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1、煤礦安全風險分級管控工作制度（公告警示、考核等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄安全風險分級管控工作制度1第一章 總則1第二章 組織機構2一、成立安全風險分級管控組織機構2二、安全風險分級管控管理部門2三、設立專項管控小組41.技術組42.機電運輸組53.生產組54.安全組6第三章 安全風險辨識范圍6第四章 安全風險辨識方法7第五章 安全風險辨識、評估及管控工作流程81.辨識工作步驟82.辨識、評估及管控流程圖93.培訓明細表104.安全風險評估10第六章 安全風險分級管控11第七章 安全風險公告警示及培訓12、3第八章 安全風險管理考核辦法14安全風險分級管控工作制度為全面辨識、評估、管控礦井生產經營過程中，各系統、各環節可能存在的安全風險。將風險控制在隱患形成之前，運用定性或定量的統計分析方法確定其風險嚴重程度，進而制定風險管控措施，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，以達到改善安全生產環境、減少和杜絕安全生產事故的目標。根據要求并結合我礦實際，特制定本工作制度。第一章 總則1.礦長為煤礦安全風險分級管控的第一責任人。2.安全生產方針：安全第一、預防為主、綜合治理。3.安全九字方針：不松懈、不麻痹、不自滿。4.安全風險分級管控管理目標：不發生死亡事故，重傷事故不超過1起，輕3、傷事故不超過2起；不發生一次直接經濟損失50萬元以上的非傷亡事故；不出現新增職業病病例；建立健全各項安全管理制度，落實安全責任；煤礦安全生產標準化達標。5.總工程師、各分管副礦長為分管負責人，負責分管范圍內的安全風險辨識、評估、管控工作。6.安全管理中心是煤礦安全風險分級管控工作的管理部門；7.各職能科室是本專業安全風險分級管控工作實施的責任主體。 第二章 組織機構一、成立安全風險分級管控組織機構組 長：*副組長：*成 員：*二、安全風險分級管控管理部門組織機構下設辦公室，辦公室設在安全環保管理中心，作為安全風險分級管控工作的管理部門。*任辦公室主任，負責指導、督促安全風險分級管控工作。1.機4、構職責1.1負責貫徹落實國家安全生產法律法規及上級管理部門的要求和規定。1.2建立安全風險分級管控工作責任體系和工作制度，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。1.3負責風險體系有效運行的人、財、物等各種資源配置。1.4指導、督促各科室、區隊開展安全風險分級管控工作。1.5承辦上級部門和礦安全風險分級管控工作領導組交辦的其他工作。2.組長職責2.1組長（礦長）是安全風險分級管控第一責任人。2.2組織建立全礦安全風險分級管控工作責任體系，以辨識、管控煤礦生產設施、技術裝備、作業環境、崗位工序等方面存在的安全風險。2.3每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度5、安全風險辨識。重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無）及提升運輸系統等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施。辨識評估結果用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。2.4負責組織制定重大安全風險管控措施并落實實施，有具體工作方案，人員、資金有保障。在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限，并監督落實。2.5每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項風險6、辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。2.6本礦發生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后，礦長組織分管負責人和業務科室進行開展1次針對性的專項辨識，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件。2.7負責組織建立煤礦安全生產責任制度等，負責監督管理責任落實、勞動紀律、現場管理等。2.8根據實際情況，及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施。三、設立專項管控小組在煤礦安全風險領導機構基礎上，設立4個專項管控小組，明確煤7、礦安全風險分級管控分管負責人，分別負責分管范圍內的安全風險辨識、評估、管控工作。1.技術組組長為總工程師，成員為技術管理中心成員。職責：（1）新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織有關業務科室進行開展1次專項辨識：重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。（2）生產系統、生產工藝、重大災害因素等發生重大變化時，組織有關業務科室開展1次專項辨識：重點辨識作業環境、生產過程等方面存在的安全風險；并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。（3）煤礦啟封8、火區、排放瓦斯等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，開展1次專項辨識。