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1、煤礦基建礦井建設工程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 基建礦井工程管理辦法嚴格遵照基本建設程序加強技術管理工作基本建設一要有章可循, 要制定一套切合本單位實際的基本建設管理辦法、規定, 并且在實踐中嚴格執行, 堅持施工和技術管理雙十有準則。施工管理十有準則:開工有準備、計劃有平衡、施工有記錄、技術有責任、工程有回訪、工序有交接、管理有牌版、事故有追查、質量有檢查、竣工有驗收。技術管理十有準則:開工有報告、 圖紙有會審、施工有措施、 技術有交底、定位有復測、變更有手續、 材料有檢驗、 隱患有記錄、 質量有標準、2、 竣工有檔案。 基建礦井工程管理實施細則 一. 前期準備工作階段 工程項目前期準備工作, 按照國家基本建設項目有關規定,做好項目初步設計, 可行性研究報告, 安全專篇環境評估報告、招投標工作、合同簽訂和三通一平等重點工作, 為主體工程開工創造條件, 根據公司體制,各部門應做好以下具體工作。 1.建設單位組織公司相關部門對項目建設礦井初步設計的確定和審查。 2.建設單位組織公司相關部門完成需要經過政府部門進行論證、審核、審查的工作:消防、電力、環保、衛生防疫、安全、國土、水資源等工作。 3.建設單位組織公司相關部門協調礦井建設項目的施工圖設計工作, 并且給設計單位提供相關的技術數據。 4.建設單3、位制定落實公司領導, 項目建設單位各部門的管理制度, 制定公司全體職工的崗位責任制。 5.建設單位編制基建礦井建設項目安全、質量標準化管理制度、以安全第一、預防為主的方針,質量至上文明施工的理念,始終把安全質量管理放在項目工程全過程管理的首位。 6. 在基建礦井項目建設做好財務管理工作，編制基建礦井建設項目財務管理制度。項目前期立項階段程序及流程1、 項目建議書根據國民經濟和社會發展的長遠規劃、行業規劃、地區規劃等要求，對項目進行預可行性研究，在此基礎上提出項目建議書：主管部門報送項目建議書的請示文件；項目建議書文本；城市規劃行政主管部門簽發的選址意見書；內聯或外商投資意向書或協議書；環保部門4、初步意見；土地部門用地預審意見。2、 可行性研究報告階段按照批準的項目建議書，組織可行性研究，編制可行性研究報告。報批可行性研究報告必備文件：2.1 主管部門報送可行性研究報告的請示文件。請示文件必須對可行性研究報告的內容作簡要的闡述，其中確定建設規模的依據、總體布置方案的傾向性意見、項目定址方案、資源、原材料及公用設施落實情況、總投資估算及建設資金籌措方案、建設工期和實施進度。2. 2 有相應資質的咨詢設計單位編制的工程可行性研究報告文本。 2.3 大中型項目應有相應資質的咨詢單位對項目可行性研究報告的評審意見。2.4 支持性文件2.4.1 建設用地預審意見，項目單位應當在用地預審完成后，申5、請用地審批前，依據相關法律法規的規定，辦理地質災害危險性評估與礦產資源壓覆情況證明等手續。2.4.2 環境影響評價報告涉及水土保持的項目，還必須有經水行政主管部門審查同意的水土保持方案。2.4.3 選址意見書，設計任務書報請批準時，必須附有城市規劃行政主管部門的選址意見書。2.4.4 地震安全性評價報告2.4.5 駐軍部隊出具有無軍事設施的證明材料，如有，有關部門必須采取有效防護措施，并制定應急搶險搶修方案。2.4.6 由當地文物保護部門出具有無文物的證明，有文物時，制定文物保護措施。有權單位出具的比較明確的資金承諾證明，銀行貸款必須附有權銀行出具的貸款意向證明文件。2.4.8 項目法人組建方6、案。2.4.9 附內聯或合資雙方簽訂的合同、章程及出資方案。