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1、煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度一、編制目的為了建立礦井安全風(fēng)險定期檢查分析工作機(jī)制，檢查安全風(fēng)險管控措施落實情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定xxx煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度。二、編制依據(jù)1、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦xx11號）；2、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（煤安監(jiān)行管xx 5號）（試行）；3、四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南的通知（川安辦xx25號）。三、術(shù)語定義1.風(fēng)2、險分級：采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。2.風(fēng)險管控：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程控制；行政管理控制；個體防護(hù)控制；應(yīng)急救援控制。3、工程控制包括：（1）消除或減弱危害通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計、施工防控工程設(shè)施來實施；（2）密閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；（4）移開或改變方向如移開或改變危險及有毒氣體的排放口。4、行政管理3、控制包括：（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井安全監(jiān)控、人員定位）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)，如購買保險）。5、個體防護(hù)包括：（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害職業(yè)安全健康因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；6、應(yīng)急控制：編制應(yīng)急救援預(yù)案，編制應(yīng)急救援預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。四、主題內(nèi)容（一）4、管控措施1、分級管控安全風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實施分級管控。1級（重大風(fēng)險、紅色），由礦長組織實施管控；2級（較大風(fēng)險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控，礦長督辦；3級（一般風(fēng)險、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分管副職督辦；4級（低風(fēng)險，藍(lán)色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。2、安全風(fēng)險管控措施類型（1）工程控制；（2）行政管理控制；（3）個體防護(hù)控制；（4）應(yīng)急救援控制。3、重大安全風(fēng)險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)5、險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。4、較大安全風(fēng)險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。5、一般安全風(fēng)險（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊）組織實施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實。分管副職全過程督辦。6、低風(fēng)險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負(fù)責(zé)人督辦。（二）、檢查與改進(jìn)7、礦長每月6、組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。分析評估會議應(yīng)做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點、責(zé)任分工情況應(yīng)詳細(xì)。8、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。分析評估應(yīng)做好記錄，管控措施的調(diào)整情況應(yīng)記錄清楚。9、按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班、跟蹤管控措施落實情況、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應(yīng)做好記錄備查。五、適用范圍本制度適用于本礦井安全風(fēng)險分級管控措施檢查工作。六、管理職責(zé)制度中指定或明確的相關(guān)責(zé)任人，對自己責(zé)任范圍的工作負(fù)責(zé)。七、管理內(nèi)容及要求各責(zé)任人根據(jù)制度要求或上級文件及相關(guān)規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關(guān)工作。八、實施日期本制度自發(fā)布之日起施行。九、解釋權(quán)屬本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。十、其他說明本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。