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1、煤炭開采公司安全事故隱患排查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全事故隱患排查是貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理方針的主要手段之一,為了強化各級領導的安全生產責任制和各職能部門的業務保安責任制及各生產科隊、班組、個人的安全意識,強化現場安全管理,規范隱患排查,杜絕重大事故的發生,特作如下規定望認真執行。一、組織機構及責任劃分(一)、組織機構公司成立隱患排查領導小組:組長:副組長:成員:領導小組下設辦公室,辦公室設在安檢部辦公室主任:辦公室成員:各單位相應要設立隱患排查機構,指定專門負責人，并將機構及日常變2、動報安檢部備案。(二),職責分工1、公司經理對公司各井隱患排查工作全面負責；2、各分管副經理、總工程師、副總工程師對分管范圍內的隱患排查工作負全面管理責任；3、各職能部室的部長(主任)負責本業務范圍內的隱患排查工作,對本業務范圍內的隱患排查工作負直接管理責任；4、各生產科(隊)的主要負責人對本單位各作業地點的隱患排查負直接管理責任；5、安檢部負責全礦隱患排查的收集、確認、統計、上報工作和對隱患整改的檢查，落實與考核工作。二、隱患的定義、分級與分類1、隱患的定義隱患是指煤礦生產現場、技術管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。2、隱患的分級按隱患嚴重程度,解決難易分為三級ABCA級3、:難度大,礦自身解決不了,須由集團公司解決的隱患;B級:難度較大,科（隊）解決不了,須由礦解決的隱患;C級:難度較小,由科隊(廠)、職能部門必須解決的隱患；C1級：嚴重性質隱患；C2級：一般性質隱患；C3級：輕微性質隱患。3、隱患的分類按事故隱患的種類,可分為:頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。三,隱患的排查、確認、上報、處理(一)隱患排查以下檢查方式排查的隱患，由安檢部、職能部室、生產科(隊)逐項收集、篩選、初步確認、分級登記及上報、整改處理：1、上級煤礦安全監察部門、集團公司對各礦井進行的安全監察或安全檢查所查出的安全事故隱患；2、礦采取各種形式進行的安全辦4、公檢查、安全專項檢查或其它檢查中查出的隱患;3、各職能部室、生產科(隊)月度,季度各種檢查查出的隱患;(由職能部室、生產科隊及時上報安檢部)4、各級管理人員日常深入生產現場查出的隱患;(所有管理人員到調度室登記檢查臺帳，由調度室匯總上報安檢部)5、安全檢查員匯報的隱患;6、職工舉報的隱患。(二)、隱患確認1、各單位或安全管理人員經過現場檢查，對所發現的隱患應與確認標準相對照，按標準的分類、分級逐項登記，便于上報與處理；2、登記隱患時應注明發生地點、部位；說明隱患類別、級別；簡要說明隱患產生原因及后果；要有排查人及現場負責人的簽證。3、對于C級隱患，一時難于定性的，由職能部門或安檢部門確認。對于5、A、B級隱患難于定性的由總工程師或生產副經理召集會議確認。4、C1級(含C1級)以上性質較嚴重的隱患，必須由安檢部以“四定”的方式下發整改通知書，明確整改單位、負責人、時間，并進行跟蹤復查，對在規定日期未整改又未說明原因的給予處罰，造成隱患事態擴大或發生事故的追究有關人員的責任。(三)、隱患上報1、礦組織的安全辦公會及各類專項檢查，應在采、掘工作面現場召集被檢查單位負責人，及時通報檢查的隱患和要求整改的意見，由專人做好筆錄備案；2、各級管理人員、安全檢查員下井發現的安全隱患盡可能在現場交待清楚并提出整改要求。