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1、物流公司樣板庫建設標準和物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、目的3二、適用范圍3三、樣板庫建設標準3（一）倉庫選址3（二）倉庫規模3（三）倉庫地面及通道要求4倉庫地面要求4（四）、庫區規劃與配置51.平面布局52.庫區規劃63.物資存儲方式和相關設備6裝卸搬運設備7（五）通訊網絡系統8（六）倉庫照明系統8（七）消防和安保系統81.消防系統82.安保系統9四、樣板庫物資管理制度10（一）基本原則10（二）組織架構與崗位職責11倉儲管理經理115）正確使用和維護保養所用的質檢工具，并建立質檢工具臺賬。12、4（三）物資分區管理151.庫區規劃的原則152.庫區規劃的內容153.區域規劃方法164.庫位編號管理基本原則175.庫區編號管理方法17（四）物資采購管理17（五）物資寄售管理18（六）物資入庫管理194.入庫物資碼放要求。20（七）物資出庫管理20（八）閑置物資處理211.閑置物資的判定212.閑置物資的處理21（九）報廢物資處理流程22（十）安全、衛生管理221.安全管理232.衛生管理23（十一）盤點管理24樣板庫建設標準和物資管理制度一、目的根據物流體系發展戰略，為規范倉庫建設和配置標準，提高倉庫運作效率，建成功能齊全、規格統一、設備先進、滿足發展要求的現代化物資倉庫，結合公司現有3、各類型倉庫的建設和配置情況，經過對各區域廣泛的調查和研究，編制本標準。二、適用范圍本標準適用于公司新建、擴建、改建的物資倉庫；適用于當地燃氣免費提供的自有物資倉庫；適用于租賃合同期限超過3年的租賃倉庫。三、樣板庫建設標準（一）倉庫選址倉庫選擇在交通運輸便利的地方，臨近省級以上公路或城市主干道，臨近物流運輸企業集散地；倉庫不應設在易受山洪、洪水、滑坡、內澇、臺風和潮水等侵害的地方，應具備較強防御洪水的能力；倉庫選址須具有可靠、適用的電源和滿足消防及生活用水的水源，以及便利的網絡、通訊等外部協作條件。（二）倉庫規模公司樣板庫的倉庫面積規模如表1所示，原則上不得低于此標準。室內物資庫區面積應控制在44、00800平方米，裝卸作業區（含作業通道）面積100200平方米；管材物資庫區面積應控制在9001500平方米，裝卸作業區（含作業通道）面積300500平方米；調壓設備庫區面積應控制在100150平方米，裝卸作業區（含作業通道）建議與管材區共用；表1 庫區分類和規模表庫區分類室內物資庫區管材物資庫區調壓設備庫區平面倉建筑面積（）500100012002000100150說明：裝卸作業區（含作業通道）與倉儲存儲區建筑面積按不大于1：3比例配置。（三）倉庫地面及通道要求倉庫地面要求倉庫地面承重應考慮存儲物品類別、包裝、采用貨架類 型、裝卸堆碼機械等因素進行設計，一般為3t/ 左右。 倉庫地面應根據5、儲存物品對防塵、防潮、防靜電的要求及提高并延長作業的使用效能進行設計?；疽螅旱孛嫫秸?、耐磨、耐沖擊、不起砂；在進行庫內地面處理時，需采用無毒、環保材料。倉庫通道要求倉庫通道應滿足運輸、消防、安全、衛生等方面的要求。倉庫的地面道路線、貨位線統一采用黃色油漆，通道線寬15cm，貨位線寬10cm。倉庫主車道應為雙車道，宜呈環形設計，如設環行道路有困難時，場地內應具有大、中型車輛回車條件。采用公路型混凝土路面，單車道路寬度不應小于4m，雙車道路不應小于7m。通行大型車輛的路段，道路轉彎半徑不小于12.0m，通行消防車輛路段，道路轉彎半徑不小于9.0m。棚倉及露天堆場宜設置叉車、貨車、汽車吊可直接通6、行的通道，以利于大型物資卸裝，通道其寬度不應小于3.5m。（四）、庫區規劃與配置1.