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1、生產建設企業模具檢具開發與更改管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 模具檢具開發與修改管理制度1. 目的為了提升和保證公司模具檢具開發與修改的進度和質量以及異常情況時反應和處理速度，特制定本制度。2. 范圍2.1 適用于公司模具和檢具委外設計開發、加工制作、更改或修理的管理；2.2 適用于公司所有相關部門；3. 術語3.1 設變：指因為產品設計變更而造成的模具和檢具的修改；4. 職責4.1 技術研發部a) 負責新品模具開發申請以及研發階段模具更改或修理的申請；b) 負責模具整體開發日程的設立，以及模具加工日程的跟2、蹤；c) 負責新品圖紙的組織評審以及輸出符合制程能力和品質要求的圖紙至模具開發商，并對符合圖紙要求的產品負有設計和評審責任；d) 與模具工程師一起負責檢討模具技術指標要求，與模具開發商簽訂模具開發技術協議；e) 與模具工程師一起負責對供應商模具設計方案進行檢討和認定；f) 負責模具加工、更改、修理進度的定期確認與加工過程的監控；g) 負責組織模具設計加工、更改、修理的試模和驗證，與模具工程師、品質部負責對模具制作結果進行評審；h) 負責量產模具問題的評審和改善；i) 負責模具壽命期限結束后再次開模的申請與模具方案確認；4.2 采購供應部a) 負責模具檢具開發和修改廠家的選定和報價；b) 負責與3、模具開發商簽訂模具檢具開發合同，依照合同要求落實各項協議內容；c) 負責模具檢具開發和修改進度的管理和落實，并對模具最終質量和進度負責；d) 與模具工程師一起負責定時對模具制作過程的檢查和監督，保證模具制作進度和質量符合設定要求；4.3 品質管理部a) 負責量產模具修理或修改的申請與組織，并區分模具設變和質量改善；b) 負責檢具開發和修改申請以及檢具制作方案和質量的確認和追蹤；c) 負責與模具工程師一起依照模具加工技術協議和產品設計圖紙對模具進行質量驗收，包括模具材質、模具結構以及產品外形等； d) 參與模具設計加工、更改、修理的試模、驗證，試模品質問題的反饋與改善追蹤；e) 負責模具設變前與4、設變后產品的隔離與管制，預防模具設變前后混用；f) 負責所有產品檢具的管理與維護，建立產品檢具清單；4.4 生產管理部a) 負責模具修理/修改前供貨庫存及外協品庫存儲備需求的確立，并確認修理/更改時間;b) 負責追蹤量產模具更改進度和質量，反饋影響生產和供貨的問題點直至最高管理者處理；4.5 市場營銷部a) 負責與客戶溝通和協調模具檢具開發費用、模具設變費用等承認和結算；b) 負責與客戶溝通因為模具設變所造成庫存品處理和額外成本的結算；4.6 生產制造部a) 嚴格按照技術研發部門要求做好新品模具試制和問題點反饋工作；b) 嚴格按照品質部門要求做好模具修改前后產品狀態區分，避免混用不良；4.7 5、財務管理部a) 負責定期匯總模具開發和修改所產生的應付賬款，避免存在應付未掛帳情況；b) 負責審查和核實模具款支付符合模具制作協議，避免不合格模具付款情況；5. 程序流程5.1 模具檢具開發流程圖流程責任部門輸出成果模具/檢具開發計劃技術研發部(項目小組)項目開發控制計劃模具開發計劃01模具/檢具接收與試制9工藝工程師生產制造部產品試制報告單產品制程工藝說明產品質量驗收10品質管理部工藝工程師產品制程檢驗基準書產品制程檢驗報告單模具/檢具報價與廠商選定采購供應部03模具/檢具開發邀請書產品圖紙 參考版模具/檢具廠商評審單模具/檢具驗收08工藝工程師品質管理部沖壓試制工藝單模具/檢具驗收報告單試6、模產品驗收與確認07工藝工程師品質管理部試模產品樣件沖壓件尺寸檢驗報告產品試制報告單模具/檢具加工過程監督06采購供應部技術、品質每周、每部件照片廠商工程檢查報告模具/檢具開發計劃與方案確認05采購供應部技術、品質模具開發控制計劃模具/檢具制作方案模具/檢具開發合同簽訂04采購供應部技術研發部模具/檢具開發合同模具開發技術協議模具/檢具開發聯絡技術研發部(項目小組)02模具/檢具開發內聯單模具投入量產11生產制造部工藝工程師模具使用履歷表模具問題匯總表5.2 