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1、煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)（一）成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)2、組：組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，聯(lián)系電話為：內(nèi)線三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)范圍、方法 （一）辨識(shí)范圍1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍為xx煤礦以+819m水平開采9號(hào)煤層二采區(qū)、8號(hào)煤層二采區(qū)包含煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源的本年度礦井各大生產(chǎn)系統(tǒng)及下一年度采掘范圍及機(jī)電、運(yùn)輸?shù)容o助系統(tǒng)進(jìn)行辨識(shí)。2、具體工作范圍分為年度、月度辨識(shí)評(píng)估、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：（1）年度辨識(shí)評(píng)估每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素3、，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（2）月度辨識(shí)評(píng)估每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組4、織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（3）專項(xiàng)辨識(shí)程序1）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全5、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3）啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。4） 本省煤礦發(fā)生重特大事故后或本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，6、指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（二）辨識(shí)方法科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 64411986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式以及風(fēng)險(xiǎn)損失后果等確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法（類比分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、安全檢查表分析等）、系統(tǒng)安全分析法（預(yù)先危險(xiǎn)性分析、事故樹分析等），實(shí)踐中也可采用上述方法的組合。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)值，然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=7、LS。其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。（1）事故發(fā)生的可能性（L）取值。對(duì)照表1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。附表1 危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值發(fā)生可能性發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5有時(shí)發(fā)生1年內(nèi)能發(fā)生10次或以上無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。48、能發(fā)生每年可能發(fā)生一次檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3可能發(fā)生5年內(nèi)可能發(fā)生一次發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2低可能10年內(nèi)可能發(fā)生一次標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按9、標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1不可能估計(jì)從不發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。（2）事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值對(duì)照表2從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表2 危害10、事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）賦值人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2 人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體11、報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報(bào)道（3）風(fēng)險(xiǎn)矩陣計(jì)算（R）值。確定了S和L值后，根據(jù)R=LS（參照表3風(fēng)險(xiǎn)矩陣）計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R的值，根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)分為以下四級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)度R值的界限值）：R=LS=1725：級(jí)，需要立即停止作業(yè)；R=LS=916：級(jí)，需要消減和特別控制的風(fēng)險(xiǎn)；R=LS=38：級(jí)，需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；R=LS=12：級(jí)，可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)。表3 風(fēng)險(xiǎn)矩陣（R）可能性L風(fēng)險(xiǎn)值R=LS1123452246810336912154481216205510152025嚴(yán)重性S123452.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)等12、級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。將級(jí)風(fēng)險(xiǎn)列為重大風(fēng)險(xiǎn)，級(jí)風(fēng)險(xiǎn)列為較大風(fēng)險(xiǎn)、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)列為一般風(fēng)險(xiǎn)，級(jí)風(fēng)險(xiǎn)列為低風(fēng)險(xiǎn)。表4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)值預(yù)警色重大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)1725紅較大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)916橙一般風(fēng)險(xiǎn)級(jí)38黃低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)12藍(lán)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：R=1725（級(jí)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，由礦長組織對(duì)煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估，并落實(shí)管控措施。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：R=916（級(jí)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。對(duì)較大及13、以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由分管礦長根據(jù)職責(zé)分工進(jìn)行牽頭組織，具體由安監(jiān)科和各職能科室部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：R=38（級(jí)），需要控制整改。企業(yè)、部室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)一般風(fēng)險(xiǎn)危害因素的控制管理，由科長、隊(duì)長根據(jù)職責(zé)分工進(jìn)行牽頭組織，所屬隊(duì)組、科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的14、控制措施。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：R=12（級(jí)），可以接受（或可容許的）?？剖?、隊(duì)組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)危害因素的控制管理，由班組長根據(jù)職責(zé)分工進(jìn)行牽頭組織，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。（四） 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)管理開始辨識(shí)前的準(zhǔn)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提煉管理對(duì)象制定管理標(biāo)準(zhǔn)及措施執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及措施審核、跟進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)記錄崗位、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員安全15、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員全體成員各級(jí)安全管理人員不符合符 合，結(jié) 束安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程說明表步驟序號(hào)流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工作時(shí)限相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)01辨識(shí)前的準(zhǔn)備成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；辨識(shí)依據(jù)的收集.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員10天安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)記錄02安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)確定辨識(shí)范圍、方法；考慮人、機(jī)、環(huán)、管因素，以及三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；描述風(fēng)險(xiǎn)后果、可能導(dǎo)致的事故類型.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員3天崗位、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表03風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員1天安全16、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表；風(fēng)險(xiǎn)矩陣表安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法04提煉管理對(duì)象按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員1天安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表05制定管理標(biāo)準(zhǔn)及措施針對(duì)管理對(duì)象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組成員5天安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表06執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及措施員工學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)和措施并執(zhí)行全體員工隨時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡07審核、跟進(jìn)檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性。各級(jí)安全管理人員隨時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表安全風(fēng)險(xiǎn)管理信息 系統(tǒng) 1.崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及制定管控措施按照現(xiàn)有崗位由礦安全管理部組織業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組人員在開展崗位危害因素辨識(shí)與預(yù)防的基礎(chǔ)上完成評(píng)估工作，并執(zhí)行制定的17、相應(yīng)管控措施。2.專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及管控工作流程（1）制定專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)模板。按照單位工程、單項(xiàng)工程、特殊工程及其他專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合礦井安全生產(chǎn)實(shí)際，開展相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及基本管控措施，制定出標(biāo)準(zhǔn)模板。（2）按照專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)模板開展專項(xiàng)安全評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，指導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。