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1、煤礦安監處內部制度（職責、工資獎金、安全）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安監部工作職責一、依照上級安全管理要求，制定和完善本礦安全管理制度，并有效監督執行。二、參加工程設計審查、作業規程的會審及審批。三、牽頭搞好井下現場的安全質量標準化工作，組織每旬一次的安全質量大檢查。四、管理人員經常深入現場，完成好盯面安全檢查、安全質量標準化檢查和作業人員安全行為規范檢查、事故隱患的排查等現場管理工作，并落實好現場班評估。五、積極組織對人身事故的追查認定，并嚴格按照安全管理獎懲條例有關規定對責任者提出處理意見，嚴格執法。六、2、管好用好安全獎勵基金，充分運用經濟管理手段，促使各項管理工作到位，促進安全狀況的穩定發展。七、與有關單位共同開展安全教育活動、安全培訓等基礎性工作。八、制定下發年度、月度各單位安全質量目標，并負責全過程監督考核。綜合組工作職責1、負責安全管理制度制定，協助黨政辦起草安全文件、總結匯報材料和領導有關安全方面講話材料。2、負責安全風險抵押考核與獎勵兌現、發放工作。3、負責安全績效考核與獎勵兌現、發放工作。4、負責職工個人安全賬戶考核與獎勵兌現、發放工作。5、負責安全質量結構工資考核。6、負責上報每月“爭優創先”12張報表。7、負責上報每月管理人員入井帶班統計。8、一周兩次井口檢查。9、一周兩次井下3、檢查。10、負責工資表收發工作。備注：27項每月3號前上報有關單位。綜合組工作職責1、每月初4日前負責隊組班組建設考核。2、負責部門工資二次分配。3、負責辦公用品、勞保用品的領發工作。4、負責部門每日考勤考核工作；月底負責安排下月值日表；負責安監站考勤。5、負責每旬公司安全例會及部務會議記錄。6、每月3號前負責“三違”登記及罰款處理的具體業務工作。7、負責上報部門聯責考核。8、其他一切代辦事項。技術組工作職責1、負責全公司員工安全培訓和建檔工作，包括“三違”人員的培訓。2、負責有關安全技術資料的管理工作。3、協助有關單位組織開展安全宣傳教育活動。4、負責對特殊工種和礦管工種人員的換、發證工作。4、5、負責“一通三防”安全技術的監督檢查。6、負責作業規程和安全措施的審批和建檔管理工作。7、負責組織好內部業務學習，并做好記錄。8、負責全公司安全質量標準化管理工作。9、負責安全管理安全質量標準化工作。10、安全質量標準化的檢查、評比、考核工作。11、負責應急預案編制、建檔、考核。12、負責全公司A、B級事故隱患整理、上報工作。信息中心工作職責1、負責全公司安全信息管理工作。2、負責隱患、“三違”的篩選、整理、上報工作。3、負責井下群監網員的接待工作。4、負責各級領導和“三員兩長”上崗掛牌工作。5、堅持24小時不間斷工作，接受安監員和檢身員匯報，按規定做好記錄。6、接到重大事故報告后，要立即通5、知有關領導及人員，并盡快搞清事故程度，掌握搶救進程，認真做好記錄。安監站工作職責1、負責盯面安監員和檢身員的日常安排和管理。2、負責采、掘、開工作面安全質量班評估工作。3、負責入井人員的檢身工作。4、負責作業現場安監員安全責任制落實檢查。5、督查工作面安全質量、干部工人安全行為、重點工程干部跟班等。6、不定時、不定點正常查崗和突擊查崗。7、負責井下C級隱患的篩選、整理、驗收工作。