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1、物業(yè)公司客戶服務(wù)中心資產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)-客戶服務(wù)中心的資產(chǎn)管理工作，促進(jìn)資產(chǎn)的有效利用，防止資產(chǎn)流失，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配物資，更好地為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 第二條 物業(yè)公司客戶服務(wù)中心為本單位的資產(chǎn)管理部門，設(shè)立專職或兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。第二章 資產(chǎn)管理范圍第三條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：一、固定資產(chǎn)單位價(jià)值在2000元以上，使用年限超過(guò)一年并能獨(dú)立使用的物品。二、低值易耗2、品1、單位價(jià)值在2000元及以下，在使用過(guò)程中能保持原有形態(tài)的物品。2、辦公用品（主要指優(yōu)盤、計(jì)算器、打印機(jī)、傳真機(jī)等）、娛樂(lè)用品（乒乓球臺(tái)、電視機(jī)）、工程維修工具（水泵、吸污機(jī)、電鉆、電焊機(jī)等）、低值家具類(文件臺(tái)、文件柜等)、技術(shù)圖書資料等。三、物料用品在使用過(guò)程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過(guò)一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（保安值班記錄表、低壓設(shè)備運(yùn)行日志、樓宇巡查簽到表等）、清潔用品（地拖、掃把、水桶等）、日用品（工作服、帽子、領(lǐng)帶、皮鞋、被褥、床單等）、文具（計(jì)算器、U盤除外）、辦公耗材（復(fù)印紙、硒鼓、墨盒、碳粉）等。第三章 資產(chǎn)管理部門職責(zé)第四條 資產(chǎn)管理部門主要職責(zé)：13、負(fù)責(zé)制定、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購(gòu)、驗(yàn)收、調(diào)撥、維修、減損、報(bào)廢、外借的審核及處理。3、負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺(tái)賬，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門資產(chǎn)臺(tái)賬的建立及管理。4、負(fù)責(zé)對(duì)使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤點(diǎn)并出具相關(guān)報(bào)告。5、負(fù)責(zé)公司員工崗位變動(dòng)的資產(chǎn)交接監(jiān)督及資產(chǎn)變更登記工作。第五條 資產(chǎn)使用部門的主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報(bào)廢計(jì)劃、配置、驗(yàn)收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實(shí)施。2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺(tái)賬、報(bào)表、標(biāo)識(shí)的管理。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點(diǎn)，并出具相關(guān)的報(bào)告和報(bào)表。4、本部門員工發(fā)生崗位變動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交工作，并報(bào)給公司資產(chǎn)管理部門4、和財(cái)務(wù)部門。第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理第六條 資產(chǎn)審批權(quán)限1、 購(gòu)置、報(bào)廢與處理（1） 固定資產(chǎn)的申購(gòu)、報(bào)廢：由需求部門填寫資產(chǎn)購(gòu)置審批表，經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理同意后方可購(gòu)買。（2） 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程：資產(chǎn)使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，由-客服中心資產(chǎn)責(zé)任人和工程維修部共同經(jīng)過(guò)鑒定后，確定可以報(bào)廢，意見提交客服中心總經(jīng)理審核后，并經(jīng)精良物業(yè)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢后的物資，由公司資產(chǎn)使用部門、客服中心資產(chǎn)責(zé)任人及工程維修部三個(gè)部門進(jìn)行廢棄物資詢價(jià)后，以最高價(jià)格進(jìn)行變賣處理。（3） 低值易耗品與物料采購(gòu)各部門在每月25日前提交客服中心物資需求計(jì)劃表，經(jīng)客服中心審核匯總后提交精良物業(yè)公司總經(jīng)理審5、批后給予購(gòu)買。2、調(diào)撥：-客服中心各部門資產(chǎn)調(diào)撥須經(jīng)客服中心總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 資產(chǎn)申購(gòu)流程及要點(diǎn)1、資產(chǎn)的申購(gòu)流程：使用部門填寫填寫采購(gòu)物品審批表（附件1），固定資產(chǎn)須附資產(chǎn)購(gòu)置審批表（附件2）資產(chǎn)管理員審核按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批購(gòu)置。