（4）負責組織編制煤礦作業規程，操作規程和相關安全技術措施及監督落實情況。（5）掘進管理：負責監督落實掘進作業規程，操作規程和相關安全技術措施；掘進工作面現場管理等方面的安全風險辨識、評估、管控工作。（6）負責組織實施一通三防（礦井通風、防治瓦斯、防塵、防滅火）管理方面存在的安全風險辨識、評估和管控工作。（7）負責組織實施地質災害防治與測量方面存在的安全風險辨識、評估和管控工作。（8）負責組織實施應急管理方面存在的安全風險辨識、評估和管控工作。（9）每旬組織對技術方面月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，9、檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。2.機電運輸組組長為機電礦長，成員為機電管理中心人員。職責：（1）主要設施設備等發生重大變化時，組織有關業務科室開展1次專項辨識：重點辨識設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。（2）負責組織機電、運輸（不含輔助運輸）等方面存在的安全風險辨識、評估和管控工作。（3）負責煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養等方面存在的安全風險辨識、評估和管控工作。（4）每旬組織對機電運輸方面月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善10、改進管控措施。3.生產組組長為生產礦長，成員為生產管理中心人員，調度室成員。職責：（1）生產（采煤）管理：負責監督落實綜采作業規程，操作規程和相關安全技術措施；綜采工作面現場管理；調度及調度車隊；地面設施建設和維修維護等方面的安全風險辨識、評估、管控工作。（2）煤礦出現連續停工停產1個月以上時，復工復產前，生產副礦長要開展1次專項辨識。（3）每旬組織對生產（采煤）方面月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。4.安全組組長為安全礦長，成員為安全環保管理中心人員。職責：（1）監督、管理煤礦安全風險分級管控實施情況。（2）負責職業衛生、安全培訓、輔助運輸11、安全投入等方面的安全風險管控工作。（3）負責煤礦綜采、掘進、通風、機運、監測監控等區隊安全管理方面存在安全風險辨識、評估和管控工作。（4）每旬組織對安全方面月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。第三章 安全風險辨識范圍1.安全風險辨識范圍1.1*煤礦生產各系統，各崗位及各經營活動的區域、地點、人員、設備、場所和過程。1.2礦長組織對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無）及提升運輸系統等容易導致群死群事故的危險因素開展年度安全風險辨識。1.3總工程師、副礦長組織對分管領域內安全風險分級管控專項辨識評估。第四章 安全風險辨識方法采用風險矩陣法對*12、煤礦辨識出的安全風險進行評估，并制定相應的管控措施。方法介紹：風險矩陣法譯自Risk Matrix, 是一種有效的風險管理工具，可應用于分析項目的潛在風險，也可以分析采取某種方法的潛在風險。第五章 安全風險辨識、評估及管控工作流程1.辨識工作步驟步驟1：組織安全風險辨識知識及評估技術培訓，使各級人員了解安全風險辨識的主要內容和方法。步驟2：礦長負責組織各分管負責人、職能科室及各區隊人員，成立機構，編制制度。步驟3：按照工作制度，在辨識范圍內運用辨識方法開展安全風險辨識，各區隊崗位工識別本崗位安全風險。步驟4：礦長組織從水災、火災、頂板事故、瓦斯爆炸、煤塵爆炸、沖擊地壓事故、提升運輸系統等方面開13、展年度辨識工作。各分管負責人開展專項辨識工作。步驟5：礦長對重大安全風險組織制定管控措施，并組織落實；分管負責人負責組織制定分管范圍內的安全風險管控措施落實情況。步驟6：培訓與教育。步驟7：帶班礦領導跟班期間，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。步驟8：跟蹤落實安全風險（含重大）管控措施落實情況，并改進完善管控措施，進行有針對性培訓。2.辨識、評估及管控流程圖見下表：*煤礦安全風險辨識評估與管控流程圖針對性培訓每旬分析管控重點實施情況應用與實施落實安全風險管控措施礦長、副礦長、科室、區隊管理人員及崗位人員改進完善管控措施檢查分析落實情況管控效果制定管控措施分管負責人應用與實施落14、實重大安全風險管控措施培訓制定管控措施安全風險清單評估風險矩陣法危險性評價法專項年度人數上限工作方案資金技術人員礦長重大安全風險一般安全風險辨識方法生產系統崗位工種操作工序辨識范圍編制工作制度組織機構礦長組織各區隊、班組調度指揮中心機電管理中心技術管理中心生產管理中心安全環保管理中心分管負責人3.培訓明細表表1 安全風險辨識方法及結果培訓單位明細表序號單位監管部門責任人培訓內容1礦部安全管理中心1.安全風險辨識評估技術2.年度安全風險辨識評估結果3.專項安全風險辨識評估結果4.崗位相關重大安全風險管控措施5.貫徹安全風險分級管控工作制度6.其他需要培訓的內容2綜采隊安全管理中心3機運隊安全管理15、中心4通防隊安全管理中心5掘進隊安全管理中心6物業污水處理站熱交換站安全管理中心4.安全風險評估4.1年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度安全風險辨識。