8、參加公司各類事故的現場勘察、調查和追查處理工作，并做好相關記錄。9、負責整理大檢查和日常安全檢查材料及復查隱患的整改，并收集整改“三定”表。10、負責組織參加公司安全大檢查和上級對公司安全檢查相關工作。安監部工資獎6、金分配辦法為了調動職工的積極性，充分發揮工資分配的激勵作用，根據礦工資分配政策，結合我處實際，特制定本辦法。一、工資分配的原則1、堅持“安全第一”的原則。將超額工資作為安全結構工資，依據安全業績進行考核分配。2、堅持“按勞分配，多勞多得”的原則。3、堅持責任和利益緊密掛鉤的原則。4、堅持公開、公平、公正的原則。5、堅持民主的原則。6、堅持干部與工人分開的原則。7、向一線傾斜的原則。二、為充分發揚民主，保證工資分配的公平、合理，成立工資分配領導組：組長：部長成員：副部長組長 三、分配辦法1、分塊考核。根據崗位及責任大小將全處分為6塊，分別是：部領導；安監站；檢身工；大班科員；小分隊；地面人員。27、計算方法：各塊分別以本塊加權平均的崗位（各工種崗位工資減100元后）、技能工資乘以在冊人數，作為本塊的基礎工資總額；人均日超額工資（加崗位工資100元）乘以本塊在冊人數為本塊超額工資總額，各塊分別制定各自的打分考核辦法進行二次分配。根據責利掛鉤的原則，處、科干部的超額工資正職為全處人均超額工資的2倍，副職為1.9倍。安監站站長超額工資為本塊人均超額工資的1.6倍，副站長為本塊人均超額工資的1.4倍。小分隊隊長為本塊人均超額工資的1.6倍，副隊長為1.4倍。各業務組長為本塊人均超額工資的1.2倍。核算員按大班獎金基數的80%。如出現加獎或扣罰項目時，在各塊總額中加獎或扣款。婚、喪、工傷、病假、8、探親按國家規定享受有關待遇。受組織派遣出差、學習、培訓按正常出勤享受獎金。結余部分主要用以支付超出勤職工工資，也可對有貢獻職工進行獎勵，其余部分全部納入小班二次分配。四、考核內容發生以下幾方面問題，分別扣款如下：1、發生輕傷事故扣款1000元（處領導20%，站、科領導30%，塊內工人50%），扣款納入處節余工資。2、發生嚴重“三違”扣款500元（60%由本人承擔，其余由站長承擔10%，分管站長承擔20%，組長10%）。3、對事故負有主要責任罰款300元（本人承擔）。4、在礦精神文明或地面標準化檢查中，出現扣分項目，根據責任區劃分，由責任人本人承擔。5、因工作失誤受到上級領導批評或處罰，由本人和9、處主要領導、分管領導承擔。五、幾點要求1、工資獎金分配必須及時上墻公布，接受職工監督。2、本辦法經處職代會通過之后方可執行。3、對直接責任者的扣款，一次不得超過本人應領工資總額的20%，其余部分實行責任株連，由領導和塊內其它人承擔。4、各塊必須制定詳細的二次分配考核辦法。安監處干部值班制度一、調度值班人員實行24小時值班制，即當日早8時至次日早8時。二、值班人員要嚴守工作崗位，及時認真處理好事故搶救、事故追查和查崗等安全工作事宜。三、值班人員要負責本處安監員的班前班后會學習、工作安排，并認真做好記錄，遇有遺留問題當班必須交清。四、值班人員要指揮組織處理安全生產中的疑難問題和擋手問題，做到處理隱10、患及時。五、值班人員有特殊情況不能到位時，須在值班前一天向處領導請假，否則以脫崗論處，罰款處理。安監部信息工作制度一、堅持“嚴肅、認真、準確、及時”的工作原則，使每一條隱患在最短時間內解決。二、認真對各級管理干部和安監員填寫的信息表進行隱患篩選、“三違”登記、重大問題立即向部領導匯報。三、隱患整改完畢，通知有關人員進行驗收和復查。