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1、電力公司風電場項目工程不合格項處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格項處理管理制度第一條 范圍本標準適用于XX電力XXXX風電場項目工程建設作業過程各項活動和質量、職業健康安全和環境、造價管理體系運行中發生的事故、事件、不符合的管理。第二條 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準2、。GB/T 190012008idt ISO 9001：2008質量管理體系要求GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004環境管理體系要求及使用指南GB/T 280012001職業健康安全管理體系規范XX集生2003260號附件4 中國XX集團公司事故調查規程XX集生2003260 號附件5中國XX集團公司重大事故預防措施XX集工2004327號中國XX集團公司工程建設質量管理辦法第三條 術語3.1 不符合（不合格）：未滿足要求。未滿足要求的產品或服務，包括不合格品、不符合項、事故和事件。3.2 不符合項：過程中的不符合（不合格）事項。指任何與法律、法規、程序文件、作業3、文件、工作標 準、慣例等的偏離。3.3 不合格品：未滿足要求的產品，一般是由于對不符合項等未加以糾正或糾正不力而產生的。3.4 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.5 事件：導致或可能導致破壞生態和環境污染的情況。3.6 返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。3.7 返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。3.8 降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。3.9 報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。3.10 放行：對使用不符合規定要求的產品的許可。第四條 職責4.1 公司綜合管理部負責在質量、職業健康安全、環境、造4、價管理體系審核、評審中對不符合項的監督控制管理。4.2 公司各部門負責本部門質量、職業健康安全及環境、造價管理活動中發生的不符合項進行控制，對不符合項、不合格品按規定進行管理，必要時制定糾正措施和預防措施，并對措施的實施過程跟蹤控制。4.3 工程管理部（安全專職）是事故、事件調查、處理和報告控制的歸口管理部門。4.4 工程管理部（安全專職）負責組織對安全質量事故、人身事故、火災事故、交通事故、機械設備事故、事件、環境污染、雷擊以及地震等事件的調查、分析和處理。4.5 工程管理部（安全專職）負責對相關事故、事件、違章的報告及一般事故、事件、違章的調查和處理，協助管理者代表對重大事故、事件、違章的5、調查和處理。4.6 綜合管理部在工程管理部等部門的協助配合下，負責有關食品衛生和傳染病方面事件及管理體系不符合項的調查和處理。4.7 員工代表參與有關事故、事件、違章的調查、處理和報告。4.8 各施工方、監理方對各類事故、事件、不符合的控制按照其自身的管理體系進行；各施工方、監理方都應及時向公司工程管理部報告，公司工程管理部參與調查處理工作。第五條 管理內容與方法5.1 不符合的來源： 內審中發現的不符合； 日常運行中各部門發現的不符合； 管理評審中發現的不符合； 監視和測量中發現的不符合； 外部審核發現的不符合； 上級管理機關和有關部門檢查發現的不符合。5.2 不符合的具體內容，包括但不限于6、以下各個方面： 凡是設備、材料在定貨、運輸、保管、制造、安裝、調試、試運過程中，發現不符合技術規范要求的項目或事件、事故。 凡是在施工過程（包括調試）中，不符合技術操作規程或施工驗收規范及設計文件要求的項目。 凡是設計文件不符合設計規范要求及國家相關標準的項目。 凡是在施工活動中，沒有依照管理體系和有關文件實施的項目。 根據施工驗收評標準定為不合格的項目。 其他不符合規定要求的項目。5.3 不符合類別及處理分類： 不符合類別。不符合按其性質和影響程度不同分為輕微、一般、重要三類不符合。 輕微不符合：產生原因較簡單，性質輕微，影響較小，能夠按照現有程序或技術文件，通過返工或補充作業，使不符合能夠7、符合原規定要求的不符合。 一般不符合：產生原因較復雜，性質較嚴重，影響較大，按照現有程序或技術文件（包括業主認可的供方文件）進行返修處理的不符合。 重要不符合：產生原因復雜，性質嚴重，影響面大，需要按照新制訂的技術文件和作業指導書進行修理，或者通過論證確定為不作修改的接受（降級、放行）或報廢、拒收的不符合。為便于區別不符合項和不合格品的分類標識，不符合項可分別用、表示；不合格品可分別用 NC1、NC2、NC3 表示。 不符合項的處理分類。 不符合項的處理類別分為三種： 類不符合項發現后可直接采取整改糾正行動，不需填寫糾正措施單，但整改糾正后應實施驗證； 類不符合項發現后組織進行原因分析，制定并8、落實糾正措施，整改糾正后實施分級驗證。并在不符合項打開時和關閉后報項目公司。 類不符合項發現后應組織進行原因分析，制定糾正措施和預防措施，報項目公司審批后實施糾正、預防行動，整改糾正結果驗證合格后關閉，并報項目公司。 不合格品的處理分類詳見不合格項目管理制度的規定。5.4 不符合處理程序。 不符合的處理過程分為：提出、受理、處理、驗收四個過程程序。 發現不符合后，應立即記錄，做好標識，必要時進行隔離，填寫并下發不符合通知單。 不符合受理單位接到不符合通知單后，在按本程序規定執行基礎上，嚴格按糾正措施和預防措施控制程序、不合格項目管理制度規定執行。 不合格品增減的費用，按承包合同有關條款予以處理9、。 當不符合的嚴重程度構成事件、事故時，應按有關事件、事故處理規定程序處理。 當不符合的處理涉及第三方時，應在受理/驗收等相應簽字欄中，必須有其他各方的會簽意見。 項目公司各部門和所有承包商應每月對已發生的不符合項進行統計、分析，并填寫不符合項動態 管理統計表上報項目公司，項目公司綜合部進行動態匯總統計。5.5 事故、事件的管理。當發生事故、事件時，應依據XX集工2004327號中國XX集團公司工程建設質量管理制度第十二章第6674節內容要求和國家的有關規定進行管理控制，具體按本管理體系作業文件事故調查統計報告管理制度、質量事故管理制度規定執行。做到：及時確定事故、事件范圍，進行緊急處理；按規定程序，報告事故、事件信息；進行事故、事件分類，搞好事故、事件調查；采取有效措施，做好事故、事件處理；嚴格事故、事件統計，落實報告填寫，并按規定上報并良好存檔。第六條 相關文件糾正措施和預防措施控制程序記錄控制程序應急準備與響應控制序事故調查統計報告管理制度質量事故管理制度附錄A（規范性附錄） 流 程 圖