3 、項目立項申請在煤礦建設項目可行性研究報告通過批復后，還需有具備以下文件：3.1 項目立項申請文件3.2 項目申請報告及中咨公司評估意見3.3煤礦建設項目安全預評價報告及專家評審意見3.4 安全核準批文3.5 井田地質勘查報告3.6 建設單位業績報告3.7 建設單位安全資格4、 初步設計階段4.1 主管部門報送要求審批初步設計請示文件；4.2 有相應資質單位編制提供的勘察報告和初步設計文件；4.3 初步設計專家審查意見；4.4 初步設計審查會議紀要。項目立項階段項目建議書 主管部門報送項目建議書的請示文件； 項目建議書文本； 城市7、規劃行政主管部門簽發的選址意見書； 內聯或外商投資意向書或協議書； 環保部門初步意見； 土地部門用地預審意見。可行性研究報告階段1.主管部門報送可行性研究報告的請示文件；2.有相應資質的咨詢設計單位編制的工程可行性研究報告文本； 3.大中型項目應有相應資質的咨詢單位對項目可行性研究報告的評審意見；4.支持性文件 建設用地預審意見； 環境影響評價報告； 水土保持方案批復文件； 選址意見書； 地震安全性評價報告； 駐軍部隊出具有無軍事設施的證明材料； 當地文物保護部門出具的有無文物的證明； 職業病防治與消防安全； 有權單位出具的比較明確的資金承諾證明； 項目法人組建方案。 供電協議、開采地下水批復8、； 地質環境評價及地質災害評價；項目立項申請 項目立項申請文件； 項目申請報告及中咨公司評估意見； 煤礦建設項目安全預評價報告及專家評審意見； 安全核準批文； 井田地質勘查報告； 建設單位業績報告； 建設單位安全資格；初步設計階段 主管部門報送要求審批初步設計請示文件； 有相應資質單位編制提供的勘察報告和初步設計文件； 初步設計專家審查意見； 初步設計審查會議紀要。項目前期準備年度投資計劃 申請年度基本建設投資計劃； 建設用地規劃許可證和建設用地許可證文件及紅線圖； 有權承貸信行出具的年度貸款資金配置證明文件； 有權機關批復的初步設計文件及其他批復文件復印件。項目開工報告的審批 建設項目行業主9、管部門的初審意見； 項目法人設立的批復文件（即工商營業執照或各級政府批準文件） 項目建議書、可行性研究報告。初步設計及總概算批準文件（復印件）； 項目資本金落實文件及年度投資用款計劃（復印件）； 規劃部門“一書兩證”（復印件）； 項目施工組織設計及能滿足連續施工三個月以上施工圖； 施工招投標合同（復印件）； 項目征地、拆遷和施工場地“五通一平”工作已完成，項目建設需要的主要設備已訂貨，并已準備好連續施工三個月的材料用量； 項目施工監理單位已通過招標選定。施工準備 勞動組織； 管理制度； 技術準備； 施工機具準備； 施工現場準備和施工場外準備； 質量報監； 安全監督。二. 工程施工階段 施工階段10、是項目建設的重要環節, 通過施工階段的項目管理工作, 項目由藍圖變為實體, 投資開始產生效益。在這一階段用系統工程理論和方法, 調動各方面的資源, 對項目工程從開始至竣工階段的工程質量, 進度投資等目標進行全面控制, 圓滿實現項目工程建設目標, 項目管理在施工過程中主要有以下幾個方面的內容:設計協調管理、進度控制、質量管理、安全管理以及對涉及業務單位和項目建設單位相關部門管理與協調等。 (1). 設計協調管理 1.建設單位的相關部門應收集和獲取各種基礎性資料,如工程初勘資料、工業場區地形圖、原有建筑物布置, 并且將這些資料提供給設計院。 2.建設單位編制各階段的設計任務書。 3.需要做好各專業11、設計單位之間的銜接與協調工作解決設計與施工之間相互矛盾的地方, 不留下設計真空地帶及時解決對設 計圖紙中不清楚的問題, 聯系設計單位進行解決。 4.設計出圖以后, 建設單位積極參與設計方案的審核, 主要審核項目結構體系的合理性、可靠性、經濟性和安全性, 審查項目設計的各種建設經濟指標, 協助設計人員優選用合適并且技術經濟指標好的設計方案,提高項目的投資效益。 5 項目建設單位應該加強與設計單位交流, 了解設計意圖,把握設計重點, 以便于在平時的施工過程中, 解答施工單位提出的問題, 公司總工程師應該組織相關人員研究和熟悉圖紙, 掌握設計要求, 提出建議和準備好圖紙會審的意見。 