持與客戶的有效溝通，主動掌握用戶信息，及時將變化的情況和改進營銷工作的建議反饋公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 3、銷售管理人員須認真制定銷售服務(wù)方案，組織有關(guān)部門共同做好售前、售中、售后服務(wù)工作，主動了解用戶對公司產(chǎn)品的使用情況，系統(tǒng)收集用戶意見和建議，落實問題整改措施，不斷提高工作效能。 第六節(jié) 處罰 第二十七條 處罰制度 1、對無手續(xù)取煤的，一律按偷煤論處，視情節(jié)輕重交由保衛(wèi)部門或當?shù)厮痉ú块T處理； 2、對白條發(fā)煤的，除責令追回所發(fā)出煤炭、賠償公司經(jīng)濟損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理； 3、對司磅員（計量員）、監(jiān)磅員（出票員）不負責任，導(dǎo)致計量不準給公司造成經(jīng)濟損失的，除責令賠償公司經(jīng)濟損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理； 4、對里勾外聯(lián)損害公司利益的，除責令賠償公司經(jīng)濟損失外、一律解除勞動合同，并依法追究法律責任； 5、對無出門證放行的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除責令追回所放行的煤炭、賠償公司經(jīng)濟損失外，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理，直至追究法律責任； 6、對統(tǒng)計工作不負責任，弄虛作假，發(fā)生漏報、錯報、瞞報現(xiàn)象的，對當事人給予警告、調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理。 煤礦工程部