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1、物業管理有限公司物資材料出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 目的和范圍一 目的為了使公司物資材料出入庫工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低成本、有效合理的使用，特制定本管理規定。二、范圍1、餐飲后廚：餐飲后廚的設備用具、鮮貨、干貨、蔬菜、肉食、冰果、煙酒、飲品等；2、商品百貨：百貨、工藝品、煙酒、食品等；3、項目工程：建筑材料，裝修材料等；4、勞保保潔用品：后勤部的清潔劑、液、粉、潔具；5、固定資產：工藝品，辦公設備、家具設備等。第二章 出入庫管理規定1、物品驗收：（1）倉管2、員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計記帳。2、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要3、逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。4、領發物資（1）領用物品計劃或報告：凡領用物品，根據規定做請示，報庫管員做準備；庫管員將報來的請示按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；（2）發貨與領貨各部門各單位的領貨一般要求專人負責；領料員要填好領料單（含4、日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，庫管員憑單發貨；領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。5、盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止貨品及材料出入庫。6、記賬：（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單5、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；（5）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；（6）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。7、建立檔案制度：（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。第三章 物資材料入庫流程1、采購員外出采購時應該與庫管員核對采購定單及庫存數量，做到以出定進。 2、庫管員在與采購員核對訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯留等情況。3、訂單錄入后，采購員應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。4、當商品6、運抵時，庫管員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。庫管員有權拒絕收貨，并及時上報主管人員。 5、庫管員必須依照相關單據、訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時通知采購人員； 6、入庫商品明細由倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符并依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。7、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。 第四章 物資材料出庫流程1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，另外兩聯交庫管7、員，庫管員統計核實，一聯記賬留存備查，另外一聯聯按物資類別，統計后每月月底前交會計。2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。5、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。 第五章 倉庫安全管理制度1、倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續8、，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。第六章 倉庫防火制度1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。第七章 附則 本制度經公司總經理批準、財務總審批后實施。