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1、燃氣公司安全生產逐級檢查及事故隱患排查整改制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，形成事故隱患排查治理工作長效機制，實現隱患治理閉環管理，防止和減少傷亡事故的發生，制訂本制度。2適用范圍xx公司；xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司。3原則 安全生產檢查和隱患治理工作實行各級行政正職負責制。事故隱患治理堅持“誰管理、誰負責，誰設計、誰負責，誰施工、誰負責，誰驗收、誰負責”的原則。對查出的事故隱患要做到“五定”、“三不交”。“五定”是定整2、改措施、定負責人、定完成期限，不能馬上整改的定臨時防范措施，需要技改解決的定整改資金。三不交：班組能整改的不交到站隊，站隊能整改的不交到xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司；xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司能整改的不交到xx公司。4.職責4.1xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司、各部門事故隱患排查治理工作的基本職責是：1、編制本單位事故隱患排查計劃并組織實施，明確隱患排查和治理責任。2、保證本單位事故隱患排查治理的資金；3、定期召開事故隱患排查治理分析會；4、按期向公司主管領導和安全部匯報事故3、隱患排查治理工作情況。4.2 公司各級行政正職是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，其主要職責是：1、審查隱患排查計劃，定期主持隱患排查，保證隱患“五定、三不交”。2、定期主持安全分析會，聽取事故隱患排查治理分析匯報;3、協調解決各部門事故隱患排查治理過程中出現的重大問題;4、保證事故隱患排查治理及獎勵所需的資金。4.3主管安全副職對公司事故隱患排查治理工作負監督、管理職責，其他各級行政副職對其分管工作范圍內事故隱患排查治理工作負直接領導責任，并定期向行政正職匯報工作情況。4.4 安全部門或安全專工、兼職安全員在隱患排查和治理中負監督、管理責任，主要包括：1、監督本單位事故隱患排查治理責任4、制落實情況及隱患排查治理工作執行情況；2、協助或組織本單位事故隱患的定期排查和分析；3、建立本單位事故隱患臺帳，并實施動態管理；4、定期向上級部門提供事故隱患排查治理總結分析報告。4.5 各站隊、班組定期組織開展本單位事故隱患排查工作，發現隱患及時治理，不能完成的及時上報。5安全生產逐級檢查5.1 崗位巡查生產崗位工作人員，根據公司生產操作規程要求，在作業前或定時對本崗位負責區域進行巡查，對工作使用器材、工具等進行自查，對發現的問題立即進行整改，不能馬上整改的問題立即向上級主管報告，并做好記錄。（留存照片）5.2 班組安全生產檢查班組長（站長）每天對負責區域進行一次安全檢查，準確掌握易產生事故5、隱患的環節、部位及危害程度，規范現場管理，維護設備設施處于正常完好狀態，及時發現和制止違章行為，消除事故隱患。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應向子公司及時報告，并做好記錄。(留存照片)5.3 子公司的安全生產檢查本單位正職應每周對本單位負責區域有針對性的開展一次安全生產現場檢查，按照安全檢查內容對現場的隱患進行查找，并提出整改要求，檢查結果應并做好記錄；子公司主管安全生產的副職組織編制本單位的安全生產檢查年度計劃。5.4職能部門的安全生產檢查（專業性檢查） 公司各職能部門（行政企管部、運行保障部、客戶服務部等）按照公司職能分工，根據“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”的原則，組織6、編制部門年度安全生產檢查計劃。定期（每季度至少一次）對分管業務范圍內的事故隱患進行排查，并做好記錄。