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1、物業公司庫房管理制度及工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、庫存管理的基本任務和原則 （1） 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約 費用，保證安全，提高效益。 （2） 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。 2、原材料、物資的保管和記錄 （1） 庫房物資按原材料類別分別管理。（2） 庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材 料、物資和出庫原材料、物資的發貨。 （3） 庫存原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。（4）2、 要節約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。（5） 庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。 （6） 庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”。 （7） 庫管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存庫物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時3、提出處理意見，并送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。（8） 對于賬外物資需要存放在庫房內的，庫管人員要單獨登記明細賬（信息同庫存物資），單獨編寫物資編碼，并放置獨立區域，要求存放人辦理出、入庫手續，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記；賬外物資月末盤點時一并進行核對。(9)物資保管與保養 a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”， “二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區、按排、按架、按位定位 b、保管物資應做到“十不”，即不銹、4、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。3 、物資入庫、出庫規定：入庫：（1） 庫管員按照采購員提供經財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、采購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。（2） 庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有5、效期規定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告；（3） 對進口商品，要求其必須有中文標示，對于不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。（4） 退庫要求與入庫一致，并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。出庫：（1） 庫管人員根據有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格；并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。（2） 庫管人員應制定“庫房運營時間表”，并與各部門協調各自的領貨時間。（3） 為了安全，6、庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。（4） 庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。4、庫房的存量管理（1） 庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及采購部批準后，交庫房執行。（2） 所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。（3） 庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。5、庫房的盤點（1） 每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。（2） 盤點時各項物資應處于靜止狀態，不得進出移動；（3） 月底與財務人員進行實地盤點，并及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數額應一致；（4） 如發現盤7、盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。（5） 盤點結果需由財務人員存檔備查并抄送總裁辦。 6、財務核算（1） 庫管人員將出、入庫單送交財務部門后，由財務人員提交財務經理確認，經確認后根據明細記入財務軟件供應鏈模塊，并當日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。（2） 財務人員應根據“先進先出法”原則進行庫存核算。（3） 財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的物資全部入賬，結出結存數量，編制盤點表格，盤點后盤點人和8、庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。（4） 對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。（5） 財務人員月末，應對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數額一致。（6） 備查賬應連貫記載，對于相同分類的原材料，當期增、減數額環比變動大于10%的，應請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應打印裝訂，并抄送總裁辦。（7） 對于賬外的物資，財務人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數量、規格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，9、還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務經理及總裁辦。7、其他有關規定：（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。（2）下班后應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3） 各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患. 搞好衛生工作,保持庫內干凈、整潔，保持正常通風（4） 一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫。 （5）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。 （6） 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 （7） 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。 （8） 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。 （9） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受相關部門的檢查、監督。