6 工程變更是工12、程項目中不可避免的事情, 但是設計變更給項目進度, 費用都會帶來很重要的影響, 項目建設單位應該從技術經濟等方面考慮,減少變更帶來的不利影響。 (2). 進度控制 1.審批承建單位提出的施工組織設計,施工方案、施工進度計劃及年、季、月度實施計劃,提出修改意見。 2.實行對施工進度計劃的監督檢查,定期檢查實際進度能否按照計劃進行, 督促施工單位采取有效措施糾正進度偏差,及時修改進度計劃以保證實際進度與計劃進度同步進行。 3.做好各單位之間的協調工作,預防和排除對施工進度的影響及干擾,保證施工的順利進行。 4.督促施工單位按照工期計劃組織好人員、材料、機械設備的組織和供應。 5.按照合同要求和相關13、法規公正處理進度拖延問題。 6.公司相關部門承建單位上報監理公司審核所完成的分項工程量進行初步核實,上報公司項目計劃部審查后,簽發進度款憑證付款。 (3). 質量管理 1.項目建設單位認真考慮準備工作是否辦妥和符合要求,如果有不妥應該盡快予以完善。 2 項目建設單位相關部門各專業技術人員要認真熟悉和研究圖紙掌握設計要求、結構體系、關鍵環節、提出建議及準備好圖紙會審的意見,應該與建設單位加強聯系,收集施工中發現的設計問題,及時與設計單位溝通解決施工圖存在的問題。 3.凡是由施工單位采購的材料、設備等, 應該在施工前提供材料上報建設單位審核,對于主要材料應該提供樣品,甚至聯系廠家進行實地考察,對于14、不符合設計要求和未經報審的材料,項目建設單位不予認可,造成質量問題的,責成施工單位進行返工,嚴重的執行合同通用條款。 4.審查施工單位的施工組織設計和分部工程及重要結構的施工措施,對于保證施工質量,防止施工事故的發生,做為工程施工管理和技術管理指導性文件。 5.在工程施工過程中會發生各種各樣的施工質量問題, 項目建設單位會同監理公司盡快組織解決出現質量問題,使質量問題得到圓滿的解決。 6.建設單位與監理公司應該經常溝通,對質量通病進行提前預防, 做好質量管理控制。 7.對重要的施工部位,分部分項隱蔽工程及時進行驗收,如需要政府部門后集團公司驗收的工程,組織好專業人員陪同驗收。 (4). 安全管15、理 1.在實際操作過程中,項目建設單位應該及時給施工單位提供土建、礦建、安裝項目的相關資料和信息,特別是礦井井巷工程, 應該提供井巷采掘工程平面布置,地質報告，井上井下對照圖紙及礦井涌水量近監查報告等,提前做好各項安全隱患的預測和排除工作,確保項目工程施工過程安全管理工作的順利進行。 2.樹立和協助監理公司監理人員的威信,監督監理人員的安全工作,對一些他們未注意到的安全問題及時提醒監理人員,對于委托監理項目的工程, 項目建設單位安全部門相關人員要緊密配合,做好各項安全工作的管理。 3 審查施工單位編制施工組織設計及施工措施方案中安全措施方案的可靠性,對于施工組織設計及施工措施方案中,安全措施方16、案如不符合礦山安全規范和現實要求,要予以指出,并要求施工單位進一步完善和修改。對一些危險性較大的分部分項工程,項目建設單位不但監督檢查施工單位的安全工作,還應該積極配合、協助施工單位做好安全措施方案的編制,建立健全安全制度,為施工單位安全施工提供有利條件。 4.對于施工單位未按礦山安全規范及建筑施工安全規范要求建 立安全文明施工制定的,要予以指出,仍未采取有效措施的,要以工程指令形式要求執行, 檢查和要求施工單位辦理人身安全,財產安全保險。項目工程參建單位應參與建設單位組織的安全質量標準化驗收工作, 特別是井巷工程必須參加標準化驗收工作,嚴格按照安全質量標準化驗收制度進行獎罰。 5.在項目實施17、過程中,特別是井巷工程,土建工程基礎工程中的基坑工程、土方工程、井架工程、 吊裝工程等危險性較大的工程施工過程中,應該建立相應的應急機制,包括夜間值班制度,成立應急小分隊,另外在雨季(防洪、防雷電),冬季(防風、防火)不利的季節里,也要有應急預防措施。