升井后及時填寫臺帳，由安檢部或調度室按隱患性質以“四定”及“口頭”形式通知相關單位進行6、整改處理；3、對發現的C1級及以上隱患，由安檢部在次日調度會上對其發現及整改情況進行簡要通報，督促隱患單位按要求進行整改與處理；4、對于發現A、B級隱患，各單位必須及時匯報于公司領導或分管領導，便于及早分析確認和采取相應措施進行處理。對于上報集團公司的隱患必須由公司負責人確認后方可上報；5、各單位利用班前會將當前存在隱患的范圍,影響程度等向班組長及員工交代清楚,使每個員工都做到心中有數,便于落實隱患整改的進展情況。各級值班人員要加強現場巡視，特別是一些重要工程、臨時工程要加強監督，隨時捕捉新的隱患信息，并進行處理;6、各單位值班干部每班班中匯報生產情況時，要將隱患向調度室匯報,調度員必須耐心做7、好記錄并指導現場進行整改處理。職能部室和生產科(隊)都要設專人負責隱患排查工作的日常事務,因事不能履行職責時,單位要委托臨時人員代辦,保證隱患排查工作的正常進行。A、B級隱患在整改完成前必須月月上報,同時要制定安全措施,而且措施必須規范化，安檢部要嚴格監督檢查。(四)、隱患處理1、隱患排查工作應列入各單位日常工作的一項重要內容，指定專人負責。要制定隱患排查制度,建立隱患排查臺帳,明確任務落實責任,考核兌現,形成從上到下,全員,全方位,全過程的控制和排查網絡；2、A級隱患由公司確認后由安檢部上報集團公司，由集團公司負責落實整改的計劃、資金和相應措施，分管領導負責制定臨時措施并督促催辦，安檢部督促8、檢查整改和措施落實情況并按規定向集團公司安監局匯報；3、B級隱患由公司分管領導負責整改,督促有關部門排計劃、列資金、購設備、定措施,力爭在最短的時間內安排整改,同時公司要制定防范措施,并嚴格監督執行。每月由安檢部牽頭,有關職能科室參加,對隱患采取相應整改措施,進行跟蹤檢查,檢查后寫出局面匯報材料；4、C級隱患由安檢部或其它職能部門給科(隊)下“四定”表,由科(隊)整改，單位接到通知后,應立即采取措施進行布置整改與處理，不得以任何借口拖延隱患的處理。對已處理完的A、B、C1級隱患要填寫通知書經單位負責人簽字后返交礦安檢部；對以處理完的C2、C3級隱患由班組負責人簽字后返本單位備案；5、各職能部室9、(生產、機電、通風、調度、地測)對系統范圍內的事故隱患要制定措施,狠抓落實和整改.對查出的A、B、C1級嚴重隱患要認真填寫隱患登記臺帳,待隱患處理完成后,將隱患通知書由部室負責人簽字后,返回礦安檢部。四、隱患的復查與處罰1、對C級隱患復查由安檢部組織本部門安檢員或有關科室參加,應按時進行復查,并及時登記與考核；各業務部室按系統把上月報的A、B級隱患,在當月每旬進行一次跟蹤檢查,并將檢查結果交礦安檢部備案；2、本單位查出的隱患不罰款,由本單位負責登記、整改、復查、并將結果報安檢部,但不按時整改按規定罰款；3、本單位班組長或安檢員填寫的隱患問題,要報本單位登記處理,如本單位不能處理應在隱患表中注明,或由本單位上報安檢部,由安檢部統計、協調、下通知單處理；4、對C級隱患的處罰:非本單位職工查出的隱患,對責任單位每條C3級隱患罰20元;每條C2級隱患罰50元;每條C1級隱患罰100元；職能部室未檢查的隱患而公司或上級部門檢查出，執行如上責任單位處罰標準；5、未按期進行整改的隱患處罰：每條C3級隱患罰50元,每條C2級隱患罰100元,每條C1隱患罰200元,此后每增加一天每條加罰100元，直至整改完畢為止,單位對隱患的罰款要落實到責任者頭上；6、查隱患者必須熟練掌握隱患標準和有關安全質量標準,凡經落實屬誤報或錯報隱患者,對查隱患者對等處罰。