平面布局倉庫平面布局應根據倉庫的使用性質、功能和工藝要求，遵循“大布局、小分區、物類聚、易提取、高效率”的原則，合理布局，應爭取最好的朝向和自然通風。倉庫室內外高差宜為20cm-30cm，符合地面排水及防洪、排澇的要求。倉庫周邊應設密實、堅固、完整的圍墻，圍墻高度不應低于2.5m，墻頂應設防攀越措施。倉庫庫區要考慮通道設置和寬度，如主通道、車輛通道、人行通道，公共設施、防火設備和緊急逃生所需的道路等，通道設計應該遵循流量經濟性、空間經濟性、安全性和交通互利性等原則，通道寬度參考值如表2所示。表2 通道寬度參考值7、通道種類或用途寬度/m通道種類或用途寬度/m主通道2-4人行通道1輔助通道1叉車通道2.5-3倉庫配套主要包含以下功能：辦公室（值班室）、保安室（監控室）、資料檔案室、衛生間等。倉庫的安全出口不應少于2個，當一座倉庫的占地面積小于等于300時，可設置1個安全出口。倉庫整體規劃布局設計平面圖（倉庫布局平面圖應顯示倉庫內的通道和區域、門窗、樓梯、電梯的位置，顯示消防設施位置，顯示倉庫所在的地理位置，所處的外界周邊環境）應設置在倉庫出入口顯著位置，每個庫房在門口顯著位置設置本庫房的倉庫平面布局圖，倉庫的所有大門編號采用1、2、3順序排列。倉庫平面布局圖、庫區編號、貨架編號、貨架層號的規格應符合xx集8、團VI系統使用規范、xx能源營業廳形象標準化（SI）手冊-定稿中相關規定（詳見附件1和2）。2.庫區規劃根據倉庫的存儲操作流程及設備分為倉儲作業區、輔助生產區兩種功能區域。其中，倉儲區參考公司倉儲庫區管理規范劃分為不同的庫區，并按照公司要求分、分區、分類管理，每個倉庫在門口顯著位置設置本庫區的區域規劃圖。庫區劃分參考如表3所示：表3 功能區域明細表序號功能區域區域說明1倉儲作業區收貨暫存區按照物資類別劃分的臨時區域2檢驗區初次抽檢區域3貨架倉儲區合格品存儲到貨架區4不合格存放區抽檢不合格物資存放區5出貨暫存區物資出庫劃分的臨時區域6輔助生產區工具區存放周轉箱、質檢工具的區域7設備存放區手推車、9、叉車存放區3.物資存儲方式和相關設備根據物資的包裝、體積、重量等因素，常用存儲方式如表4所示。表4 物資存儲方式序號存儲方式說明適用物資規格及類別1地面平放式物資直接堆放在地面管材物資、調壓設備、計量設備、大型管件物資、外網閥門等不宜上架物資。3直接堆放式將貨物直接堆碼放在地面上存放廠家標明堆碼層數的物品(OEM物資、IC卡表及其他科規則碼放的物資)4托盤堆碼式物資放在托盤上堆碼，再將托盤平放在地面廠家提供托盤，且標明堆碼層數的物品5貨架存放式物資直接存放貨架鋼制管件、PE管件、小口徑閥門、金屬軟管等適合上架物資。輕型貨架由立柱、層板等構件組成，貨架通常是每層承載不大于150kg，總承載一般不10、大于2000kg，可存儲中小件或較輕貨物。由于常用物資的單邊長度不超過0.5m，因此輕型貨架的長度宜采用2m，高度宜采用1.8m，寬度宜采用0.6m，單層高度宜設置為0.6m，立柱高度設有每40mm調節孔距，可根據貨物高低，貨架的顏色應按照貨架行業通用規范：立柱為海藍色，橫梁為桔黃色，輕型貨架層板用灰白色。如圖所示。裝卸搬運設備手推車是倉儲常用的搬運工具，適于人工短距離搬運輕型物料。手動叉車作為對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的主要工具，具體參考參數如表5所示：表5 裝卸搬運設備參數序號設備名稱圖形參考重要技術參數備注1手動叉車1) 承重：2000kg2) 貨叉臂寬度：160mm311、) 提升高度：127mm4) 貨叉長度：1150mm5) 轉向角度：200用于平面兩地間的短距離搬運工具，小巧靈活、幾乎適用于任何平面場合。