四、做好公司、部（科）、隊各級干部下井信息卡的登記，并對信息表內“三違”抄報監察科。五、做好各類報表的抄報工作。六、嚴格執行交接班制度，做到不空崗，不脫崗，杜絕各類責任事故。處務會制度一、處務會每月上旬召開，由副處長主持，科級干部及業務組長參加。二、會議內容總結上月安11、全工作，安排部署下月安全工作。三、研究分析安全管理動態，針對性制定安全管理措施。四、處務會由綜合科負責記錄。事故匯報制度一、礦井發生重傷以上人身事故和二級以上非傷亡事故，安監當日調度必須及時向礦總調度進行匯報，并經處當日值班領導將事故經過及時了解后，通知當日調度員向總公司安監調度進行匯報。二、礦井發生輕傷事故和三級非傷亡事故，當班調度員必須認真做好記錄，并向處當日值班領導進行匯報。三、凡礦井當日內發生的人身事故，處值班領導同監察科一起進行及時認真追查，并做好記錄。四、凡礦井當日內發生的非傷亡事故，處有關領導按礦調度通知要求，及時參加礦調度組織的追查會并做好記錄。五、各類事故追查處理結果要及時公12、布、通報，并按礦安全獎懲條例落實處分、處罰決定。人身事故追查制度一、凡當日發生的各類人身事故，經處值班領導認定需進行追查的，監察科必須有一人參加事故追查會。二、參加事故追查會人員，必須認真配合好處、科領導進行事故追查分析，并做好詳細記錄。三、在事故分析記錄中，必須認真詳細地填寫各項記錄內容，不能出現缺項不填或記錄不清、不全現象。四、在事故追查中，必須嚴肅認真進行對事故的追查分析處理，堅持“三不放過”的原則，一經定案，及時處罰。五、凡影響面大、涉及面廣的重大事故，必須及時將處理結果通報全礦。安監處調度工作制度1. 做好上傳下達工作對各類文件接收須在調度文件接收登記本上登記清楚時間、內容，另交綜合13、科登記，由綜合科根據文件內容轉發給相關領導。（組長負責）2. 上級部門及本單位召開會議，必須掌握好會議地點、時間、內容及時登記清楚并通知主要領導及參會人。（組長負責）3. 接收安全員及隊級以上干部下井現場帶班匯報要詳細登記。4. 對“三員兩長”登記要認真負責，為了月底考核提供準確數據，避免有誤。（組長負責）5. 對所有大班人員簽到要嚴格認真，要做到上班時間準確，不得隨意更改，各科長組長未向調度說明原因一律打“”正常休息寫“休”。不負責任后果自負。（組長每日查看）6、 安監調度綜合臺帳由當班調度員根據安全員匯報隱患進行篩選后由組長審閱后上處早晚會進行匯報。7、接到地質構造、搬家、倒面及其它方面的14、上報，要了解詳細情況及時向處值班領導和主要領導安監處長匯報情況。（當班調度員）8、接收到嚴重隱患及時匯報人在現場進行組織相關單位及時處理，及時向處領導和主要領導安監處長匯報現場處理情況。并做好記錄，電話通知有關單位深入現場進行排查處理。（當班調度員）9、人身事故非傷亡等級事故上報由調度組長與處主要領導和分管領導協商溝通后，經上級領導同意后方可上報，不得私自亂報。上報必須與監察科登記一致。（由組長負責）10、網上下載的各類通知文件，嚴格按照下載程序進行下載、批閱（首先分管科長審批，其次安監副處長審批，最后安監處長審批）。安監部規程、措施管理辦法一、全公司各隊組規程、措施的審批由技術組組長（主管技15、術員）負責，在批示時同時登記上帳。二、由技術組負責接收采、掘、開、機、運、通、安各隊組審批后的規程、措施，并將接收日期登記在臺帳上。三、采、掘、開、安的規程、措施必須在開工前圓班向安監員貫徹下去并簽字，然后填寫評估表要素交信息中心，要素表上標注開工日期。