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1、煤礦安全隱患閉環管理制度附治理信息表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦安全隱患閉環管理制度為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，落實安全生產責任，切實推進安全隱患整改工作，實現安全生產檢查過程閉環管理，強化安全隱患治理責任制的落實，根據縣能源局文件（府能發34號）“縣能源局關于轉發縣安全生產委員會關于轉發（榆林市安全生產委員會關于印發榆林市安全生產閉環檢查管理制度的通知）的通知的通知”要求，結合我礦實際，制定煤礦安全隱患閉環管理制度。一、安全隱患排查治理1、 礦安全生產委員會及各業務部門要將安全生產大檢查、隱患排查和現場安全檢查等排查出的隱患按要求進行分類（重大隱患、一般隱患2、）登記建檔管理，并制定相應的安全技術措施，跟蹤落實處理。2、 由安全礦長牽頭，安監科負責明確重大隱患整改的時限、責任人及驗收人，并監管落實。3、 安監科對安全隱患整改要落實專人現場監管隱患整改情況，并填寫檢查記錄和隱患整改臺帳。4、 對隱患整改已完成，需銷號的重大安全隱患，由礦安全生產委員會組織有關人員現場進行驗收，安監科將驗收記錄存檔。一般隱患整改完成后，由安監科組織驗收和銷號處理，并將整改驗收情況記錄在案。5、 安全隱患排查治理人員要按照“五定”（定標準、定時間、定人員、定措施、定責任）原則，認真填寫隱患整改落實情況，并簽字確認。6、 礦安委會對排查出的重大安全隱患必須及時召開專項整改會議3、，制定措施，落實專人進行整改，對隱患整改過程中出現的問題及時研究解決，并將會議精神如實記錄。7、安監科要在安全隱患排查治理公示臺，向廣大職工公示存在的安全隱患、監控措施、整改期限和整改情況，接受職工監督。 8、 安全隱患排查治理記錄內容包括檢查人、被檢查單位、檢查時間、檢查內容、檢查發現的安全生產問題和安全隱患及隱患的等級、緊急程度、整改時限和處理措施等。9、 安監科負責安全隱患排查治理監督檢查工作，對隱患排查治理工作進行檢查，對因不履行職責導致發生事故的、隱患排查治理不力的部門或個人進行責任追究。 10、對上級有關部門安全檢查所提出的問題，由礦安委會召開專題隱患整改會議，制定整改計劃，落實整4、改責任人及監管人，按整改時限完成整改，并在整改完成10日內上報上級有關部門銷號。二 、獎懲1、 對隱患排查治理不力的或未按規定完成隱患治理的，將給予通報批評，存在嚴重問題的將進行責任追究。2、對未認真填寫隱患排查治理記錄、未對隱患排查治理材料進行歸檔的、或弄虛作假的將依照礦有關制度進行嚴肅處理。三、 本制度自下發之日起實施。安全隱患排查治理信息表時間： 年 月 日序號隱患地點隱患類型隱患級別隱患內容處理意見監管部門整改落實人整改責任人整改時限落實情況月份安全隱患監督表序號隱患類型隱患內容整改措施限期整改時間監管部門整改落實人監管領導落實情況安監科監督人備注部門負責人： 填表人： 填表時間：重大隱患排查治理表序號隱患類型隱患內容整改措施隱患發現時間整改完成時間整改落實人整改責任人整改進度及處理情況落實方式說明負責人： 填表人： 填表時間：備注：說明一欄應填寫隱患所在作業地點及有無新發現的安全隱患。安全隱患消號驗收表隱患類型隱患內容整改措施整改日期驗收日期驗收情況驗收人簽字煤礦安全隱患跟蹤落實記錄表詢問部門詢問人詢問時間年 月 日 時被詢問人詢 問 內容工作安排