2四輪手推車1) 外形尺寸：1000mm800mm900mm2) 面板距地高度：210mm3) 最小轉彎半徑：850mm4) 載重量：300kg5) 腳輪：橡膠輪四輪手推車又稱平板推車，既是搬運工具，又是集裝單元器具，能隨電梯上下樓或隨汽車運輸，形式多樣，靈活方便。3“丁”字鉤1）手握部分尺寸：長度為15-20cm的DN15鍍鋅管2）鉤子部分尺寸：長度為15-20cm的直徑5-8mm的鋼筋用于搬運摞的法蘭片，保護手部安全；（五）通訊網絡系統在公司統一規劃下12、，倉庫要采用SAP系統進行日常管理；倉庫要配備相應的計算機設備和辦公設備。倉庫采用條碼系統進行倉儲物資出入庫管理，并配套掃描器設備、無線設備及物資條碼和貨位條碼。為確保信息化系統應用的速度和安全性，應開通光纖專線10M以上（含10M），手持機AP無線網絡布局覆蓋合理，保證手持機系統操作地點無線信號無盲點。電話系統由城市公共電信網提供，按實際需要安裝。（六）倉庫照明系統倉庫應配置照明系統，分為一般照明、消防應急照明兩種系統。一般照明采用單電源方式供電；消防照明采用自帶蓄電池的應急燈具，應急時間不小于30分鐘；照明和插座由不同的饋電支路供電，照明、插座配線為單相三線。倉庫出入口、庫房外圍、道路等區13、域需配置室外照明設施。庫區設置事故及火災應急照明、疏散指示及安全出口指示。（七）消防和安保系統1.消防系統依據現行國家標準建筑設計防火規范的有關規定，合理設置庫區防火間距。依據現行國家標準建筑滅火器配置設計規范的有關規定，應配備消防設施和器材，如消火栓滅火系統，普通干粉滅火器。消防設施和器材配置數量符合規范要求（按國家規定，每具8KG干粉滅火器防火區域為50平方米），技術狀況良好，滅火器及消防器材管理責任到人，存放位置符合規定。根據現行國家標準消防安全標志的有關規定，在大門、消防設施、道路等處增加一些限高、限寬、消防、防火、禁止通行等標志，標明人行通道和車輛通行箭頭方向，人車各行其道，增強倉庫14、的安全性。2.安保系統1）攝像監控系統對倉庫及周圍進行視頻監控，并存儲數字錄像，主要區域是大門、主要通道、庫區物資及庫區出入口等重點位置，監控主機安裝在保安室。為美觀實用，一般區域采用定焦彩色攝像機，辦公區域采用球形攝像機，室外區域、室內區域宜采用紅外攝像機，并配置相應照明光源。2）紅外防盜報警系統具有分時控制、自動設防撤防的功能，可分時分區自動進行設防和撤防，還具有防破壞功能，信號的短、斷路或電源切斷均會發出報警信號。倉庫圍墻上安裝紅外對射探測器，防盜報警主機安裝在保安室，當有人非法進入時進行報警，可聯動視頻監控系統，彈出報警區域的實時監控畫面。在部分重要場所(如辦公室、重要倉儲區域等)設置15、紅外探測器，設防時若有移動物體，則向保安室發出報警信號。3）安防系統設備清單表6 安防系統設備清單序號系統設備名稱重要技術參數備注1監控系統彩色紅外防水一體攝像機1) 紅外距離70-90m2) 室內外通用，彩色轉黑白 3) 掃描模式：逐行掃描4) 鏡頭類型：直流驅動(DC)自動光圈鏡頭適于室內外固定使用2高清半球型彩色紅外一體攝像機1) 紅外距離30-50m2) 掃描模式：逐行掃描3) 鏡頭接口：CS/C mount4) 鏡頭類型：直流驅動(DC)自動光圈鏡頭適于大門、辦公樓等位置3云臺4監控主機1) USB2.0接口，多種錄像模式：移動檢測功能，傳感器觸發錄影2) 壓縮格式：MPEG3) 輸16、出制式；NTSC/PAL4) 支持硬盤容量1Tbyte5監視器6紅外防盜報警系統防盜報警主機1) 設置4個以上有線防區2) 防區報警、緊急求助、主機被拆、撤布防狀態、定期在線狀態7紅外對射探測器1) 雙射束探測，適用于室外2) 可調觸發反應時間3) 防拆輸出：常閉外罩觸發防拆開關 8感應式紅外報警器1) 室內被動紅外報警器2) 防氣流和昆蟲干擾9防盜報警周邊設備電纜、管材等四、樣板庫物資管理制度（一）基本原則1.