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1、煤礦安全隱患閉環(huán)管理制度附常用表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全隱患閉環(huán)管理制度 第一章 總則為切實搞好安全隱患排查治理工作，強力推行并規(guī)范安全隱患閉環(huán)管理模式，強化安全隱患治理責任制的落實，特對安全隱患排查治理工作作出規(guī)定。第二章 隱患排查治理第一條 各安全生產(chǎn)業(yè)務部門將上級部門安全檢查和本部門安全評價、現(xiàn)場安全檢查等排查出的隱患分A重大隱患、B一般隱患、C一般問題三級以表格的形式登記建檔管理，跟蹤落實處理，同時將排查出的重大隱患和集團公司下達的重點監(jiān)控隱患跟蹤落實。第二條 由各業(yè)務部門負責人負責將重大隱患2、明確監(jiān)控落實人和整改責任人。安質(zhì)部門把集團公司下達的重點監(jiān)控隱患在調(diào)度會議上通報。若相關(guān)監(jiān)控落實人請假，應及時調(diào)整。第三條 各業(yè)務部門安全隱患監(jiān)控落實人每周至少到現(xiàn)場兩次，落實重大監(jiān)控隱患整改情況，填寫檢查記錄，并認真填寫隱患整改臺帳。第四條 對整改完成，消號的重大監(jiān)控隱患，由業(yè)務部門提出，礦組織有關(guān)部門人員到現(xiàn)場進行驗收，安質(zhì)部門、相關(guān)業(yè)務部門將驗收記錄存檔。B、C級隱患整改完成后，各業(yè)務部門自行銷檔處理，并將整改結(jié)果報安質(zhì)部門。第五條 各業(yè)務部門按照“五定”原則要求認真填寫一般問題、一般隱患和重大監(jiān)控隱患整改情況，所填內(nèi)容必須與實際整改情況一致。第六條 每周五召開一次安全辦公會議，對重大隱3、患進行認真落實，對隱患整改過程中出現(xiàn)的問題及時研究解決，每次會議都要編制會議紀要，進一步落實。第七條 各安全生產(chǎn)業(yè)務部門在安全辦公會議上通報這一周本部門重大監(jiān)控隱患整改落實情況、新排查出的重大隱患監(jiān)控落實情況和需要集團公司或礦平衡解決的問題。第八條 各安全生產(chǎn)業(yè)務部門將周四查出的問題以“五定”原則的形式，在周五下午17：00前報安質(zhì)部門，需要集團公司幫助解決的問題，于會后及時上報集團公司對口業(yè)務部門。第九條 安質(zhì)部門負責安全隱患排查治理監(jiān)督檢查工作，對各部門隱患排查治理工作進行抽查，對隱患排查治理不力的部門或個人進行責任追究。 第十條 各業(yè)務部門要做好陪檢工作，建立專檔，將集團公司現(xiàn)場檢查筆錄4、存檔備案。當集團公司對口業(yè)務部門電詢時，如實填寫電話記錄，并妥善保管備查。電話記錄格式見表四。第三章 罰則第十一條 發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)業(yè)務部門隱患排查不力的或未按規(guī)定進行隱患治理的，將給予通報批評，存在嚴重問題的將進行責任追究。第十二條 沒有按照規(guī)定要求建立隱患治理檔案或沒有認真填寫檢查記錄的，發(fā)現(xiàn)一次對業(yè)務部門科長罰款50元。第四章 附則第十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實行。 主題詞：安全 管理制度 通知 煤礦綜合辦公室 年5月15日印發(fā)附表一安全信息采集表 時間： 年 月 日序號隱患來源隱患類型隱患級別隱患內(nèi)容處理意見監(jiān)控部門整改落實人整改責任人限期整改時間落實情況附表三： 月份安全隱患監(jiān)控督辦表 序號隱患類型隱患內(nèi)容整改措施限期整改時間監(jiān)控部門整改落實人監(jiān)管領(lǐng)導落實情況安質(zhì)科督辦人備注部門負責人： 填表人： 填表時間： 附表二重大隱患排查監(jiān)控表 部門： 序號隱患類型隱患內(nèi)容整改措施隱患發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間整改落實人整改責任人整改進度及處理情況落實方式說明部門負責人： 填表人： 填表時間：備注：說明一欄應填寫本周重點監(jiān)控隱患條數(shù)，已消號條數(shù)，新增條數(shù)及隱患所在作業(yè)地點；本周現(xiàn)場檢查次數(shù)。附表五監(jiān)控隱患消號驗收表隱患類型隱患內(nèi)容整改措施整改日期驗收日期驗收情況驗收人簽字xx煤礦安全隱患跟蹤落實記錄表詢問部門詢問人詢問時間年 月 日 時 被詢問人詢 問 內(nèi)容工作安排