午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、生物工程公司員工出差管理制度附報銷標準表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1員工出差前一天必須得到直管領導的批準，如若直管領導外出時需電話請示或提前發郵件，提交到人力資源開發部，得到允許時方可出差。2員工出差得到批準后要報知人力資源開發部備案。3員工出差前填好出差申請單呈部門經理批準后，報人力資源開發部備案，否則按事假進行考勤。副總經理出差時填寫的出差申請單須經總經理批準，并報人力資源開發部備案，除去到隴西范圍內外出。4. 人力資源部對出差申請單進行編號備案。5出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責2、人，返回后在出差申請單上注明事由，經權責領導簽字后報人力資源開發部按出差考勤。6員工出差返回后必須提交書面出差報告（報告的編號與出差申請單編號一致），報告中必須含有出差路線、出差目的、達到的效果、對策與建議等內容，業務部門如為拜訪、回訪客戶可用客戶拜訪記錄、客戶回訪記錄代替，出差報告發至總經理及總經理秘書郵箱，作為總經理評估出差效果和審批出差費用的依據，否則對相關費用不予簽批報銷，到財務報銷相關費用前，需憑借審批后的出差申請單方可予以報銷。7到財務報銷出差費用時需附出差申請單或外勤單，如不附財務不予報銷。8員工到隴西范圍內，包括首陽、食品公司、藥廠、政府部門，銀行、通渭等地外出辦事，員工需填寫3、外勤單，出去與返回公司時必須打卡考勤。五 差旅費報銷規定1費用標準: 見附件2費用標準的補充說明： 1.1 原則上住宿費報銷時須提供住宿發票，但因客觀原因不能提供住宿發票時，以審批后出差申請單為準按相應費用標準進行報銷；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 1.2 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。 1.3 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式。 1.4 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20、午餐或晚餐4、40）扣減出差人當天的伙食補貼。 1.5 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 六 差旅費報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填報出差申請，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，由出差人員直接上級批準，人力資源開發部備案。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請，交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。 3. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，人力資源開發部審核簽字，財務部審核簽字，總額超過規定額度時總經理審批，原則上前款未清者不予辦5、理新的借支。 七 交通費報銷制度 1費用標準：見附件1.1 員工因公出差需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在出差地較遠或沒有車的情況下，按標準規定乘坐飛機、列車、公共汽車等交通工具，原則上不允許乘坐出租車，如特殊原因上報總經理批準后方可；1.2 市內公交車費因包含于雜費中故不予報銷，如報銷市內公交車費、出租車費則取消雜費補助；1.3 相關車費報銷必須提供車票，故出差人員需妥善保留票據。2報銷流程 2.1員工整理交通車票（含因工公交車票），并由行政部派車人員簽字確認，按規定填寫費報銷單。 2.2 審批:按日常費用審批程序審批。 2.3 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。 附件：1、6、出差差旅費報銷標準表2、出差報告3、出差申請單4、客戶拜訪記錄表5、客戶回訪記錄表附件一 出差差旅費報銷標準表出差差旅費報銷標準表職務 標準交通工具特殊城市費用（元/天）省級城市費用（元/天）地級城市費用（元/天）縣級城市費用（元/天）住 宿伙 食雜 費合 計住 宿伙 食雜 費合 計住 宿伙 食雜 費合 計住 宿伙 食雜 費合 計員 工火車硬臥120504021080302013060301010040301080部門負責人員火車硬臥16050402501003020150803010120603010100高級管理人員飛機200505030012030301801003020150803027、0130董事長、總經理飛機實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷注：1、出差目的地為分設子公司或辦事機構原則不報銷出差差費 2、出差目的地為分設子公司或辦事機構不能解決出差人員食宿問題需出具證明，及出差人員當地住宿發票，方可依照規定報銷出差差費 3、出差目的地為家庭所地不報銷出差差費 4、特殊城市：北京、上海、廣州、深圳5、雜費為出差期間復印、傳真、坐公交及飲水費用6、原則上住宿費報銷時須提供住宿發票，但因客觀原因不能提供住宿發票時，以審批后出差申請單為準按相應費用標準進行報銷；超出住宿標準部分由員工自行承擔編號：附件二 出差申請單出差申請表要求至少出差前一個工作日得到批準申請人： 部門： 申請日期8、： 出差目的：出差地點：啟程日期：返回日期：出差天數：出差計劃安排：時 間目 的 地事 由費用預算金額標準住宿費用省級城市：高管120元/天，部門100元/天，員工80元/天地級城市：高管100元/天，部門80元/天，員工60元/天縣級城市：高管80元/天，部門60元/天，員工40元/天餐費補貼省級城市：高管30元/天，部門30元/天，員工30元/天地級城市：高管30元/天，部門30元/天，員工30元/天縣級城市：高管30元/天，部門30元/天，員工30元/天雜 費省級城市：高管30元/天，部門20元/天，員工20元/天地級城市：高管20元/天，部門10元/天，員工10元/天縣級城市：高管209、元/天，部門10元/天，員工10元/天交通費用自帶車 不報銷任何交通費用不帶車 按規定差旅報銷標準和實際交通費用報銷（車票作為報銷依據）共 計直接主管：人力資源開發部：注：報銷時需提供此表原件、出差報告附件三 出差報告出差報告 編號：姓名出差時間部門公司出差地點出差路線：出差目的：內容與結果：對策與建議：附件四 客戶拜訪記錄表客戶拜訪記錄表編號： 客戶公司名稱：拜訪人：拜訪日期：拜訪目的：拜訪內容：個人建議和計劃：報告人：報告日期部門經理銷售總經理附件五 客戶回訪記錄表客戶回訪記錄表編號： 回訪日期 訪問客戶 回訪人 回訪要點 產品適用滿意度 好 較好 一般 差 很差訪問記錄客戶意見和要求對策與建議備注 客戶簽字主管領導意見： 主管領導簽名： 審核日期：