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1、物業(yè)公司服務(wù)收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了規(guī)范本公司各項(xiàng)收費(fèi)工作的管理，完善收費(fèi)記錄等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司收費(fèi)工作的會(huì)計(jì)監(jiān)督，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。物業(yè)公司企業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理制度第一條 收費(fèi)內(nèi)容：1、物業(yè)管理費(fèi)；2、水電費(fèi)；3公攤水電費(fèi)；4、電梯廣告費(fèi)；5垃圾費(fèi)；6、收視費(fèi)；7、租賃中介費(fèi)；8、代辦服務(wù)費(fèi)；9、裝修押金；10、租金收入；11、家政服務(wù)費(fèi)；12、停車費(fèi)（含固定車位費(fèi)和臨時(shí)停車費(fèi)）13、維修費(fèi)（含維修材料費(fèi)維修服務(wù)費(fèi)）14、其他臨時(shí)收費(fèi)項(xiàng)目等。第二條 收費(fèi)工作的分2、工1、 固定費(fèi)用及其他有償服務(wù)項(xiàng)目：如物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公攤水電費(fèi)、電梯費(fèi)、垃圾費(fèi)、收視費(fèi)、租賃中介費(fèi)、代辦服務(wù)費(fèi)、裝修押金、場(chǎng)租收入及其他臨時(shí)收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)工作均由財(cái)務(wù)出納收取。2、 停車費(fèi)：由小區(qū)門崗當(dāng)班人員負(fù)責(zé)收取。3、 家政服務(wù)費(fèi)：由提供家政服務(wù)的工作人員收取。4、 維修費(fèi)：由工程部維修人員收取。第三條 收費(fèi)操作規(guī)定1、 收費(fèi)單據(jù)的管理1） 收款票據(jù)、發(fā)票，由物業(yè)公司統(tǒng)一印制（或購買）、由會(huì)計(jì)統(tǒng)一管理，各收費(fèi)點(diǎn)按需領(lǐng)用；2） 建立專門的票據(jù)領(lǐng)用登記本，發(fā)放時(shí)做好票據(jù)編號(hào)、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)登記；3） 填制收款票據(jù)前要仔細(xì)查詢相關(guān)記錄及資料，正確計(jì)收業(yè)主已交的各時(shí)期的各項(xiàng)費(fèi)3、用，做到正確無誤。4） 收款票據(jù)必須按號(hào)碼順序使用，不可跳號(hào)。5） 所有已使用完的收款票據(jù)，及時(shí)交回會(huì)計(jì)處核銷，未能及時(shí)核銷的，財(cái)務(wù)不予發(fā)放新收款票據(jù)。6） 所有作費(fèi)的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全，不可缺聯(lián)，否則視同已收款處理，無法界定收費(fèi)金額時(shí)，每張收費(fèi)單據(jù)按200元對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。7） 業(yè)主可憑收據(jù)在一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部換取發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)與收據(jù)項(xiàng)目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。8） 對(duì)于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主，出納根據(jù)收費(fèi)通知單開具發(fā)票，并在財(cái)務(wù)部做好登記，款項(xiàng)入賬后核銷。2、 收據(jù)填寫要求：1） 據(jù)實(shí)填寫。即必須按實(shí)收金額、項(xiàng)目、日期如實(shí)填寫，4、不得弄虛作假，做到準(zhǔn)確無誤。2） 字跡清楚，不得涂改。如有錯(cuò)誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或?qū)懨鳌白鲝U”字樣，再另行開具。3） 全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。3、 收費(fèi)操作程序A、 固定費(fèi)用收費(fèi)項(xiàng)目的收取1） 會(huì)計(jì)于每月5日前根據(jù)相關(guān)文件及管理情況確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收金額，打印應(yīng)收清單，并簽名確認(rèn)后，通知物業(yè)管理員進(jìn)行崔繳。2）辦理業(yè)務(wù)時(shí)，出納根據(jù)需收費(fèi)項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫。即必須按實(shí)收金額、項(xiàng)目、日期如實(shí)填寫，不得弄虛作假，做到準(zhǔn)確無誤。3）字跡清楚，不得涂改。如有錯(cuò)誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或?qū)懨鳌白鲝U”字樣，再另行開具。4） 全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。B、 臨時(shí)停車費(fèi)用的收取1） 所有出5、入小區(qū)的外來車輛，門崗工作人員均應(yīng)做好來訪登記，凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛，應(yīng)按規(guī)定收取停車費(fèi)。