模具修理、更改流程圖流程責任部門輸出成果修模/改模輸入品質管理部12.1產品設變通知產品質量改善報告修理/更改 落實12.10采購供應部7、模具轉移單模具修改協議書修理/更改通知12.9采購供應部模具修理/更改聯絡單附 質保和期限要求試模試制12.11工藝工程師生產制造部品質管理部模具修改協議書產品試制報告單修正 產品制程工藝說明修正 產品制程檢驗基準12.12工藝工程師品質管理部產品制程工藝說明書產品制程檢驗基準書模具修理/更改審批12.8總經理模具修理/更改申請單廠商模具修改報價單廠商模具修改方案庫存及費用 處理方式確認12.7市場營銷部模具修理/更改申請單庫存準備、修理時間確認生產管理部模具修理/更改申請單12.6修模/改模申請12.5品質管理部模具修理/更改申請單修模/改模方案評審12.4技術研發部品質管理部廠商模具修改方8、案簽字確認模具修理/更改方案與報價12.3采購供應部技術研發部廠商模具修改報價單廠商模具修改方案模具修理/更改評審會議品質管理部12.2模具修改評審會議記錄產品設變/修改圖紙6. 流程圖描述 6.1 模具開發計劃技術發展部項目擔當依據新產品項目開發控制計劃，制定單品。 6.2 模具/檢具開發內聯 項目小組模具工程師依據模具開發計劃，填報模具開發申請單，經項目負責人審核、工藝負責人確認后，報采購部進行詢價；6.2.2 項目小組品質工程師依據，填報，經品質部負責人審核后，報采購部進行詢價；6.2.3 采購部在接到模具/檢具開發內聯單后，須在規定的時間內（3-10工作日）提供2-3家供應商報價和制作9、方案，供相關部門評審；6.2.4 模具工程師和品質工程師須對所有申請開發的模具或檢具進行匯總并定期追蹤，以免耽誤開發進度（例如：Excel匯總表：產品名稱、單品模具、數量、申請日期、批準日期、開發廠家、計劃完成日期、試模日期等等）； 6.3 模具/檢具報價與廠商選定6.3.1 采購部在接到審批后的模具/檢具開發申請單后，向技術研發部索取產品圖紙（報價階段可用參考圖紙）,發給我司“合格供方清單”中意向模具開發商進行報價邀請；6.3.2 采購部對于供應商報價和模具/檢具制作方案需做比較可觀的評價和判斷，必要時資訊公司相關人員意見，最終達成符合公司模具要求的價格方案；6.3.3 采購部負責填報并附報10、價和制作方案，會簽技術、工藝、市場等相關部門意見后，呈報總經理批準；6.3.4 市場部應對采購部提包模具/檢具費用進行評審和監督，模具制作費和后期維護費不得高于客戶報價。6.4 模具/檢具開發合同簽訂6.4.1 采購部負責與模具/檢具制作廠商依照公司合同范本簽訂模具/檢具開發合同，對于制作價格、交期、質量、付款方式、違約責任等做出明確要求；6.4.2 同時，作為開發合同的一部分，采購部必須要求技術部提供模具開發技術協議內容，以及品質部提供檢具開發要求等，與供應商簽訂加工質量方面的詳細技術指標；6.4.3 模具/檢具開發合同簽訂后，須報備財務部掛賬，財務部應做匯總表定期與采購部核對，避免未掛帳現11、象；6.5 模具/檢具開發計劃與方案確定6.5.1 模具/檢具開發廠家必須在合同簽訂后3-5個工作日內提供詳細的和給亞星采購部；6.5.2 采購部負責組織和評審開發計劃和開發方案的可行性，并且經供應商、采購部、技術部和品質部門簽字后生效； 6.6 模具/檢具加工過程監督6.6.1 模具材料：供應商在模具加工前須提供符合模具加工技術協議的材料證明給亞星采購部，必要時，需申請第三方驗證，費用由雙方協商支付；6.6.2 模具開發商將模具部分模塊分包加工時，必須征得亞星的書面同意；6.6.3 采購部依照模具/檢具開發計劃，要求供應商提供每個階段的完工證明，必要時會同技術部和品質部相關人員現場檢查；6.12、6.4 模具企業因加工能力、產能等因素需將部分模具部件進行外包加工的，應在模具“模具加工合同”相關條款的約定下實施；6.6.5 