四、信息中心負責填寫每班的評估表要素，在接到技術組的新要素后必須及時更換，否則追究責任。五、在以上工作結束后，所有的規程、措施必須由技術組負責建檔、存檔，確保上級有關部門檢查時備用。六、技術組人員下井后認真比照規程、措施檢查，如有與規程、措施不符情況及時向技術組組長、部領導匯報處理，否則出現問題追究技術組專職人員責任。七、每月公司對隊安全工作評16、估及每月下旬技術組要認真檢查隊組規程、措施貫徹、考試情況，對不合要求的扣罰主技術員，并及時糾正。八、對不執行以上規定影響生產的人員，發現一次罰款50元。九、同時執行上級作業規程管理細則和公司規程、措施管理辦法。安監處內部安全培訓實施辦法為了進一步提升我處的整體素質，打造一支過硬的安監隊伍，達到技術技能精、安全素質高、監督檢查能力強、提高工作質量的目的，并形成濃厚的學習氛圍，為礦井的安全生產發揮更加積極的作用，根據公司及我礦全員安全培訓的要求，結合本處實際，特制定本辦法。一、培訓形式內部培訓分為自培和外培兩種形式。1、自培（1）每周二下午為自培時間，由技術科或質量科牽頭組織，統一進行內部學習培訓17、，時間不少于1小時。（2）除周二下午的培訓，日常培訓由各科科長或組長組織自行培訓學習。（3）安監站盯面安全員的培訓由安監站自行組織利用班前班后會時間進行，并制定出相應的培訓計劃，做好培訓記錄。（4）安全小分隊由隊長組織日常的培訓工作，并做好培訓記錄。2、外培（1）按年初職教辦制定的培訓計劃，逐月參加公司的培訓學習。（2）參加公司培訓的學員不得冒名頂替和無故不參加培訓學習。（3）參加公司培訓的學員要遵守紀律，認真學習，對培訓結束后沒有取得合格證或被培訓單位除名的人員，除給予200元處罰外，同時扣除當月全部獎金，次月培訓時自帶培訓費重新進行培訓。（4）沒有取得培訓合格證或被開除的人員要納入安監處內18、部考核之中。二、培訓內容1、采掘開工作面的作業規程2、礦井質量標準化檢查評分標準3、安全知識4、安監員檢查的崗位職責5、上級有關安全文件三、參加人員處領導、四科一站、一分隊全體人員（即技術科、綜合科、監察科、調信科、安監站全體站長、安全小分隊全體）四、培訓要求1、每周二的下午為規定的培訓時間，如有特殊情況另行通知。2、無特殊原因，任何人不得缺席培訓，有事向處領導請假。3、業務學習時不得遲到、早退，遵守紀律。4、業務學習將建立簽到簿，進行簽到登記。5、所有參加培訓學習的人員，要帶上筆記本，做好學習記錄。6、每月最后一周的周三為考試時間，并將考試成績公布。五、獎罰1、每月的考試，根據成績按科、按個19、人排出名次，對于成績優秀的科室和個人分別給予一定獎勵（科室按均分排名），對不及格人員給予30元罰款。2、每月的考試成績將記錄建檔，作為年底評模、評先的依據之一。3、無故缺席培訓者，每月一次扣罰30元。“三違”學習班管理制度一、“三違”學習班由技術科負責管理，要建立學員基本情況和違章主要情節登記，并建立簽到簿，實行上下午簽到。二、學習班要根據學員違章具體情況，安排學習內容，并采用自學、講學和錄相教育等形式，對學員進行安全法規、制度、標準及其它有關提高自身素質的安全教育。三、學員在學習中、末期要組織進行檢查、考試、亮相等“過六關”工作。四、學員學習期間，要落實幫教措施。五、學員學習結束后，技術科要20、負責對學員學習期間表現、考試試卷進行保存。安全監督檢查管理制度為了進一步規范安全監督檢查工作，抓好不同時期的安全重點工作，促使安全監督檢查程序化、制度化、規范化特制定本制度。