井巷工程、土建工程、安裝工程嚴格按照相關安全操作規程,做好各項工程的安全技術措施與應急制度。 (三) 驗收交付階段 基建礦井項目工程建設總稱為一個主體的項目工程, 工程管理按照單位工程進行管理驗收, 施工單位按合同內容進行驗收, 驗收要符合設計要求, 從使用功能上滿足生產、生活達到驗收條件, 按照國家基建驗收條件和程序辦理。 1.單位工程當隱蔽工18、程、基礎工程、主體工程、照明和給排水、吊裝工程等重要分部工程。經過施工單位自檢合格后, 按照程序上報建設單位和監理公司, 建設單位組織公司相關部門及監理公司進行初驗。 2 施工單位 3 項目建設單位組織進行驗收、簽證, 施工單位按照合同項目, 工程內容全部完成后并具備完工(竣工)驗收條件, 建設單位組織公司相關部門、監理公司、施工單位、設計單位等。 正式投入生產礦井竣工驗收需具備條件 煤礦井上下提升、運輸、通風、排水、供電等主要生產系統和安全設施已按設計建成完工； 首采工作面裝備完成具備生產條件，并能保持正常生產接續； 安全管理機構及安全生產管理制度健全； 礦長具備安全資格、特種作業人員持證上19、崗、其他人井人員培訓合格。 礦井已建立礦山救護隊或已與具有資質的專業礦山救護隊簽訂救護協議。 建井地質報告。編制聯合試運轉方案及安全保障措施 聯合試運轉的系統、范圍和期限； 聯合試運轉的測試項目、測試方法、測試機構和人員； 聯合試運轉的預期目標和效果； 聯合試運轉期間產量計劃與勞動組織； 應急預案與安全技術措施； 其他規定事項聯合試運轉方案經有關主管部門批準，并報煤礦安全監察機構備案聯合試運轉聯合試運轉的時間應不少于1個月，但最長不得超過6個月聯合試運轉總結報告 各主要系統分項運行報告； 主要生產安全設備故障處理記錄與分析； 提升、排水、通風等主要生產安全設施與裝備的檢測、檢驗報告； 聯合試運20、轉的效果分析； 今后有關生產安全的建議； 其他應予以說明的事項單位工程竣工驗收、單位工程質量認證向有關部門申請安全、環保、消防等專項驗收建設項目竣工驗收申請辦理煤炭生產許可證 (四). 基建工程立項審批管理制度 一.基本建設的立項是基建工程中的主要環節,為了更好地規范基本建設程序,將基建工程立項管理行為納入公司管理制度之中,特制定本制度: 基建工程立項審批的范圍: 1.凡是公司礦井建設項目的單位工程,竣工移交后可以轉入公司固定資產的礦建工程、土建工程、安裝工程,包括(新建和續建土建工程有地面建筑物、構筑物、總給排水供暖管網.道路.綠化等, 礦建工程有井口以下的工程, 安裝工程有設備.井架.風機21、等),均屬于立項審批的范圍。2.基建工程立項審批的依據: 1）依照公司基建礦井初步設計。2）按照公司工程進度總計劃分段立項審批。3.基建工程立項審批的程序: 嚴格按照集團基本建設程序立項審批。 (五) 基建工程施工圖預算審批管理制度 一.施工圖預算是確定工程造價,編制和調整年度基本建設計劃, 統計工程進度,簽定承發包工程合同,支付工程價款,辦理工程結算, 考核工程成本和施工企業準備材料的依據,為規范公司施工預算的管理審批,特制定以下制度: 二. 施工圖預算的種類 1.凡是委托設計單位進行設計的工程,發包人要求作出預算的, 設計單位編制施工圖預算,按照程序二進行審批。 2.進行招投標的工程,施工22、圖預算(標書中) 由施工單位編制, 按照程序一進行審批。 3.設計變更和建設單位自行設計的,建設單位編制施工圖預算 (施工單位也可編制施工圖預算,建設單位會審) 按照程序二進行審批。 4.七通一平工程預算由施工單位編制,根據其工程類別, 按照程序一、程序二進行審批。 三. 施工圖預算審批的依據: 1.審批的施工圖和說明; 2.批準的施工組織設計和施工技術措施; 3.各類工程預算定額; 4.施工單位資質; 5.就是單位提供的材料 、設備、設施明細; 四. 施工圖預算的定額規定:1.預算定額的采用, 取費標準及材差取定按照合同約定執行; 2.