5.5 安全部的安全檢查安全部組織編制年度安全檢查計劃，組織公司級綜合安全檢查，每月進行一次專項安全檢查（可與綜合檢查合并），完成檢查表。并對公司各單位安全檢查計劃執行情況進行監督。5.5公司綜合檢查綜合檢查是指在季度初、節前或國家重大活動前進行的安全檢查，由公司主管領導帶隊，安全風險控制部、運行保障部或其他職能部門參加，組成聯合檢查組對安全生產情況進行綜合性檢查，每季度至少一次。由組織部門制定檢查計劃，參加檢查的部門根據檢查要求編制檢查表，并做好記錄。5.6總經理安全檢查 公司總經理帶隊，主管7、副職和相關職能部門參加，對公司的安全生產進行綜合檢查，每半年至少一次，相關職能部門編制檢查表，并做好記錄。5.7 安全檢查內容各級檢查可以根據需要編制檢查表，主要內容應包括：1、安全生產責任制、安全管理規章制度以及崗位操作規程建立及落實情況；2、新建、改建、擴建工程項目的安全設施“三同時”（安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用）執行情況；3、安全生產設施、裝備和關鍵設備、裝置的完好狀況及日常管理維護、保養情況；4、特種設備和危險物品運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況；5、對存在較大危險因素的生產經營場所以及重點環節、部位，重大危險源普查建檔、風險辨識、監控預警制度的建設及措施落實8、情況；6、勞動防護用品的配備發放和從業人員佩戴使用情況；7、從業人員安全教育培訓、掌握安全知識和操作技能情況，特種作業人員培訓考核和持證上崗情況；8、從業人員遵守安全生產規章制度和操作規程情況； 9、作業現場有無違章指揮、強令從業人員冒險作業情況，對違章違紀行為是否及時發現和制止；10、起重、吊裝、動火、高處作業、進入受限空間和缺氧環境等危險作業的現場安全管理情況；11、生產經營單位周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況；12、應急預案制定、演練和應急救援物資、設備配備及維護情況；13、其他可能存在的事故隱患。5.7 檢查人員對發現的事故隱患應進行記錄、分級9、，并提出隱患整改建議。6安全生產事故隱患整改6.1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）定義事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。6.2 事故隱患的分級事故隱患分為一般、較大和重大三級。6.2.1 一般隱患是指危害和整改難度較小的隱患。主要包括從業人員一般性違章操作、違反勞動紀律和現場管理人員違章指揮等不安全行為，以及可以在五個工作日內排除的設施、設備、環境存在的一般性缺陷等。6.2.2 較大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患。包括嚴重的違章操作、10、違反勞動紀律和現場管理人員違章指揮等不安全行為；設施、設備、環境存在的具有較大危險性的缺陷且十五工作日內可以排除的隱患。6.2.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患，需要全部或者局部停產、停業，并經過十五個工作日日以上整改治理方能排除的隱患，以及因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。6.3 事故隱患的整改6.3.1 各單位自查發現事故隱患整改6.3.1.1 子公司、各部門是本單位事故隱患整改的主體，負責本單位各級檢查發現的所有事故隱患（包括本單位自檢自查、職能部門專業性檢查、安全監督部門檢查、公司綜合檢查發現事故隱患進行整改（包括政府相關部門檢查發現的隱患）。6.3.1.211、 負責對各級檢查發現的所有事故隱患建立事故隱患臺帳（格式見附件），負責重大事故隱患到當地設區市及以下政府相關部門的備案工作。6.3.1.3 各崗位對自查發現的隱患應及時處理，不能處理的,應及時報告班組長。班組長應準確掌握易產生事故隱患的環節、部位及危害程度，規范現場管理，維護設備設施處于正常完好狀態，及時發現和制止違章行為，消除事故隱患。