一、隱患排查：1、監察科負責安全監督檢查工作的具體安排，每旬一次牽頭組織通風區、機電科及生產科、礦調度、地質科各職能科室對井下進行隱患排查。2、每月一次對煤運公司、排矸公司、機檢公司、后勤公司等地面單位，進行隱患排查。3、牽頭對全礦節假日放假前、開工前的安全監督檢查工作安排。4、對查出的隱患問題進行篩選、“三定”、落實。對查出的一般隱患及時落實、及時復查驗收，做到閉合管理，統一排名排隊，總體考核。對一般隱患按“三定”時間，21、監督隱患單位整改，并做好復查、驗收、考核、排名排隊通報工作。5、對查出的重大隱患，要建立隱患排查檔案，做到一檔一卡、規范管理，并落實好安全防范措施和應急預案。6、對各單位隱患排查、自查自檢情況進行落實，認真收集隱患排查“三定”表，抓好隱患排查的閉合管理。二、安全檢查1、牽頭組織大班人員不定時的安全查崗，特別是節假日、雙休日、交接班時間對井下薄弱環節及邊遠作業場所，進行安全查崗活動。2、負責處小分隊的活動安排，采取適時、靈活、多樣等手段，對職工的行為規范、勞動紀律及安全隱患的排查、復查等全方位進行檢查。3、積極配合上級安全大檢查及集團公司安監局小分隊來礦安全查崗等檢查，對查出的問題負責“三定”落22、實、整改、復查上報。4、配合火工辦每月進行一次火工品檢查，要嚴格按照礦火工品管理制度檢查標準進行隱患排查。對查出的問題進行監督、落實整改。5、配合地質科適時抓好礦井周邊小煤窯的治理整頓工作。并在封堵、炸毀小窯過程中監督火工品使用情況，做好記錄。6、配合防汛辦抓好“雨季三防”工作。對全礦防汛情況進行適時監督、檢查工作，并參與防汛工程的驗收等工作，做好相關記錄。7、配合相關單位抓好五管要害場所的檢查，并嚴格按照五管要害場所檢查標準進行檢查。三、事故追查1、嚴格事故追查制度認真對各類事故追查，大事故不過天、小事故不過班，對各類事故及時分析清原因、查明責任者，制定好防范措施，并做到及時通報。2、嚴格安23、全處罰條例認真對各類事故責任及三違人員進行嚴格處罰，并做好統計為安全考核提供依據。安全督查小分隊活動制度一、安全小分隊實行礦井生產日每日活動，所查內容為：工作面安全質量、干部工人安全行為、重點工程干部跟班等。二、安全小分隊安全活動原則上在夜班進行，采取不定時、不定點正常查崗和突擊查崗。小分隊所查三違要造冊登記，所查隱患必須進行“三定”處理。三、小分隊活動其它要求事項執行礦安全小分隊動態檢查活動管理規定。下井、抓三違制度一、科級干部下井執行礦規定，處領導、監察科長、技術科長、調信科長每月下井15天以上，其中丙甲班不少于8個。安監站站長每月下井18天以上，丙甲班不少于9個。安監站副站長每月下井1924、天以上，丙甲班不少于10個。各科科員（監察科、技術科）每月下井12天以上，綜合科每月下井10天以上。二、小分隊及安監站安全員按礦當月出勤天數出勤，完成盯面檢查和安全查崗任務。三、全處干部和工人每月每人抓三違3人次以上。四、全處下井、抓三違由信息中心負責登記、統計，月底造冊報送各科（站）進行安全結構工資考核分配。安監處整頓勞動紀律的27條規定為加強安全管理，強化我處的整體形象和6S精細化考核，特制定以下考核制度：1、 處領導出勤每日記10分，下井加5分，不出勤不記分，月底按總得分分配獎金。2、 在工作期間“三打一下”、喝酒者，經發現一次，扣本科科長50元。3、 安監處所有人員每月考試一次，有一次25、未組織考試扣技術科、質量科科長各50元（技術科長、質量科長二人協調組織考試）。