2、對(duì)單次購(gòu)置能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購(gòu)不得化整為零購(gòu)置。第八條 資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)流程要點(diǎn)1、驗(yàn)收流程：購(gòu)置部門聯(lián)系使用部門共同驗(yàn)收依據(jù)資產(chǎn)購(gòu)置審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡等核對(duì)實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)置審批表、送貨單（資產(chǎn)管理員留存送貨單復(fù)印件）辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)、粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡、登記資產(chǎn)臺(tái)賬附件3、附件4、附件5、附件6（只做電子版）、附件76、附件8。2、凡屬質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符合要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。采購(gòu)人員必須及時(shí)辦理退換；物資入庫(kù)后資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)將使用說(shuō)明書、保修卡等相關(guān)資料存檔以備日后保養(yǎng)、維修使用。3、所有已辦理入庫(kù)的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記入賬并做好保管工作。第九條 資產(chǎn)盤點(diǎn)流程及要點(diǎn)1、盤點(diǎn)流程：客服中心資產(chǎn)管理員、各部門兼職資產(chǎn)管理員參加盤點(diǎn)核對(duì)賬、物、卡出具資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)批示進(jìn)行相關(guān)處理。2、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實(shí)物卡對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行清點(diǎn)，低值易耗品盤點(diǎn)實(shí)行部門臺(tái)賬與實(shí)物對(duì)照檢查。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，若7、有出入，交由資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并出具資產(chǎn)報(bào)告。第十條 資產(chǎn)調(diào)撥、直撥、領(lǐng)用流程及要點(diǎn)1、調(diào)撥流程（資產(chǎn)調(diào)撥是指：各單位、部門之間資產(chǎn)調(diào)配。如從西秀園調(diào)配資產(chǎn)至-）：需求部門申請(qǐng)資產(chǎn)管理部門與調(diào)出部門協(xié)調(diào)調(diào)出部門開具資產(chǎn)調(diào)撥單（附件9）調(diào)出單位負(fù)責(zé)人審批調(diào)入單位負(fù)責(zé)人審批精良物業(yè)進(jìn)行審批實(shí)施調(diào)配調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺(tái)賬2、直撥流程（資產(chǎn)直撥是指：資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收入倉(cāng)庫(kù)后由資產(chǎn)管理員調(diào)配給使10部門）：資產(chǎn)管理員填寫資產(chǎn)直撥單（附件10）資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽批同意接受部門負(fù)責(zé)人簽批同意接受人簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)發(fā)放。嚴(yán)禁未辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)直接調(diào)撥給使用部門使用。3、領(lǐng)用流程：領(lǐng)用人、部門填寫8、 中心材料領(lǐng)用申請(qǐng)單（附件11）屬工程維修的后附工程維修單領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽批同意倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)照工程維修單簽字確認(rèn)發(fā)放，材料領(lǐng)用申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)管理員必須留存。4、為監(jiān)督材料使用情況，客服中心須于每月5日前上報(bào)上月材料使用情況表。第十一條 資產(chǎn)報(bào)廢流程及處理要點(diǎn)1、使用部門填寫資產(chǎn)報(bào)廢審批表（附件12）專業(yè)技術(shù)部門給予檢測(cè)意見資產(chǎn)管理部門簽署意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)多方詢價(jià)后實(shí)施變賣處理，同時(shí)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)。2、經(jīng)審批后待報(bào)廢的資產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)有遺失，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門責(zé)任。3、原則上由-客戶服務(wù)中心按時(shí)間段統(tǒng)一報(bào)廢資產(chǎn)處理指導(dǎo)價(jià)，并變賣報(bào)廢資產(chǎn)，回收資產(chǎn)殘值。