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應向子公司主管領導報告。6.3.1.4 自檢自查隱患整改完成后由本單位進行驗收（一般由隱患發現人員進行），驗收合格后進行隱患消項并完成資料歸檔。6.3.2 聯合（或稱綜合）檢查和專業性檢查發現的隱患整改6.3.2.1 公12、司各職能部門和安全部依據部門職責對各單位的事故隱患進行定期檢查（或聯合檢查），對檢查發現的事故隱患進行分級，并提出處理建議，下達隱患整改通知單；6.3.2.2 一般和較大隱患整改通知單由部門經理簽發，重大隱患整改通知單由該部門分管領導簽發。6.3.2.3 隱患下達部門對隱患整改情況組織驗收，驗收合格出具隱患整改驗收單。重大隱患驗收工作由該部門分管領導主持進行。7事故隱患排查治理的監控公司事故隱患排查治理工作實行子公司、職能部門、公司安全部三級監控。 子公司對本單位的隱患排查治理工作完成情況定期進行檢查。 公司各職能部門在職能范圍內對子公司隱患排查治理工作完成情況進行檢查、督促，做好事故隱患的閉13、環管理，對于沒有按照計劃進行隱患整改的單位下發隱患整改督辦卡。 安全部對公司各單位的事故隱患排查治理工作進行定期檢查、分析，對于執行計劃不及時的下發隱患整改督辦卡，并對整改計劃完成情況實施考核。8事故隱患排查治理的要求 1、各單位對發現的隱患要及時進行治理，并根據事故隱患的性質和治理難度，明確事故隱患的治理人員、督辦人員和驗收人員。專（兼）職安全監督管理人員要做好隱患治理的現場安全監督工作。 2、各單位要對從業人員進行經常性的崗位安全知識培訓，提高從業人員對事故隱患的識別和處理能力。 3、各單位每年的反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃，要充分結合事故隱患排查情況進行編制，重大事故隱患要及14、時納入措施計劃當中，并優先安排重大事故隱患治理所需資金，對于已安排的資金要專款專用，不得挪作它用。 4、各單位要將危險源的事故隱患作為排查重點，對存在事故隱患的危險源，尤其是重大危險源，必須及時消除隱患。 5、各單位發包、出租的生產經營項目、場所及設備，應對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。并與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，協議中應明確：（1）雙方各自負擔的事故隱患排查職責；（2）各自管理的區域范圍； （3）隱患的報告程序；（4）隱患的評估、治理及有關資金安排；（5）其它應該規定的內容。 6、 各單位要加強排查因自然災害可能導致事故隱患，制定可靠的預防措施和應15、急措施。建立與自然災害預報單位的溝通渠道，當發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，必須撤離人員、停止作業，并加強監測，發生險情時要向當地政府、安監及公司安全生產委員會辦公室報告。 7、在事故隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施并落實，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。監控措施至少應包括以下內容： （1）保證存在事故隱患的設備設施安全運轉的條件； （2）對生產裝置、設施監測檢查的要求； （16、3）潛在的危害及影響，以及防范控制措施； （4）是否制定了應急預案并定期進行演練； （5）明確監控程序、責任分工和落實監控人員。 8、由于受客觀條件限制不能及時治理的重大事故隱患，根據地方政府和上級主管部門（安全管理部等）的要求以書面形式向管理部門或負責人匯報，報告內容應包括：（1）隱患現狀及其產生原因；（2）目前采取的措施；（3）治理方案、擬采取的措施及應急預案；（4）治理時限等。在報告得到批準后，隱患單位要對隱患狀態采取實時監控措施，隨時記錄隱患狀態。