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1、煤炭開采公司井下單項零星工程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 隨著煤礦生產(chǎn)任務(wù)的逐漸增加，各采區(qū)的逐漸開拓，工作面收尾工程、機(jī)電安裝等工作逐漸增加，為加強(qiáng)單項、零星工程建設(shè)的考核管理力度，規(guī)范零星工程的驗收程序，保證我礦零星工程規(guī)范、有序進(jìn)行，做到有章可循，使有限的人力、物力資源發(fā)揮最大的效益，根據(jù)我礦具體情況，現(xiàn)就砂墩子礦井單項、零星工程建設(shè)的規(guī)范管理作如下制度。一、總則1、采煤工作面、排水系統(tǒng)、機(jī)電安裝等與其他配套工程應(yīng)遵循配套工程與掘進(jìn)工程同時設(shè)計，同時施工的原則，盡量減少單項、零星工程的發(fā)生。2、單項2、零星工程遵循誰使用，誰申請，誰負(fù)責(zé)的原則。實行單項、零星工程申報制度，單項、零星工程一律進(jìn)行申報，不申報的一律不得開工。3、單項、零星工程應(yīng)在年初或月初由業(yè)務(wù)部門提出申請，工程科根據(jù)實際情況，排出單項、零星工程的計劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)研究、確定后列入月度工作計劃。如遇臨時性接續(xù)工程、應(yīng)急工程，應(yīng)提前一周提出計劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)研究后確定施工時間及施工單位。4、業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格依據(jù)工程科制定生產(chǎn)計劃并按照輕重緩急、全面細(xì)致地確定零星工程。業(yè)務(wù)主管部門對單項、零星工程實施管理要遵循用人最少、效率最高、質(zhì)量最好、安全最優(yōu)的原則。二、單項、零星工程范圍1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產(chǎn)任務(wù)的同3、時，需要施工的臨時性工程、重點(diǎn)工程建設(shè)項目，包括巷修、安裝、拆除、回收、防滅火、水倉清挖、清理等工程。2、礦各類計劃、會議、文件、現(xiàn)場確定、安排或非本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的工作，凡構(gòu)成獨(dú)立核算、需要單獨(dú)確定工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)措施和施工方案的工程項目，均需要按單項工程實施管理和考核，在執(zhí)行相關(guān)制度的同時，還必須同時執(zhí)行本制度。三、實行單項、零星工程申報操作基本流程礦年初或月度計劃專業(yè)部門提出申請工程科審批并提出預(yù)案交主管領(lǐng)導(dǎo)審批確定施工單位、施工開工、完工時間及經(jīng)濟(jì)政策業(yè)務(wù)部門、施工單位、工程科和施工單位的主管部門現(xiàn)場調(diào)研，由業(yè)務(wù)部門確定施工方案業(yè)務(wù)部門制定詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖，施工單4、位制定施工安全（技術(shù)）措施，審批后進(jìn)行施工申報單位主管部門進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督竣工聯(lián)合驗收工程月度或完成月份結(jié)算。四、單項、零星工程操作基本要求1、制訂計劃各專業(yè)應(yīng)在年初或月初提出計劃。2、提出申請所有單項、零星工程一律進(jìn)行申報，不申報的一律不得開工。如遇應(yīng)急工程，應(yīng)提前一周提出申請。3、審批立項所有單項、零星工程由工程科在年初或月初匯總后交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，在主管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后進(jìn)行立項。應(yīng)急工程，在提前一周提出申請后，可交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批、立項。4、確定施工方案在確定施工單位、施工開工、完工時間及經(jīng)濟(jì)政策后，申請單位、施工單位、工程科部和主管部門現(xiàn)場勘查，確定最終的施工方案，同時確定工作量、質(zhì)量5、要求、技術(shù)措施等并編制詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖，施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開竣工時間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。5、施工技術(shù)措施審批零星工程必須做到一工程一措施。業(yè)務(wù)主管部門，對施工單位報審的技術(shù)措施進(jìn)行審核，必要時報礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，由工程科組織各專業(yè)部門進(jìn)行跟蹤檢查，隨時掌握工程進(jìn)度及現(xiàn)場條件變化，并補(bǔ)充完善措施。