動態庫存的原則。區域或倉儲服務部必須根據當地燃氣的實際情況控制庫存量的變化，及時主動與當地燃氣或工程聯系,合理采購,保證生產的正常運行。2.日清月結的原則。各區域或倉儲服務部的出、入、17、退庫的手續的辦理必須當日錄入SAP系統，做到日清月結,必須做到帳實相符。3.先入先出原則。同型號物資必須按照到貨入庫時間順序，先入先出，尤其是管材類物資和PE類物資，杜絕先到貨物資長期堆壓在底層，造成腐蝕損壞和過質保期。（二）組織架構與崗位職責1.組織架構倉儲管理經理倉儲管理專員計劃統計員安全管理員物資質檢員2.崗位職責倉儲管理經理1）負責倉儲的全面工作，是倉儲工作的第一責任人，指導協助部門員工完成日常倉儲工作；2）負責日常管理工作，遵守相關制度要求，定期對員工的工作進行評估、指導和考核，提高員工工作技能，監督內部日常業務流程的執行情況，并根據實際情況進行優化，提高工作效率；3）負責各項計劃制18、定的指導和審核，保證合理安排貨位，做到貨物碼放有序、整齊，便于操作，確保庫區合理化利用，提高倉庫利用率，降低單位成本，保證倉庫安全、整潔；4）負責監督到貨物資的質檢，及時錄入SAP質檢系統；5）負責物資銷售回款、服務協議簽訂及客戶服務的其他工作；6）負責協調實施所在區域物資的調撥、配送，保障區域內及周邊物資的供應，與相鄰倉儲服務部聯動，降低運營成本；7）負責調研區域內物流運輸價格，與當地三方物流簽訂合作協議，開展業務合作，降低配送成本；8）負責庫存規劃與控制，優化物資庫存結構，避免物資閑置，降低整體庫存，提高庫存周轉率。倉儲管理專員1）負責倉儲物資的管理工作，保證合理安排貨位，做到貨物碼放有序19、整齊，便于操作，確保庫存最大化利用，提高倉庫利用率，降低單位成本，保證倉庫安全、整潔。2）根據工程用料計劃，實時了解工程進度，結合即時庫存，依據物資供應周期，制定物資采購申請，跟蹤協調物資到貨情況，保證物資供應。3）全面負責到貨入庫驗收、清點、堆碼工作，貨物進出有序、及時、準確；合理安排每月庫存盤點工作，保證帳實、帳帳相符；做好物資的保管，保證倉庫物資的完好。4）根據送貨明細進行名稱、規格型號、數量的核對，無誤后進行送貨單簽收，物資入庫堆碼。根據實際收貨數量，進行SAP系統的入庫操作。5）嚴格按照SAP系統打印出來的領料單進行發料；出庫前核對品名規格型號數量無誤后方可出庫，領料人在領料單簽字20、確認；庫存物資做到先入先出。計劃統計員1）根據本部門各崗位所做的工作，編制部門生產經營月度、季度及年度工作計劃，編制月度、季度、年度綜合統計報表，定期編制部門經營管理考核表。2）對部門辦公可控費用進行季度考核，并編制考核報表。通過數據統計、分析，定期或不定期提供經營管理各項數據，為決策提供支持。3）登記歸檔、買賣的合同，將其整理歸檔并建立管理本部門各類統計臺帳。4）負責與配送范圍內倉儲服務部的溝通，協調實施所在區域物資的調撥、配送，保障區域內及周邊物資的供應。5）系統操作按照預留進行發料，打印領料單交給領料人員，根據預留數量進行STO訂單的創建和過帳發貨，打印燃氣的出庫單。6）負責核對賬目、發21、票工作（對帳流程三個工作日內必須完成），由部門主任確認后，送燃氣財務處進行記帳，并在交接臺賬上登記。安全管理員1）樹立安全第一的思想，堅持“預防為主、防消結合”的原則，按規定留出安全通道，嚴禁在消防設施附近堆放貨物。杜絕火種、火源進入庫房。禁止閑雜人員進入庫房，確保財產安全完整。2）負責購置和配置倉儲安全作業所需的各種設施和設備；負責每天巡查庫區周圍是否存在安全隱患，填寫安全檢查記錄；每月定期對消防栓、滅火器等消防設施進行維護檢查，并認真填寫消防器材檢查卡。及時報告隱患，積極采取有效措施，防止事故發生。 