9事故隱患排查治理信息9.1 事故隱患信息9.1.1 子公司兼職職安全員每月前兩個工作日向xx公司安全部報送上月的事故隱患排查治理月報，包括17、自查和職能部門檢查發現隱患的治理情況（格式見附件5）。9.1.2 每季度首月前兩個工作日向xx公司安全部報送上季度的事故隱患排查治理總結分析報表。xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司兼職安全員每年1月前10個工作日內向xx公司安全部報送上一年度隱患排查治理匯總情況。匯總情況應包括以下內容：（1）年度開展隱患排查具體情況，包括每次檢查組織者、參加人員及檢查內容。（2）年度各類事故隱患的清單（包括內容、等級、責任人、處理情況、整改資金等）。（3）尚未治理完畢的事故隱患的原因，采取的措施；（4）隱患整改中存在的問題及改進措施；（5）其他需要說明的問題。 安全部對xx市18、xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司的隱患治理工作進行動態監管，每月對隱患治理情況進行匯總、分析，編制事故隱患排除治理月報定期在xx公司內發布。9.1.5 xx安全部每季度對公司的安全隱患排查治理情況進行統計分析，并于下季度首月5日前向河北省天然氣公司安全管理部以書面形式報送季度統計分析表。 9.2 重大事故隱患上報9.2.1 子公司和職能部門在檢查發現的重大事故隱患，報送xx公司安全部，同時抄報河北天然氣公司安全管理部。9.2.2子公司應將發現的重大安全隱患在3日內向當地安全監督管理部門報告（或根據當地安監部門要求上報）；9.2.3 xx安全部3日內向河北省天然氣有19、限公司安全管理部上報。10. 事故隱患檔案10.1各單位要建立事故隱患臺賬，對事故隱患進行甄別、分級并做好記錄。隱患排查整治記錄檔案應包括以下內容：1、隱患排查日期；2、隱患具體內容；3、隱患等級；4、隱患發現人；5、隱患治理要求；6、事故隱患治理情況、復查情況、復查時間、復查人員及其簽字。10.2 隱患排查治理記錄檔案應裝訂成冊，妥善保存備查。班組隱患檢查記錄和xx市xx燃氣有限公司、xx市xx燃氣有限公司、xxxx燃氣有限公司隱患排查治理記錄應保存兩年以上，xx公司隱患排查治理記錄檔案應保存三年以上。11獎懲措施11.1 各單位應將事故隱患排查治理工作納入年終安全生產工作考評體系中，對工作20、開展不力的單位及其主要負責人，取消安全生產評優、評先資格。11.2 各單位主要負責人或主管人員對重大事故預兆或者已發現的事故隱患不及時采取措施的，給予警告并根據情節情節輕重予以處罰。12. 附則12.1 本規定由xx公司安全部負責解釋。12.2 本規定自發布之日正式起施行。13. 相關文件：附件1：隱患整改通知單附件2：隱患整改驗收單附件3：隱患整改督辦卡附件4：事故隱患排查治理月報附件5：事故隱患臺帳附件6：事故隱患治理分析季報附件7：公司各單位名稱縮寫表附件8：表格填寫說明附件1隱患整改通知單隱患單位隱患單位負責人隱患級別一般 較大 重大接收日期隱患描述：整改要求：簽發人： 年 月 日編制21、： 編號：此表一式兩份，簽發單位一份，隱患單位一份。隱患整改驗收單附件2隱患單位： 編號：隱患整改要求：隱患整改完成情況：隱患整改負責人簽字： 年 月 日隱患單位負責人簽字： 年 月 日驗收結論：驗收人簽字： 年 月 日此表一式兩份，驗收單位一份，隱患單位一份。隱患整改督辦卡附件3隱患單位： 編號：督辦事項及要求：督辦人簽字： 年 月 日督辦單位負責人簽字： 年 月 日隱患單位反饋意見：隱患單位負責人簽字： 年 月 日此表一式兩份，督辦單位一份，隱患單位一份。