第十二條 資產(chǎn)遺失、9、損壞、被盜賠償1、資產(chǎn)管理按“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。各部門如有資產(chǎn)被盜，應(yīng)第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警，并同時(shí)向客戶服務(wù)中心通報(bào)被盜情況。如有隱瞞不報(bào)或延時(shí)報(bào)告者，一經(jīng)查實(shí)，將按被盜資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)單價(jià)的三倍進(jìn)行處罰。2、資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表（附件13）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的1-3倍賠償外，還將進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)處理。3、屬自然或其他非人為原因造成的固定資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。第五章 資產(chǎn)日常管理及要求第十三條 部門負(fù)責(zé)人為本部門資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇責(zé)任心強(qiáng)、工作踏實(shí)、崗位相對(duì)穩(wěn)定10、的人員擔(dān)任部門資產(chǎn)管理員，人員名單需報(bào)公司備案。第十四條 每項(xiàng)資產(chǎn)落實(shí)使用人，部門內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門資產(chǎn)管理員。第十五條 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)物品要求擺放整齊，盡量擺放在貨架上，分區(qū)域分類別保管（易燃、易爆物品分開存放保管），在貨架上統(tǒng)一掛上庫(kù)存實(shí)物卡，建立卡片管理并登記好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬；并要保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈整潔，且任何未經(jīng)辦理相關(guān)手續(xù)的物品不能隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何其它單位的物品或資產(chǎn)均不能存放于倉(cāng)庫(kù)。第十六條 資產(chǎn)使用部門必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。第十七條 各部門須建立部門資產(chǎn)臺(tái)賬，粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)撥、閑11、置、減損、報(bào)廢、出租等情況及時(shí)更新并核對(duì)。第十八條 員工發(fā)生崗位變動(dòng)（包括跨部門調(diào)動(dòng)、離職、退休等）時(shí)，資產(chǎn)使用部門必須落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交，并包客服中心備案。第十九條 資產(chǎn)使用部門每月對(duì)本部門資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)和低值易耗品），在每月28日前提交資產(chǎn)盤點(diǎn)表。第二十條 公共辦公區(qū)域資產(chǎn)的管理，原則上以存放地點(diǎn)靠近、使用率孰高劃歸到部門管理（資產(chǎn)調(diào)入時(shí)由公司資產(chǎn)管理部門指定接收部門的除外）每件資產(chǎn)明確到部門、責(zé)任到人。第二十一條 任何部門、任何個(gè)人不得隨意挪用、搬遷、借用本公司（部門）資產(chǎn)，因工作需要調(diào)撥的，須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，若有違規(guī)者，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)。第二十二條 低12、值易耗品和物料用品必須建立臺(tái)賬，新購(gòu)置實(shí)物及時(shí)錄入臺(tái)賬，并根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。第二十三條 每半年各部門應(yīng)配合公司資產(chǎn)盤點(diǎn)小組進(jìn)行全面盤點(diǎn)（特殊情況需臨時(shí)盤點(diǎn)除外）。盤點(diǎn)小組由公司資產(chǎn)管理部門、各部門相關(guān)人員組成。第二十四條 盤點(diǎn)結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理。第二十五條 各部門不得把閑置資產(chǎn)做為后備庫(kù)存，閑置資產(chǎn)必須及時(shí)移交給公司資產(chǎn)管理部門，并填寫資產(chǎn)移交單（附件14）。第六章 附則第二十六條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執(zhí)行。本制度由-客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。附件1：采購(gòu)物品審批表附件2：資產(chǎn)購(gòu)置審批表附件3： 固定資產(chǎn)臺(tái)賬附件4： 低值易耗品臺(tái)賬附件5： 物料用品臺(tái)賬附件6： 客服中心倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬附件7： 客服中心員工工服臺(tái)賬附件8：-固定資產(chǎn)實(shí)物卡、庫(kù)存實(shí)物卡附件9：資產(chǎn)調(diào)撥單附件10：資產(chǎn)直撥單附件11： 中心材料領(lǐng)用申請(qǐng)單附件12：資產(chǎn)報(bào)廢審批表附件13：資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表附件14：資產(chǎn)移交單