施工單位根據(jù)批準(zhǔn)后的施工方案、技術(shù)措施，進(jìn)行編制材料、勞務(wù)預(yù)算報工程科，如果需要可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助落實。6、施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督在施工過程中，申請單位不得任意擴(kuò)大施工范圍，如確實需要擴(kuò)大或增加，須重新申報。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)確定的施工方案6、技術(shù)措施進(jìn)行施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督并于每周一將工程監(jiān)督檢查情況上交至工程科。7、竣工聯(lián)合驗收零星工程采取一工程一驗收的方式，零星工程隨竣工隨驗收，跨月度的零星工程月底分段驗收，并做好相應(yīng)的驗收標(biāo)段標(biāo)記。零星工程竣工后，施工單位應(yīng)及時向工程科提出書面竣工驗收申請單，工程科接到竣工申請后無特殊情況必須在兩個工作日內(nèi)組織專業(yè)部門進(jìn)行驗收。零星工程驗收時，由工程科組織各專業(yè)部門、施工單位組成聯(lián)合驗收組進(jìn)行驗收，驗收中應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案、技術(shù)措施中的質(zhì)量要求進(jìn)行驗收，參與驗收人員必須相互配合、互相監(jiān)督把好驗收關(guān)，并在聯(lián)合驗收單上簽字確認(rèn)。在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明生產(chǎn)達(dá)不到要求的工程7、一律不予驗收，并責(zé)令限期整改。整改完畢后，由工程科組織各專業(yè)科室、施工單位進(jìn)行驗收。五、單項、零星工程特殊規(guī)定1、跨專業(yè)的單項、零星工程遵循誰使用，誰申請，誰負(fù)責(zé)的原則。一般性零星工程應(yīng)在每月生產(chǎn)計劃碰頭會上由業(yè)務(wù)科室提出申請，經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后列入月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。臨時性工程、重點(diǎn)工程應(yīng)提前一周向工程科進(jìn)行申請，經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后確定施工單位執(zhí)行。2、單項、零星工程由業(yè)務(wù)主管部門和施工單位填制單項、零星工程申報單和單項、零星工程竣工聯(lián)合驗收單，單項、零星工程申報單必須在開工前編制，單項、零星工程竣工聯(lián)合驗收單在工程竣工后填制。兩單一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)主管部門和施工單位各留存一份，其8、余一份交工程科存檔，作為考核結(jié)算的憑證，無憑證不結(jié)算。3、施工單位根據(jù)工程科和業(yè)務(wù)主管部門的安排和要求組織施工，隨時向工程科、業(yè)務(wù)主管部門匯報工程進(jìn)展情況，接受監(jiān)督檢查。4、單項、零星工程因客觀因素或其他因素確需調(diào)整時，由申報單位重新申報，調(diào)整預(yù)算，按調(diào)整后的方案實施和驗收結(jié)算。單項、零星工程調(diào)整方案必須即時調(diào)整，事后調(diào)整不予認(rèn)可。5、材料、勞務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)成本和現(xiàn)場實際確定，工程科考核人員有對單項、零星工程的再審核權(quán)，對發(fā)現(xiàn)的不合理預(yù)算有權(quán)進(jìn)行調(diào)整。工程項目原則上不得肢解，如工程規(guī)模較大，可根據(jù)具體情況而定。單項、零星工程工期較長或跨月施工時，應(yīng)施工單位的要求可分段驗收結(jié)算。工程竣工后9、或每月末生產(chǎn)任務(wù)驗收時主管業(yè)務(wù)部門和施工單位應(yīng)共同現(xiàn)場驗收確認(rèn)，施工單位應(yīng)在每月3日前將單項、零星工程驗收簽證單簽字確認(rèn)后上報工程科存檔。6、主管業(yè)務(wù)科室在零星工程開工后必須隨時跟蹤監(jiān)督檢查落實情況，協(xié)調(diào)并解決施工單位存在的困難。每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況匯報工程科，不定期地在調(diào)度會上對本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況進(jìn)行匯報，匯報內(nèi)容包括工程進(jìn)展、施工質(zhì)量、影響因素、變化環(huán)節(jié)和響應(yīng)措施等。7、單項、零星工程開工前必須由工程科組織業(yè)務(wù)主管部門、安監(jiān)部門、施工單位和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束后由業(yè)務(wù)主管部門制定施工方案（或技術(shù)交底），施工單位根據(jù)10、施工方案（或技術(shù)交底）編制細(xì)致的施工措施，待措施審批完畢并學(xué)習(xí)貫徹后開始施工。