4、 沒有特殊情況無故不參加考試者扣100元。5、 處、站值班領導當班發生任何事故和上級領導交給的任務，交班時未交清或不交時造成失誤，扣當日值班者100元。6、 安監站正、副站長全月下井不得少于18天，跟班不得少于9天，抓安全員“三個”，與安全員談心3人/次，少一次扣50元。7、 小分隊在安全活動月期間下井跟班不得小于5次，少一次扣100元。8、 小分隊下井天數不得少于礦規定報工天數，少一天扣100元。9、 小分隊6月份抓三違150人次，平時每月120人，少一次扣50元，抓三違總數內每有10人次抓的質量太低，扣10026、元。10、 技術科每周二組織一次大班人員業務學習（因當日有事不能組織學習時，事后應另行補學），有一次未組織學習，扣技術科100元。11、 安監處所有大班人員，在領導提問的應知應會問題，若回答不上來者扣30元。12、 安監處所有大班人員出勤天數不得少于礦報工天數，不夠者扣100元。13、 礦、處領導安排的工作任務未及時完成者，扣100元，較大任務未完成下班者，扣200元。14、 安監處所有下井人員達不到處規定天數者、抓三違不夠者，每少一次扣50元。15、 安監處所有當日下井人員在當班內，所去的隊組及經過路線發生事故，根據情節處罰100500元。16、 因責任心不強造成影響，根據情節輕重處罰10027、1000元。17、 調度建立大班人員下井登記臺帳，下井人員下井前應向調度匯報，到了地點匯報工作面所存在較大隱患、支護方面重大隱患，否則按未下井處理，調度在登記時，應做到實事求是，不得弄虛作假，過后補報等情況，發現一次扣50元。18、 調度對簽到要認真，不得過后補簽，不得弄虛作假，發現一次扣當班調度員100元。（上午8：30分，下午15：30分，不來者畫X）。19、 處領導及科員上班期間外出不向調度匯報去向者，發現一次扣50元。20、 所有大班人員有事不請假無故曠工者，有一次扣50元。21、 所有大班人員不能在井底車場等待消卡，發現一次扣100元。22、 所有大班人員不下井交信息表者，經發現，扣28、本人100元。23、 信息站私自收下不下井交信息表者，扣當班收表人300元。24、 下井和抓三違達不到處規定天數和人數，如信息站私自更改，扣信息站300元25、 信息站私自放其他人抓的三違（未經領導同意），發現一次扣300元。26、 下井人員出坑后，交信息表，若信息站無人到窗口接收，發現一次扣100元。27、 開會期間手機響、接打電話者，發現一次扣50元，組長以上手機全天24小時開機，有一次步接電話扣10元。安監員匯報制度一、執行“三匯報”制度，即：開工前、班中、收工前各進行一次工作面安全生產情況匯報。匯報內容包括：兩長兩員到崗情況、工作面安全質量及存在隱患問題、作業現場發生的各類事故及嚴重三違等。二、“三匯報”時間按規定時間進行。具體由安監站進行確定，臺帳進行明確記錄。三、安全匯報必須真實可靠，信息中心對安監員現場匯報出的重大安全問題必須落實安全措施，并向部及公司調度室進行匯報。政治業務學習制度一、政治學習和業務學習分別在每周五、周二進行，由支部書記和主任工程師分別主持，全處干部及四科一站、一隊人員參加。支部干部和技術科業務組長負責記錄。二、政治學習根據礦黨委下達的政治理論學習提綱進行，業務學習主要學習作業規程、崗位標準及其它有關技術管理知識。三、政治學習和業務學習要緊密聯系思想、工作實際，抓好工作措施制度和存在問題整改，提高工作質量和效率。