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1、煤礦安全風險辨識評估分級管控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦安全風險分級管控工作制度為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升礦井安全保障能力，結合我礦實際，特制定本制度。第一章 總則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產（建設）。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指煤礦內部為保障安全生產自主組織2、開展的，對安全生產煤礦管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。第三條 本制定適用于我礦所屬各部門。第二章 組織管理第四條 成立“安全風險分級管控”工作領導小組：組長：礦長副組長：煤礦負責人、總工程師、安全礦長、生產副礦長、機電礦長、爆破工程技術負責人、各專業副總工程師成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、探放水工、監測監控工、防突工及礦屬各部門負責人及相關業務技術人員。組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協調。副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，3、按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業務科室負責實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊負責實施現場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。成員負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作以及本作業區域的安全風險辨識管控。第五條 成立“安全風險分級管控辦公室”4、：主任：安全礦長副主任：安全科長成員：安檢科工作人員安全風險分級管控辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織礦屬相關業務職能部門對礦屬各業務部門安全風險管控工作進行監督檢查和考核。礦屬各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。第三章 安全風險辨識范圍第六條 煤礦負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。第七條 煤礦負責人在新水平、新采區5、新工作面設計前、生產系統、生產工藝、主要設備設施等發生重大變化時，啟閉火區、排放瓦斯、新技術、新材料試驗或推廣應用前，出現涉險事故或重大事故隱患后等情況，應由煤礦分管負責人(分管技術負責人)或專業職能部門組織進行安全風險評估。主要包括以下四種情況：（一）、新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織有關業務科室進行專項辨識，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。（二）、生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，由生產礦6、長組織有關業務科室進行專項辨識。重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。（三）、啟封火區、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上復工復產前，由安全礦長組織有關業務科室開展1次專項辨識；重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。（四）、礦井發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份7、發生重特大事故后，由礦長組織各分管副礦長和業務科室開展1次針對性的專項辨識；主要識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件。第八條 采掘隊現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工前，由采掘隊值班員、瓦檢員、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全條件進行評估。第九條 班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評8、估。第十條 崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復等情況進行評估和確認。第十二條9、 特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：1涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸危險的作業；2特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業；3重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業；4其他復雜、特殊施工作業。第四章 辨識評估方法第十三條 煤礦負責人要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用10、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(常用評估方式方法見附件2)。簡單系統、作業場所、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表法，工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產（建設）系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。第十四條 安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產（建設）實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：是指可能造成人員傷亡和11、主要系統損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。第十五條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業人員評估情況。第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產（建設）作業。第十七條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活12、頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。第十八條 煤礦負責人對現場評估出現的不同類別安全風險， 必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告貴州廣盛源集團礦業有限公司和上級管理部門，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。第十九條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制13、措施。第二十條 各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十一條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。第二十二條 確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應充分聽取基層區隊員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十三條 煤礦負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十四條 煤礦負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全14、評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十五條 煤礦負責人應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第五章 安全風險分級管控基本要求第二十六條 根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。第二十七條 由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。第15、二十八條 由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。第二十九條 由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。第三十條 由安全礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項16、安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第三十一條 礦領導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。第三十二條 礦屬各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、作業區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。第三十三條 實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。第六章 考核辦法第三十四條 未按規定進行安全風險辨識17、活動的部門，罰部門主要負責人各*元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰部門主要責任人*元；第三十五條 各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的部門，罰部門主要負責人各*元；編制內容不全，編制不合格的，部門主要責任人*元。第三十六條 各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的部門，罰部門主要負責人*元；編制內容不全，編制不合格的，罰部門主要責任人*元。第三十七條 本部門作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰部門主要負責人*元第三十八條 現場值班員、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進18、行安全風險辨識評估或未嚴格按照班組、崗位安全管控現場檢查考核表現場監管的，罰現場值班員、班組長各*元。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴格按照安全確認單對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人*元；凡發現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人*元。第四十條 崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部*元。第四十一條 各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各*元。第四十二條 各相關未按規定在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各*元。附件1：常用安全風險辨識評估方法19、附件2：安全風險分級管控工作流程附件1：煤礦常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產（建設）條件；可控項得分低于臨界值，停止作業，制定20、措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工和崗位的評估。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。三、危險與可操作性分析法該方法是通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內21、及生產過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：1建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。4分析發生偏差的原因22、及后果。5制定對策。本方法適用于地面生產（建設）及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。四、預先危險分析法該方法是在危險物質和裝置設計、施工和生產（建設）前，對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟：1危害辨識通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。2確定可能事故類型根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可能類型。3針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5制定預防事故發生的安全對策措施。本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物23、料、設備和設施的危險性評估。五、故障假設分析法該方法是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。六、“五步”評估法本方法是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“停”即停止作業，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規24、程、措施和“手指口述”進行作業。本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。七、“三位一體”評估法該方法是基層隊的跟班人員（值班人員）、班組長、瓦斯安全員三人進行現場安全生產（建設）條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。附件2煤礦安全風險分級管控工作流程安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟，見圖1。具體步驟如下：第一步：準備工作，煤礦成立工作組，制定工作制度。對礦領導成員進行25、責任劃分，根據業務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學習安全風險辨識評估相關知識，收集資料（國家及地方相關法律、法規、規程、標準；煤礦年度生產作業計劃、相關規章制度、操作規程、作業規程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。第二步：安全風險辨識，各分管礦領導組織對分管范圍內潛在的風險進行識別。第三步：安全風險評估。根據發生可能性及后果嚴重性等評價風險等級，確定重大風險。第四步：制定并執行管控措施，依據煤礦安全規程等制定技術、工程、管理措施，對安全風險進行管控。第五步：月或旬檢查分析。礦長每月、分管礦領導每旬對管控措施的執行情況和效果進行檢查分析，發現安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控措施執行不到位、執行效果不好及時進行改進。圖1 安全風險辨識、評估、管控工作流程