2） 門崗工作人員在收取臨時(shí)停車費(fèi)的同時(shí)應(yīng)在相應(yīng)的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應(yīng)的車牌號(hào)碼，收費(fèi)日期，以便了隨時(shí)抽查。3） 所有停車費(fèi)收取必須開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬論?jù)（物業(yè)公司印制），如發(fā)現(xiàn)有收費(fèi)業(yè)且未給客人提供票據(jù)的，第一次處罰100元，第二次給予開除處理。4） 對(duì)于臨時(shí)停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當(dāng)天收費(fèi)單據(jù)出入小區(qū)，僅收取一次費(fèi)用。對(duì)于過夜車輛，按收費(fèi)規(guī)定收取費(fèi)用。5） 門崗收費(fèi)工作人員在開據(jù)收費(fèi)單據(jù)收妥停車費(fèi)后，應(yīng)提醒客人憑此單據(jù)當(dāng)天出入小區(qū)免費(fèi)。6） 門崗工作人員應(yīng)于每日17：6、30前，將當(dāng)天收取的款項(xiàng)交到出納處。節(jié)假日收取的費(fèi)用須在節(jié)假日后的第一個(gè)工作日早8:30之前上交財(cái)務(wù)部出納。7） 每次上交所收費(fèi)用時(shí)，要附帶交款匯總表，列明收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)金額，并出納當(dāng)面核對(duì)清楚，交款人與財(cái)務(wù)部出納在匯總表上簽字確認(rèn)，做為出納入帳依據(jù)。C、 維修費(fèi)的收取1）、接到報(bào)修電話時(shí)，做好相關(guān)登記工作，并開據(jù)相關(guān)維修工作單。報(bào)修工作單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)工程部留存。2）、工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)維修情況，確認(rèn)需收取的維修服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)將維修服務(wù)費(fèi)用填入相應(yīng)維修工作單上，并連同維修材料費(fèi)用一并收取。所有維修工作單完成后，必須請(qǐng)業(yè)主簽字確認(rèn)，否則財(cái)務(wù)無法確定收費(fèi)項(xiàng)目是否7、屬實(shí)。3）、如遇業(yè)主不在現(xiàn)場(chǎng)情況，費(fèi)用無法現(xiàn)場(chǎng)收取，工程維修人員在班次結(jié)束后，或財(cái)務(wù)下班前，務(wù)必將當(dāng)日維修單提交給財(cái)務(wù)，以便進(jìn)行相應(yīng)的登記及崔收工作。4）、工程維修人員應(yīng)于每個(gè)工作日17.30前，將當(dāng)天收取的款項(xiàng)交到出納處。5）、出納員當(dāng)面核對(duì)無誤后，在收費(fèi)單上簽字確認(rèn)，并將第三聯(lián)交還工程維修人員。3檢查與控制第一條、對(duì)于所有進(jìn)入小區(qū)的車輛收費(fèi)情況實(shí)行抽查式管理。第二條、所有收費(fèi)單據(jù)的使用每個(gè)班次應(yīng)做好交接班登記，如無法明確相應(yīng)責(zé)任的，由所有相關(guān)工作人員同共承擔(dān)，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三條、物業(yè)公司會(huì)計(jì)每月對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況做好書面的登記，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。第四條、出納應(yīng)對(duì)門崗收費(fèi)點(diǎn)的收費(fèi)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)于有不符合“收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第五條、物業(yè)公司財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)門崗收費(fèi)點(diǎn)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)及時(shí)核檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4其它財(cái)務(wù)工作規(guī)定第一條、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對(duì)用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管，便于日后查證；第三條、若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務(wù)要求時(shí)，審批前要先核實(shí)欠款情況。第四條、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定執(zhí)行的各項(xiàng)物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由原件由物業(yè)會(huì)計(jì)存檔備查。第五條、所有已交房的售房合同，復(fù)印件必須交財(cái)務(wù)存檔。第六條、禁止私設(shè)帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統(tǒng)一規(guī)定票據(jù)收款、私刻公章等，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接開除處理。