3.年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控工作流程每年年底前通過開展安全工作調(diào)研，分析辨識(shí)當(dāng)期的安全風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷的危險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成評(píng)估報(bào)告，并制定相應(yīng)的管控措施 （五）為保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的開展，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任分工及管控效果，在礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)18、管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由相關(guān)管理部門實(shí)施考核工作，考核結(jié)果納入月度安全風(fēng)險(xiǎn)工資與結(jié)構(gòu)工資。四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（一）年度辨識(shí)評(píng)估1.對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷的危害因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。2.對(duì)年度礦井發(fā)生的人員、管理機(jī)制等方面的重大變化可能導(dǎo)致的影響范圍較大的安全風(fēng)險(xiǎn)開展辨識(shí)評(píng)估。3.年底前編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施。管控措施包含安全思想及員工安全狀況分析、安全教育培訓(xùn)方式方法、動(dòng)態(tài)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及安全責(zé)任制的落實(shí)考核等方面。4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年19、度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1.由總工程師組織的專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。2.由生產(chǎn)副礦長組織的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)中心編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3.由總工程師組織的啟封密閉、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、20、新材料或推廣應(yīng)用前，停工停產(chǎn)一個(gè)月以上的工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4.由礦長組織的針對(duì)本礦發(fā)生傷亡事故、出現(xiàn)重大事故隱患或xx省內(nèi)發(fā)生重特大事故后開展的專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施存在的漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。五、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（一）管控措施1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織落實(shí)，有具體落實(shí)工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。221、.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施優(yōu)先采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，符合煤礦安全規(guī)程等規(guī)定。3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，其中采區(qū)同時(shí)工作人數(shù)不超過100人，啟封密閉排放瓦斯、大型設(shè)備安裝維修、重點(diǎn)區(qū)域探放水等安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估后設(shè)定相應(yīng)作業(yè)人數(shù)上限。（二）定期檢查1.礦長每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施效果進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。3.科隊(duì)每周組織對(duì)涉及22、本單位人員、工程等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施效果進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，對(duì)采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、提升運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并及時(shí)記錄檢查結(jié)果。2.各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。3.每班的當(dāng)班區(qū)隊(duì)長、班組長、安檢員跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。4.探放水工程、電氣故障維修、其他重點(diǎn)零星工程等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由業(yè)務(wù)部室人員和分23、管單位帶班及值班人員跟蹤落實(shí)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。（四）公告警示1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在井口對(duì)我礦存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告。在進(jìn)入采掘工作區(qū)域巷口處對(duì)存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告。在其他存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的顯著位置進(jìn)行公告。2. 公告內(nèi)容：存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。3.制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。六、安全風(fēng)險(xiǎn)保障措施（一）安全培訓(xùn)1.安全培訓(xùn)由安檢科和培訓(xùn)中心組織，制定培訓(xùn)計(jì)劃，安排相關(guān)人員對(duì)年度和專項(xiàng)安全評(píng)估結(jié)果、崗位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行培訓(xùn)。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每年24、至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和防范技術(shù)；每年對(duì)全礦所有入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行以年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3.按照安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果考核機(jī)制對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）信息管理采用安全管理系統(tǒng)信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。安全管理系統(tǒng)要不斷進(jìn)行維護(hù)，加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮其功能，使其服務(wù)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。（三）信息與溝通煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理25、信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；（2）各級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并組織班后或作業(yè)后評(píng)估，并留有記錄。（四）資金保障煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：（1）礦長對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財(cái)務(wù)科對(duì)安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ?；（3）安全副礦長負(fù)責(zé)對(duì)安全專26、項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。（五）安全文化保障（1）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動(dòng)。（2）培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。（六）員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理人事勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。（2）員工不安全行為分類安檢科要認(rèn)真對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。（3）員工培訓(xùn)教育培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。（七）技術(shù)保障技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，27、以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合：（1）應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；（2）及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。七、要求（一）深入推進(jìn)礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。引導(dǎo)全礦將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控，以及隱患排查治理工作有機(jī)結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過程中開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理。強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評(píng)，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。將安全預(yù)防機(jī)制擺上重要議事28、日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署。加強(qiáng)工作力量，按照本實(shí)施意見確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。要緊緊圍繞遏制重特大事故，突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位，抓住辨識(shí)管控重大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患兩個(gè)關(guān)鍵，不斷完善工作機(jī)制，深化安全專項(xiàng)整治，推動(dòng)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、制度和措施落實(shí)到位。（三）強(qiáng)化示范帶動(dòng)。要加強(qiáng)對(duì)各級(jí)管理人員、從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，使其熟悉掌握我礦風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，以及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理能力。在我礦近期開展的崗位危害因素辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)上強(qiáng)化崗位風(fēng)險(xiǎn)管控。試點(diǎn)實(shí)施部分專項(xiàng)辨識(shí)與評(píng)估成果，開展風(fēng)險(xiǎn)管控29、。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到四個(gè)結(jié)合。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是一套安全管理體系，在目前安全管理方式下，僅引進(jìn)概念和主要方法，因此安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要與崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)相結(jié)合，與隱患排查相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合，與人的安全行為管控相結(jié)合。（五）強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。要充分利用多媒體、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體，大力宣傳安全預(yù)防機(jī)制的重要意義、重點(diǎn)任務(wù)、工作措施和具體要求，推廣在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面取得良好效果的先進(jìn)典型，曝光崗位風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)關(guān)注人員、發(fā)生工傷事故的工程與單位，為推進(jìn)構(gòu)建安全預(yù)防機(jī)制創(chuàng)造有利的輿論環(huán)境。（六）強(qiáng)化督促檢查。把建立安全預(yù)防機(jī)制、開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作情況納入對(duì)業(yè)務(wù)科室、基層區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，加強(qiáng)檢查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲，對(duì)消極應(yīng)付、工作落后的，要通報(bào)批評(píng)、督促整改。