午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、物業服務公司采購及費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的 對物業采購各類物資的管理進行控制，對完成企業日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用；2.范圍 適用于物業固定資產與非固定資產物資采購管理的控制，公司實行集中統一采購；3.物資分類 A類：辦公用品（含電腦耗材類）、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材（單價低于500元）等非固定資產 B類：辦公設備（含電腦、打印機、投影儀等）、辦公家具等固定資產；單價高于500元的非固定資產類； C類：應急類物資4.采購管理 4.1先批后買原則 公司采購必2、須填制物業物品采購單（附后，以下簡稱采購單），申請單位、申請人填寫采購單，注明采購項目類別、說明采購原因，經物業總經理、公司總經理審批后交由采購人員進行辦理； A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理； B類物資：合理調配、公司協商后，使用期提前10日，經物業總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理； C類物資：電話請示相關領導，經領導同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內，申請單位辦理審批后續；4.2詢價議價原則 固定資產及非固定資產的采購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜3、合評估，并與供應商確定最終價格（臨時性、應急性采購不適用）； 4.3樣品封存原則 針對有一定使用時限的物資（相對低值的、可提供樣品的），要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致； 4.4職責分離原則 采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發現問題的，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決；所采購物資在使用過程中出現問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決； 4.5一致性原則 采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使4、用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經協調后，制定最終采購計劃； 4.6合同會審原則 大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業總經理、地產總經理，調研匯總后，經領導審核許可后，方可執行合同簽訂程序；5.供應商管理 5.1供應商選擇 5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質；如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規定的相關證件； 5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業績等，供應商報價不能作為唯一參考因素； 5.1.3 為保證供應渠道順暢，防止突發情況，應有兩家5、以上供應商為備用供應商； 5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協助財務部門與供應商對賬； 5.3 定期走訪合同外供應商，擇優更換或淘汰現有供應商；6.合同簽訂管理6.1董事長（法人）委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”；合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門；6.3簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優選訂。7.借款及費用報銷管理 7.1 合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的5%左右； 7.2 憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經辦人憑銷貨單、入庫單、發票至財務部辦理報銷事宜； 7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規定執行； 7.4 嚴格按照公司頒布的財務管理制度執行；8.采購人員廉潔管理8.1積極維護企業利益，提高采購質量，降低采購成本；8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念；8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品；8.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監督，并有義務提醒各部門按程序提報申購計劃；8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。8.6努力學習業務，廣泛掌握與本公司業務相關的新事物及市場信息。9.本制度經總經理審批后實施，修正、廢止時亦同。