采購部、技術部和品質部對于模具/檢具開發商加工過程中出現可能造成交期延后或質量異常的情況，須及時發現并匯報處理方案；6.7 模具試模6.7.1 采購部在收到模具開發商試模樣品后，填寫連同樣品一起會同品質工程師和工藝工程師做尺寸檢驗和樣件試制；6.7.2 樣件尺寸檢驗不合格時，由采購部通知供應商處理；6.7.3 產品試制不合格時，由工藝工程師組織技術、品質和生產等相關部門開會討論問題點并提報解決方案；6.7.4 非樣件原因造成產品試制不合格而需修改模具時，由技術部提報修13、改方案，會同工藝和品質確認后上報，由此發生的額外費用計入相關部門人員績效考核；6.8 模具/檢具驗收6.8.1 樣品試制合格后，采購部組織技術、工藝和品質人員確認并依據模具重要性提報是否需要現場驗收；6.8.2 檢具驗收方式，用試制合格樣品或檢驗儀器進行驗收；6.8.3 模具工程師負責填報，品質工程師負責填報 ；6.8.4 模具和檢具均可進行供方現場驗收和亞星車間驗收兩次，填寫2次驗收報告；6.9 模具接收與試制6.9.1 采購部負責通知供應商模具/檢具的發出，并跟蹤物流狀態；6.9.2 模具發出前，必須有或確認合格；6.9.3 檢具發出前，供應商必須提供檢具關鍵尺寸檢驗報告和照片或者亞星品質14、人員現場;6.9.4 采購部在接到模具和檢具后，填寫內聯單通知工藝工程師和品質工程師對模具和檢具進行試制和驗收；6.9.5 工藝工程師負責填寫，經副總以上人員批準后，交生產計劃安排時間進行試制；品質工程師負責填寫并對有效性進行測量；6.9.6 工藝工程師和品質工程師在產品試制期間，須完成和的編制和審批；6.10 產品質量驗收6.10.1 品質管理部負責產品沖壓、制管制帶、組芯、釬焊、氣檢、包裝等整個生產制程的工藝過程監測和產品質量檢查，并負責統計制程良率是否達到標準；6.10.2 新品量產前，必須進行小批量制作，對模具和工藝的穩定性進行驗證，任何影響質量穩定性的因素，必須及時提報并從源頭解決；15、6.10.3 模具和檢具驗收合格后，依照公司PPAP(生產件批準程序)，連同其他項目量產條件轉入量產過程；6.11 模具投入量產6.11.1 模具投入量產后，使用和保養部門為生產制造部，須制作；品質部對模具成型制程進行監督和檢查，須制作；未按照工藝操作或產品異常時均須立即通報相關部門處理；6.11.2 品質部負責模具量產后因產品設變或質量改善所引起的模具修理或更改作業；6.12 模具修理或更改6.12.1 量產中的模具因產品設變或質量改善需要修改模具時，品質部須向相關部門索取書面的（來自客戶）或（內部審批）；6.12.2 品質管理部負責組織市場、技術、工藝、采購、生管、制造等相關部門召開會議，16、形成書面，同時技術部負責提供產品修改后圖紙；6.12.3 采購部負責發出模具修改邀請給供應商，進行模具修改方案和報價洽談；6.12.4 必要時，品質部需組織相關部門對修模方案進行評審；6.12.5 品質部負責填寫并附報價單和修改方案，請相關部門會簽；6.12.6 生產管理部負責修模時間的確認和修模期間供貨庫存的準備；6.12.7 市場營銷部負責與客戶溝通模具修改費用和剩余庫存的處理；技術研發部負責模具修理方案確認；6.12.8 相關部門會簽完成后，品質部負責連同相關資料呈報總經理批準；6.12.9 采購部在總經理批準后，負責通報和跟蹤供應商完成模具修改；并復印單據到財務部做應付帳款掛賬；6.12.10 采購部負責填寫和簽訂，均須供應商和亞星相關人員簽字確認；6.12.11 模具修改完后，工藝工程師負責組織品質和生產人員對修模結果進行驗證，并填寫；6.12.12 試制合格后，工藝工程師負責修訂，品質工程師負責修訂,同時完成“結果確認”。7. 記錄清單7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 （分供方樣件、模具試制、模具修改）7.12 7.13 （分供方現場和亞星車間）7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25