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1、煤礦安全風(fēng)險分級管控制度及員工行為規(guī)范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦安全風(fēng)險分級管控制度第一章總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。第二章風(fēng)險預(yù)控管理各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估煤礦應(yīng)組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行2、相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;(1)危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;(2)對辨識出的危險源進行分級分類;(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標(biāo)準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能3、及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估。二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;(2)針對風(fēng)險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準和措施并形成程序;(3)管理標(biāo)準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;(4)管理標(biāo)準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準和管理制度的要求;(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(14、)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確;(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險預(yù)警各煤礦應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風(fēng)險控制各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;(2)危險源辨5、識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式;(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;(5)在進行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準、管理措施6、的制定;(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。七、風(fēng)險財政管理各煤礦應(yīng)實施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：(1)建立事故費用評估報告及年度風(fēng)險財政評估報告，風(fēng)險財政評估報告應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保;(4)有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、職業(yè)安全健康管理各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況，對員工職業(yè)安全健康進行管理，并應(yīng)：(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工7、業(yè)余活動集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;(2)組織員工對職業(yè)安全健康風(fēng)險進行評估，并制定防范措施;(3)鼓勵員工匯報職業(yè)安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、組織保障各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：職責(zé)明確、分工合理，負責(zé)風(fēng)險管理全過程;(2)由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。煤礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注：資源包括人力8、資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;(2)有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準和相關(guān)要求，并確保：(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準和相關(guān)要求;(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法9、規(guī)、標(biāo)準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;(4)資料齊全完善，有目錄清單。3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：(1)有專門機構(gòu)或人員負責(zé)文件收發(fā)、傳達、歸檔;(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動;(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存10、期限。三、安全文化保障各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準入管理標(biāo)準，人員準入管理標(biāo)準應(yīng)：(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃;(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件11、專業(yè)技能、文化水平等)。二、人員不安全行為識別與梳理各煤礦應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：(1)全面、具體、準確、有針對性;(2)按照風(fēng)險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：(1)種類齊全;(2)明確各崗位工作任務(wù);(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;(4)明確各崗位安全管理職責(zé);(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準;(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定各煤礦應(yīng)制定12、員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：(1)結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。(4)每年末進行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成培訓(xùn)需求調(diào)查報告;(5)每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培13、訓(xùn)效果進行評估，并形成年度培訓(xùn)績效評估報告;(6)每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā);(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓(xùn);(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項培訓(xùn)績效評估報告;(11)確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳;(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓(xùn)并有記錄;(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：(14、1)確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;(3)對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全;(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄);(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理各煤礦應(yīng)建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危15、險源，且符合下列要求：(1)采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性;(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;(5)支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;(6)對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全16、出口暢通。二、地測管理各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;(3)掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;(4)基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合煤礦測量規(guī)程的要求，更新及時;(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理各煤礦應(yīng)準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求17、：(1)堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;(4)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;(6)防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負礦井全部負荷;嚴禁18、兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。(5)大型設(shè)備檢修要制定專項措施;(6)停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照19、明;(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理各煤礦應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：(1)各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。(2)各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求;(4)運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準要求，并定期進行檢查、維護;(5)車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;(6)運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;(7)運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。