施工單位在編制施工圖預算時,如果定額缺項時,可以根據施工23、圖紙,施工技術規范和勞動定額,編制補充定額(補充定額根據建 設單位和施工單位設定工程定額,施工單位將審批好的補充定額和預算一并交回建設單位。 五.施工圖預算的單位名稱必須和單位工程名稱統一名稱一致。 (七) 基本建設工程合同管理制度 第一條 依據集團合同管理及有關規定,特制定本辦法: 第二條 項目計劃部是基建合同訂立的具體執行、承辦部門，訂立基建合同時，項目計劃部應指派專人負責承辦合同。 第三條 本制度所指的基建合同是指公司在基術建設項目中，明確公司權利義務與自然人、法人、或者其它組織之間簽訂的受法律保護的，具有法律效力的。合同或協議、其中包括委托設計、勘測、監理合同，各類工程承包合同以及建設24、工程施工過程中與該工程相關的建筑材料、設施、設備、采購等各類經濟合同。 第四條 項目計劃部合同承辦人的崗位責任制是： 一、 統一格式的合同內容。 二、 非統一格式的草擬及推送。 三、 （合同簽署審評表）報審 四、 登記合同履行臺賬。 五、 跟蹤了解合同履行情況。反饋履行合同情況，特別是報告不能如約履行合同的情況。 六、 管理合同實施的全部檔案資料：1、合同草稿及合同審批表。 2、合同文本。3、合同履行臺賬及相關文字說明記錄。4、合同履行過程中與客戶聯系的往來函件。5、合同履行情況報告表。 工作流程施工單位企管部設定工程合同簽批表企管部設定技術合同簽批表企管部設定設備合同簽批表建設單位總經理審批25、董事長審批建設單位施工單位雙方簽訂合同生效集團公司存檔第五條 基建合同一般采用建設部與國家工商總局制定的格式合同，同時根據過程項目的情況簽署補充協議。 第六條 基建合同起草與簽訂程序 一、基建合同首先由合同人起草 二、項目計劃部經理（公司項目部總經理）組織本部門相關人員進行討論（做好會議紀律），并與合同另一方協商后形成合同初稿。 三、報法律事務所（公司委托第三方責任單位）審查 四、由公司項目主管副總經理審查后報董事長（授權法人）審批 按照集團合同管理有關規定的審查程序，最終確定合同文本，承 辦人持有確定的合同文本以及“合同簽署審批表”經授權委托確認以后，依據（公司制定期限制度）進行簽章。 第七26、條 合同簽訂金、制作副本報送財務部。預（結）算中心，工程部監理公司備用，公司辦公室存檔，法律事務所和本部門存檔。 第八條 修繕工程按以下程序簽訂合同： 一、 須修繕部門提出修繕申請。 二、公司機關部門確認：、部門申請 、工程量 、施工措施 三、經確認后的工程量已批準施工簽訂修繕合同，按特別審批程序辦理。 第九條 合同的履行及監督 一、合同承辦人對合同的完全實際履行負全責。 二、合同承辦人在催告對方履行或終止，變更合同時必須使用書面材料，并注重收集保存對方已收集到該材料的證據。 三、由法律事務所（或委托第三方）審查的合同或須終止，變更合同或終止合同必須寄法律事務所審查。 四、對合同實施工程中形成27、的簽證、材料及隱蔽工程驗收資料，預結算報告、會議紀要等。所有相關資料作為重要的履行憑證必須在簽署當日將原件存檔。 第十條 公司相關部門嚴格執行工程驗收管理辦法，對工程驗收的時間進行嚴格的規定，以確保完工的工程盡快進行驗收，相關人員應當規范、完整、準確的填寫竣工驗收表，與竣工驗收后 及時將竣工工程的資料報告財務部。 第十一條 在一個施工區域內的施工隊，完成合同外的零星工程項目和修繕工程項目，必須由個施工單位負責人，建設單位負責人和公司相關部門的簽證，最后并入工程預算中。否則不予揭穿。 第十二條 合作方合同簽署要求： 合作方非法人代表本人簽署的，須有授權委托書（須載明有權簽署本合同的人）以及委托人身份證。 第十三條 合作方施工責任人身份要求： 合作方委托的履行代表如項目經理、工地代表等在履行其職責時應出具由合作方簽署的授權委托書及委托的身份證。 第十四條 本制度與集團有關合同管理規定不一致之處，按集團招投標管理有關規定執行，本規定至頒布之日起施行。