8、單項、零星工程開工前主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)編制詳盡地施工網(wǎng)絡(luò)圖。施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開竣工時間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。施工網(wǎng)絡(luò)圖各內(nèi)容敲定后應(yīng)由施工單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程科、調(diào)度室和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行。主管業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格按照施工網(wǎng)絡(luò)圖的要求監(jiān)督、跟進(jìn)、落實、考核施工單位。9、施工人數(shù)超過6人的單項、零星工程，在安全上屬施工單位的業(yè)務(wù)主管部門和安監(jiān)科管理；施工人數(shù)低于6人的單項、零星工程，在安全上屬安監(jiān)科管理。六、單項、零星工程獎懲辦法1、未執(zhí)行申請制度或申11、請時限不符合要求導(dǎo)致工程無法正常開工、影響正常生產(chǎn)作業(yè)計劃的，考核相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人500元/次。2、不填制兩單、填制兩單不規(guī)范或兩單不交工程科存檔導(dǎo)致零星工程施工、結(jié)算等工作無法正常進(jìn)行的，考核業(yè)務(wù)主管部門和施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。3、施工單位未向相關(guān)部門匯報工程進(jìn)展情況的，考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次；施工單位不接受業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)督檢查或不按照業(yè)務(wù)主管部門要求進(jìn)行整改的考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次；業(yè)務(wù)主管部門未及時跟進(jìn)落實零星工程質(zhì)量及進(jìn)度的考核業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人100元/次。4、因客觀因素或其他因素需調(diào)整而未及時重新申請導(dǎo)致影響正常生產(chǎn)活動，考核施工單位和業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人12、各200元/次，影響工程正常推進(jìn)的后果自行承擔(dān)。5、工程竣工后未組織現(xiàn)場驗收的，考核主管業(yè)務(wù)部門及施工單位負(fù)責(zé)人各200元/次；施工單位未按期上報單項、零星工程驗收簽證單的，考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。6、主管業(yè)務(wù)部門在工程發(fā)生意外、變化時未及時制定措施或積極進(jìn)行協(xié)調(diào)和服務(wù)并在調(diào)度會上做匯報的，考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次；未在每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進(jìn)展情況匯報工程科的，考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次。7、工程現(xiàn)場調(diào)研時無故不參加、調(diào)研時不認(rèn)真導(dǎo)致工程無法如期、安全開工的，考核相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元/次；主管業(yè)務(wù)部門未制定施工方案（或技術(shù)交底）導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格的，考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次；施工單位編制細(xì)致的施工措施并學(xué)習(xí)貫徹影響工程開工的，考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次。8、未編制零星工程施工網(wǎng)絡(luò)圖、網(wǎng)絡(luò)圖未經(jīng)簽字確認(rèn)或網(wǎng)絡(luò)圖工序安排不合理、工期要求不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模己酥鞴軜I(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次；主管業(yè)務(wù)部門對施工單位違反網(wǎng)絡(luò)圖施工而未進(jìn)行監(jiān)督考核的，考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次；施工單位未按照網(wǎng)絡(luò)圖施工、逾期未完成相關(guān)工作量的，按影響生產(chǎn)進(jìn)行考核。9、在施工期間發(fā)生安全事故的應(yīng)按照砂墩子礦井安全管理規(guī)定執(zhí)行。本制度自下發(fā)之日起施行