3）確保安全用電，倉庫內不準私自亂拉電線和安裝照明設備，對于外來客戶因工作需要拉電源時，需22、報安全部門批準，并確保用電安全的情況下方可使用。離開倉庫時必須關閉庫區內照明設施，庫區內嚴禁使用任何生活電器設備。4）到貨物資卸貨時，監督工作人員戴好安全帽，周邊設立警戒標志，全程監督物資卸貨。危險品應單獨放置并做出明顯標志，輕拿輕放，妥善保管，嚴格出入庫手續，嚴禁私自將危險品帶入庫房。5）在雨季和臺風季節到來前，做好檢查倉庫大門、門窗是否牢固。墻體、屋頂是否有穿漏等預防性工作，并在庫區內準備好繩子、篷布等防風、防汛工具，密切注意天氣預報，如有臺風來襲，安排人員巡邏值班，如果發現險情隨時報告搶險，確保庫內人員、財產安全。物資質檢員1）嚴格按照QM檢驗規程進行到貨物資檢驗，做好檢驗記錄。對已檢物23、資的質量負責，對物資的漏檢和誤檢負責，對檢驗記錄的正確性負責。 2）檢驗員對到貨物資按照QM質檢要求對抽樣物資應逐個認真檢驗，不得疏忽遺漏，檢驗員對漏檢的廢、次品負責。 3）發生次品、廢品，應立即隔離并設立明顯標志，通知倉儲物資經理，上報倉儲管理部和技術質量安全部處理。 4）經檢驗的物資數據，應按照質檢表格填好，及時錄入SAP系統中，對紙質質檢表格歸檔存放。 5）正確使用和維護保養所用的質檢工具，并建立質檢工具臺賬。 （三）物資分區管理1.庫區規劃的原則1）屬性原則。倉儲物資按照物資的屬性分寄售庫、公司庫、燃氣庫、OEM庫分開碼放；2）系列原則。同一系列的物料，設置一個大的區域，每個大區再細分24、小類。如鋼制管件區，含鋼制彎頭類、同心異徑接頭類、鋼制等徑三通類、鋼制異徑三通類和鋼制端帽類等；PE管件區，含電熔管件類（電熔彎頭類、電熔三通類等）、注塑管件類（注塑彎頭、注塑三通等）；儀器儀表區，IC卡表類、工業皮膜表類、過濾器、流量計等；閥門區，外網閥門類、戶內閥門類、PE閥門類等；管材區，鍍鋅管類、PE管類、直縫管類、無縫管類等；不合格儲存區及廢品存放區等區域。各區各類之間要制定明顯標識，實現可目視管理。3）按照物資使用頻次高低原則。物資使用頻率較高的物資放置在進出庫最便捷的區域，物資使用頻率較低的物資放置在離庫區進出口較遠的區域，便于整體物資收發存管理。4）“下重上輕”原則。物資碼放、25、上架遵循“下重上輕”，既能保證物資貨架的穩定性，又能節約人力資源，便于物資上下架操作。5）滿足安全原則。倉庫分區一定要保持通道暢通，安全通道無占用，消防器材無遮擋。2.庫區規劃的內容1）庫區劃分?！胺?、分區、 分類、分貨架、分層號、分規格”管理；2）標識管理。倉庫平面圖、進/出倉門標識、倉庫名稱標識、區域標識、貨架標識、物料標識；3）配套設施套規劃。消防器材、排氣扇等配套設施規劃；4）庫位標志設置。采取適當方法，選擇適當位置。倉庫標志，可在庫門外掛牌；庫房標志，可貼在庫門上；貨場貨位標志，可豎立地標牌。3.區域規劃方法1）按物料的存放地理位置將倉庫劃分為室內貨架區、室內地面區和室外區。2）根據26、物料屬性將庫存物料劃分為鋼制管件區、PE管件區、儀器儀表區、閥門區、鋼管區、PE管區、調壓柜區等區域。PE管材存放應選擇地勢平坦、地面無石塊等尖銳雜物，相對較高的地方，按口徑從小到大依次整齊擺放；鋼管存放選擇地勢平坦、用墊管支撐以免與地面接觸，按口徑從小到大依次整齊擺放；調壓柜應選擇地勢平坦區，按廠家及大小型號依次擺放；計量儀表、調壓箱存放要合理布局、順序堆垛、整體穩固，碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于盤點和收發；DN100以下鋼制管件、PE管件、球閥、及防腐材料需上架擺放，按類別分為彎頭、異徑管、三通、法蘭、金屬軟管等，在貨架上按型號從小到大依次擺放，并做好標識，以利于清點與發放；OE27、M物資、PE球閥、DN100以上的旋塞閥、法蘭球閥、鋼制管件等可在倉庫內地面上擺放，要求分區分類擺放整齊，標識清晰、防潮防水。