附件四事故隱患排查治理月報單位： 日期：序號隱患編號隱患名稱隱患等級檢查單位完成情況備注12345678915編制人： 單位負責人：附件22、五 事故隱患臺帳單位：序號隱患編號隱患內容隱患級別檢查單位下發日期整改負責人計劃完成日期實際完成日期驗收情況驗收人備注編制人：附表六事故隱患治理分析季報編制人： 日期： 項目內容統計截止本季度末累計隱患數量截止本季度末完成整改數量截止本季度末計劃完成整改數量分析隱患產生原因分析隱患治理進度分析下季度計劃采取的措施單位負責人：附件七 公司各單位名稱縮寫表序號單位名稱單位代碼備注1行政企管部XZ2人力資源部RL3財務部CW4投資發展部TZ5咨詢委員會辦公室ZX6安全風險控制部AQ7物資供應部WZ8信息支持部XX9運行保障部YX10客戶服務部KH11管道分公司GD12沙河分公司SH13壓縮氣分公司Y23、S14承德建投天然氣有限公司CD15石家莊建投天然氣有限公司SJ16邯鄲開發區建投燃氣有限公司HD17寧晉子公司NJ18清河分公司QH19xx市xx燃氣有限公司JZ20xx市xx燃氣有限公司XJ21xxxx燃氣有限公司SZ22232425附件八 表格填寫說明 一、隱患整改通知單 隱患整改通知單由檢查單位的具體檢查人填寫并經本單位經理或其委托人簽字后下發。1、“編制”指隱患整改通知單的編制人；2、“編號”為SGYH-隱患單位名稱縮寫-年號-隱患編號-下發單位名稱縮寫； SGYH-“事故隱患”的縮寫 隱患單位名稱縮寫-見附件7 年號-2010年即為10；2011即為11；2012年即為12依次類推24、 隱患編號-即為流水號，各單位均從001起編如001、002、003等下發單位名稱縮寫-隱患檢查單位名稱的縮寫，如果是單位自查或政府部門檢查發現隱患，名稱縮寫可省略。見附件73、 “隱患單位負責人”為隱患單位的總經理或經理； 4、 “簽發人”：一般隱患整改通知單由下發單位的經理或副經理簽發，較大隱患由經理簽發，重大隱患由主管領導簽發。二、 隱患整改驗收單 隱患整改驗收單由隱患單位具體負責隱患整改的人員在按照隱患整改通知單的要求完成整改后填寫，并報送隱患整改通知單的下達單位申請驗收。1、 “編號”指需要驗收的隱患編號；2、 “隱患整改負責人簽字”指隱患單位具體負責此項隱患整改人員的簽字；3、 “25、隱患單位負責人簽字” 指隱患單位的總經理或經理；4、 “驗收人簽字”指參加驗收的人員簽字。三、隱患整改督辦卡 隱患整改督辦卡由隱患整改通知單下達單位的編制人在隱患單位整改進度嚴重滯后的情況下經本單位經理或其委托人簽字后下達的。1、 “編號”為需要督辦的隱患編號；2、 “督辦人”為督辦隱患的“隱患整改通知單的編制人”；3、 “隱患單位負責人”為指隱患單位的總經理或經理。三、 事故隱患排查治理月報 事故隱患排查治理月報由隱患單位專兼職安全員編寫，經單位負責人審核后報送安全風險控制部，報送的隱患包括公司檢查發現的隱患、當地政府部門檢查發現的隱患、本單位檢查發現的隱患、班組檢查發現的隱患等所有隱患。126、“隱患編號”由公司職能部門檢查發現的隱患，則直接填寫隱患整改通知單的編號；如果是政府部門或本單位內部檢查發現的隱患，則由本單位負責編號；2、“隱患名稱”應準確說明隱患的部位和內容；3、“完成情況”應詳細描述隱患整改計劃編制、資金落實、施工單位進場、物資到位、整改進度等情況；4、“單位負責人”指隱患單位總經理。五、事故隱患臺帳本單位的所有隱患均須計入臺帳，動態顯示單位隱患整改情況，各單位須分別建立紙制檔案和電子檔案，紙制檔案要用手填寫，整改負責人、驗收人由本人簽字；每年建立一個檔案，表格不夠可以續表；年底未完成整改的隱患轉入下一年度，編號繼續保留；編制人負責本單位隱患整改及防范措施落實情況的監27、督。1、事故隱患臺帳編碼“編號”為SGYH-隱患單位名稱縮寫-年號月份-隱患編號-下發單位名稱縮寫； SGYH-“事故隱患”的縮寫 隱患單位名稱縮寫-見附件7年號-2010年即為10；2011即為11；2012年即為12依次類推月份-8月即08； 隱患編號-即為流水號，各單位均從001起編如001、002、003等下發單位名稱縮寫-隱患檢查單位名稱的縮寫，如果是單位自查或政府部門檢查發現隱患，名稱縮寫可省略。見附件72、“隱患內容”要明確隱患部位；3、“整改負責人”指隱患單位具體負責隱患整改的人員。六、 事故隱患治理分析季報此表由隱患單位按照制度要求的報送時間完成填寫報送。1、 “截止本季度末完成整改數量”指已經將完成整改隱患數量，可以包括已完成但未完成驗收手續的隱患；2、 “隱患產生原因分析”主要包括客觀分析各類隱患產生的原因；3、 “隱患治理進度分析”主要分析未按照計劃完成整改的原因；4、“下季度計劃采取的措施”指根據2、3項的分析采取的對策；5、“單位負責人”是指隱患單位的主要負責人。