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1、物業公司管理處材料采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 10目的11為提高資金的使用效率和降低經營成本，規范材料采購行為，結合本公司的實際情況，特制定本材料采購管理制度。20適用范圍21本文件適用于本管理處所有材料采購管理。30職責31業務部負責制訂材料采購權限規定，報公司總經理批準下發執行，并對該規定的實施和執行情況進行監督。40材料采購權限規定41對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式411實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫材料采購清單，報業務部申2、請。（業務部對各部門提出申請在三天內給予答復，特殊情況除外）。412由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。（該材料供應商應與物業公司簽訂材料供應協議書，原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇）。413材料供商應根據材料采購清單在一定時間內送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。（送貨單送業務部留底存檔）。414材料質量由使用部門把關，若有不合格產品或劣質產品時，通知業務部經辦人員要求退貨。415財務人員根據材料采購清單和供應商送貨清單，按照財務管理制度結賬。416下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。42對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式421對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。422對價值300元以上、2000元以下的材料，購買前須向公司總（副）經理請示批準后方可購買。423盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。424對于價值2000元以上材料，應經公司總經理批準后方可購買。425材料質量由使用部門負責。426非經批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。50引用文件及相關表格51財務管理制度52材料采購清單53材料供應協議書