3）如物料具有特殊性質，須考慮設立特殊的場地與區域。如貴重物料，應考慮設立貴重物料倉庫或區域，并加強安全管理；如儀器儀表具有防靜電、防塵、防潮、防盜的管理要求，應單獨設立符合條件的倉庫或區域存放；如防腐底漆屬易燃易爆品，應單獨放置并設立警示標志，并配置消防器材。4.庫位編號管理基本原則1）唯一性原則；2）系列化原則（按物料分類的順序編排）；3）實用性原則（便于記憶和使用）。5.庫區編號管理方法示例： 001 1 A1 2 001 含義：廊坊倉儲服務部，室內貨架，A1號貨28、架，第2層，001位置倉位編碼規則： 第1，2，3位：代表倉儲服務部編號，把首字母A改成數字0，請按順序編號（001代表廊坊A01，002代表平谷A02）；第4位：代表貨架地，1：室內貨架；2：室內地面；3：室外； 第5，6位：貨架區位置編號，第1位大寫字母表示區域，第2位數字表示區域內的貨架編號；第7位：代表層數 （地面的層數是1）；第8，9，10位：位置流水號，依次排序。（四）物資采購管理1.倉儲服務部主任每周至少主動與當地燃氣或工程溝通一次物資需求計劃，做好書面溝通記錄，掌握工程進展狀況和物資需求情況，做好物資供應準備，保證按期供貨；2.倉儲服務部主任根據燃氣或工程的主管領導簽字的物資需29、求計劃和本單位倉庫庫存量，確定采購量，及時在SAP系統中做采購申請并上傳ECP平臺，保證采購的物資型號、技術參數等滿足需要；做SAP采購申請時應參考物資標準化后的物料編碼，仔細查找篩選，準確選擇所需物資，做好申請后必須查看物料描述是否是所需物資，庫存地點是否正確；3.區域中心或倉儲服務部必須將燃氣或工程主管領導簽字的物資需求計劃按照月份裝訂、存檔；4.倉儲服務部根據物資需求的緊急情況，與采購部、訂單處理中心或供應商保持聯系，跟蹤發貨情況，保證按期交貨。（五）物資寄售管理隨著經營模式的轉變，降低公司庫存，提高庫存周轉率成為影響資金周轉效率的首要問題，寄售業務的廣泛開展，有效的降低了資金占壓，提高30、了庫存周轉率。1.基本流程。倉儲服務部在系統內做寄售申請，訂單處理中心做寄售訂單發給供應商，倉儲服務部收到貨物后，按照寄售訂單進行入庫，寄售物資庫存增加，出庫時根據出庫數量先將物資從寄售庫存轉入公司庫存，隨后就可創建STO訂單進行出庫操作。2.可寄售物資必須合理開展寄售工作，寄售物資必須做好使用計劃，進行批量訂貨，每月對同一供應商采購申請次數不應超過三次，同時要提高寄售物資的周轉，縮短與供應商的結算周期，寄售物資要求入寄售庫三個月后沒有使用的物資，全部轉入公司庫。非常用型號物資不做寄售，例如大口徑的閥門、法蘭、管件及搶修物資等，需根據工程需求訂貨，到貨后即刻出庫。3.除非工程急需、物資閑置或者31、供應商無法滿足需要的情況外，寄售物資應避免在公司各倉庫之間移庫，避免給增加配送成本（供應商或客戶承擔配送費用的除外），倉儲服務部應做好寄售物資的儲備，滿足客戶需要。4.寄售物資的庫存必須移到公司庫存后STO訂單才能過帳出庫，各倉儲服務部操作人員出庫前，必須查看公司庫存是否能夠滿足要求，避免操作錯誤；各倉儲服務部必須優先將公司庫存出庫后再用寄售庫存，逐步實現可寄售物資在公司庫存為“零”。（六）物資入庫管理1.各倉儲服務部主任在物資到貨后立即組織卸車,卸車車輛、工具和卸車人員由各倉儲服務部主任負責聯系組織，嚴格控制費用，相關費用不得高于當地同行業平均標準，一旦發現虛報多報等現象，將對區域中心和倉儲32、服務部主任進行嚴肅處理。2.由各倉儲服務部或燃氣工程技術部門質檢員進行到貨物資的驗收，清點到貨數量；外觀符合要求，到貨情況與送貨單明細一致，根據要求必須立即給供應商進行到貨簽收；倉儲服務部或工程技術部門質檢員對物資進行抽檢，查看合格證、材質證明、質檢報告等是否齊全，填寫抽檢報告，并將抽檢報告存檔。