重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無）及提升運輸系統等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施。辨識評估結果用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。4.2專項辨識評估（1）新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業16、務科室、區隊，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等，生產技術中心負責將風險辨識結果上報安全管理中心。（2）在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程，并由相關部室將風險辨識結果上報安全管理中心。（3）啟封火區、排放瓦斯等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用17、前的風險辨識，連續停工停產1個月以上的采掘工作面或其它作業地點，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據，并由相關部門將風險辨識結果上報安全管理中心。（4）本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，或所在省份煤礦發生重特大事故后，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等18、，并由相關部室將風險辨識結果及時上安全管理中心。第六章 安全風險分級管控根據安全風險辨識評估，從高到低分為“特別重大風險、重大風險、中等風險和一般風險”四級，并制定相應的安全風險管控措施。特備重大、重大風險管控措施制定及跟蹤落實由礦長負責組織實施，其他安全風險管控措施制定及跟蹤落實由分管負責人負責組織實施。各部門、區隊管理人員、作業人員要對安全風險進行監測，監視安全風險是否處于受控狀態和管控措施的有效性。表 安全風險等級劃分標準風險等級對應級別預警顏色風險值備注A特別重大風險紅色25-36B重大風險橙色18-25C中等風險黃色9-16D一般風險藍色1-81.由礦長親自組織實施針對特別重大、重大19、安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術，工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的特別重大、重大安全風險區域設定作業人數上限。 2.由礦長牽頭每月組織并召開會議，對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月安全風險管控重點。3.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，不斷完善改進管控措施。4.由安全副礦長牽頭，安全管理中心負責對全礦風險管控體系運作、執20、行情況進行監督檢查，及時修正安全風險管控管理制度、標準。嚴格對照每一項安全風險的管控措施，做好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。5.礦領導帶班上崗過程中，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改，并記錄在礦領導帶班下井交接班信息記錄中。6.實時動態調整，根據礦長、分管負責人和日常檢查中安全風險管控情況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，確保安全風險始終處于受控范圍內。第七章 安全風險公告警示及培訓1.公告：安全管理中心要在井口顯著位置，公告*煤礦存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控21、措施等內容。2.教育培訓：加強安全風險辨識評估技術培訓，安全管理中心每年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；組織全礦所有人員進行年度、專項安全風險辨識評估結果培訓和與本崗位相關的重大安全風險管控措施的學習培訓，確保每名員工都能掌握本崗位的安全風險及管控措施。3.信息管理各業務部門、區隊采用OA辦公系統、微信群等信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，及時將安全風險區域的有關信息和管控措施告知受風險危害的區隊、人員。第八章 安全風險管理考核辦法1.礦長未按規定組織開展年度安全風險辨識工作或未編制年度安全風險辨識22、評估報告，對礦長處以2000元罰款。2.礦長未按規定組織月度重大安全風險管控措施落實情況和管控效果分析，或未編制分析報告（會議紀要），對礦長處以1000元罰款。3.各分管負責人未按規定組織每旬對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行檢查分析，或未編制分析報告（會議紀要），處以500元罰款。4.未按規定進行安全風險辨識評估管控的部門或區隊，罰款1000元；5.各部門、區隊安全風險辨識評估管控不認真，辨識內容不清晰的，罰部門或區隊500元，罰責任人200元。6.安全風險分級管控辦公室沒有在井口顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施，罰辦公室1000元，罰辦公室主任500元。7.考核兌現，安全風險分級管控辦公室按照要求進行考核，發現問題進行處罰并督促整改。