一旦物資出現質量問題，倉儲服務部立即形成書面報告報給倉儲管理部和技術質量安全部，同時按照QM質檢要求在系統中創建質量事件。倉儲服務部將發現質量問題的實物單獨放置，樹立物資標識牌，避免誤發貨。3.物資檢驗合格后，倉儲服務部必須于當日組織入庫，按照物資種類型號整齊擺放到相應區域，室外放置的物資要按照物資存33、放相關技術要求，采取篷布遮蓋等防護措施，保證入庫物資的使用壽命；物資入庫后當日在SAP系統進行入庫，SAP系統自動記錄，入庫單不再從系統打印出來，但必須將供應商的送貨單復印留存，并建立收貨臺帳,記錄收貨時間、供應商名稱、物資名稱、型號、數量等。 4.入庫物資碼放要求。1）面對通道原則。即把物資的標示面對通道，不僅是把外面的一層面對通道，而且要把所有的物資標示都要面對通道，面對同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進行工作，不用中斷工作去確認標示。2）上輕下重原則。樓上或上層貨位擺放重量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放重量大的物料，這樣可以減輕搬運強度，保證貨架、建筑與人員的安全。3）“五距”原則。頂34、距：距離樓頂或橫梁50厘米；燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米；墻距：外墻50厘米，內墻30厘米；柱距：留 10-20厘米；垛距：留10厘米。易燃物品還應留出防火距離。（七）物資出庫管理1.倉儲服務部按照施工現場管理員簽署的領料申請單或者系統預留號給領料人員辦理物資出庫手續，與領料人員當面確認物資規格、型號，清點物資數量，確保領用的物資規格、型號、數量與實際工程需求一致；2.物資出庫時，倉儲服務部人員必須認真核對，小件物資例如瑪鋼球閥、銅球閥、DN100以下的管件等只允許一名領料人員進入庫房領料，大件物資先允許一名領料人員進入庫房確認領用物資后，再允許其他人員協助搬運，其他人員未經倉儲服務部允許，35、一律不準進入庫房，否則丟失物資由其負責。倉儲服務部核查出庫物資無誤后，利用手持機系統現場出庫,打印出庫單，領料人員對出庫單上的所有信息核實無誤簽字后；3.對于直接送到施工現場檢驗并投入使用的物資，倉儲服務部與施工單位進行現場交接，雙方簽字確認，施工單位必須在24小時之內到倉儲服務部辦理物資出庫手續。緊急施工或緊急搶修物資，如當時不能馬上辦理出庫手續的，必須經過倉儲服務部主任同意方可發料，領料人員留下有效“借條”，發料后領料人員必須在24小時之內到區域中心或倉儲服務部補辦出庫手續。倉儲服務部參考關于規范物資“借條”出庫的通知規范“借條”管理。4.倉儲服務部必須將領料申請單和第一聯出庫單按照月份裝36、訂、存檔。 （八）閑置物資處理1.閑置物資的判定某種物資六十天內庫存量降低不足20或九十天內庫存量降低不足30均屬于閑置現象。2.閑置物資的處理1）倉儲服務部主任為處理閑置物資第一責任人；2）倉儲服務部應積極與客戶溝通，確定隨后3個月內有使用計劃或者可以工程變更使用時，應妥善保管，以備使用；3）確定隨后3個月以內不使用的物資建議采用下列方法處理：a 倉儲服務部主任通過MB51和MB52查詢了解其他倉儲服務部該類物資使用情況和庫存，主動溝通，進行倉儲服務部之間的調配使用，減少和盤活閑置庫存（SAP系統查詢方法：MB51命令進去后輸入物料號，工廠選擇9981-9988，選擇查詢的時間段，其他不用選37、擇，直接點擊執行即可查詢以往某段時間內使用過此種物資的倉儲服務部和使用情況，可與之進行積極溝通，進行調撥處理），相關倉儲服務部必須從整體利益出發，相互支持與配合；b 倉儲服務部主任將倉儲服務部內部無法調配的閑置物資明細報給倉儲管理部，由倉儲管理部匯總各倉儲服務部閑置物資，郵箱發各倉儲服務部，同時將閑置物資匯總表上傳平臺，共享閑置物資信息。各倉儲服務部下采購申請前，先查看閑置物資表中是否有本單位需求的閑置物資；c 倉儲服務部與采購部聯系，對公司無法調撥使用的質保期內物資進行換貨或者退貨處理。供應商面對的客戶群比較大，供應商可以發給其他客戶或者通知倉儲服務部直接發給供應商的客戶。d 閑置物資處理流38、程詳見附件3。（九）報廢物資處理流程單次廢棄、變賣物資凈值在2 萬元以下的由本財務管理部門、主管領導、總經理、區域技術安全總監、財務總監及分管區域領導審批，報能源控股技術安全管理部備案；單次廢棄、變賣物資凈值在2 萬元（含）到5 萬元的由分管區域領導審批，報能源控股技術安全管理部備案；單次廢棄、變賣物資凈值超過5 萬元（含5 萬元）的經企業總經理、分管區域領導審核后報能源控股技術安全管理部主辦，負責控股層面流程的流轉跟蹤。SAP系統操作事務代碼MB1A，移動類型551。（十）安全、衛生管理1.安全管理1）物資裝卸安全。各倉儲服務部必須使用有相關資質的裝卸，并簽訂物資裝卸合同，保證裝卸作業安全，39、規避風險，保障利益。對裝卸人員進行安全知識培訓，在裝卸作業中，按要求進行配戴安全帽，并兼職安全員在場指揮與監視，確保裝卸作業的安全，做到安全事故為零。2）嚴格出入庫管理。倉庫人員對出入庫人員、車輛、貨物要嚴格檢查、驗證和登記，無關人員禁止出入，非工作時間不得進入庫房。倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預案。危險品應做出明顯標志，輕拿輕放，單獨儲存，妥善保管，嚴禁私自將危險品帶入庫房。3）下班前檢查庫房內外有無異常情況，做好安全檢查巡視記錄，切斷電源，鎖好門窗。倉庫人員要嚴格遵守消防規定，懂得滅火知識，會使用所配備的消防器材。消防器材設備要配置適當，標志清楚，專人保管，禁止挪作他用。4）禁止使40、用不符合規定的電源線路、電器及照明設備，禁止使用其他金屬線代替保險絲、禁止超負荷用電。2.衛生管理辦公場所每日清掃，保持整潔有序，室內設施排列整齊，無塵土、無污跡；門、窗、桌面、地面干凈明亮；墻壁無亂貼亂掛、無塵土、無蛛網；辦公桌上不擺放與工作無關的物品；電腦、打印機、傳真機等辦公設備保持清潔，運轉正常。定期打掃庫房，清理物資包裝箱等雜物，保持庫房整潔，地面無雜物，各種物資按照區域擺放整齊，角落無垃圾，雜物、蜘蛛網等。（十一）盤點管理1. 盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤點及臨時抽查，盤點物資范圍為寄售物資、公司物資、代管的OEM物資、代管的燃氣物資。物資盤點工作在每月停庫后的第二天上午8:41、00開始物資盤點，每次盤點的總時間不得超過2天。倉儲服務部人員崗位調整時必須進行盤點，盤點按照SAP系統在盤點開始時打印出來庫存表對物資進行核查，盤點結束前，未經領導同意，未盤點的物資不得進行入庫和出庫操作。2.盤點工作由倉儲服務部計劃統計員、倉儲服務部倉儲管理員進行，邀請燃氣財務部門參與燃氣物資的盤點，倉儲服務部主任全程監盤；臨時抽查由公司組織倉儲服務部人員或者廊坊本部人員出差抽盤，按照當天從SAP系統打印出的庫存表對某項或幾項物資進行抽查。3.盤點結束后，參加盤點人員應出具盤點表，盤點表必須按照統一的樣式，并在盤點表上簽字確認，倉儲服務部存檔備查，燃氣物資盤點表交給燃氣財務部門存檔一份，盤點表電子版發到倉儲管理部倉儲管理專員郵箱。4.盤點表中必須計算出盤盈盤虧數量、倉儲服務部查清盤盈盤虧原因、提出改進措施，必須于盤點結束三各工作日內形成書面材料報給倉儲管理部，一旦發現有瀆職、損公肥私等損害利益的行為，將嚴懲不待。