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1、煤業(yè)有限公司技改工程管理工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 山西xx煤業(yè)有限公司基建（技改）工程管理制度第一章目的第一條為了規(guī)范企業(yè)設(shè)備技改工程管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等，特制定本制度。第二章適用范圍第二條本制度適用于xxxx煤業(yè)有限公司技改工程管理工作。第三章職責(zé)第三條職責(zé)（一）生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)職責(zé)1、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)是技改工程的歸口管理部門(mén)。2、負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目及計(jì)劃的申報(bào)，指導(dǎo)工程可研報(bào)告、概（預(yù)）算、效益分析報(bào)告的編制。3、負(fù)責(zé)審查、平衡、匯總、上報(bào)的工程項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織、審查重點(diǎn)工程項(xiàng)目的方2、案論證、可研報(bào)告或初設(shè)文件，編制工程項(xiàng)目年度計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)下達(dá)技改工程計(jì)劃，并對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程管理，監(jiān)督、檢查計(jì)劃的實(shí)施（包括質(zhì)量、工期、費(fèi)用等）。5、參與工程項(xiàng)目的招投（議）標(biāo)。6、監(jiān)督工程項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的后評(píng)估工作，并對(duì)工程實(shí)施效果、指標(biāo)進(jìn)行考核和調(diào)整。7、負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目簽訂承包責(zé)任書(shū)。8、負(fù)責(zé)工程資金使用計(jì)劃的審核，配合財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)對(duì)工程資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。9、管理技改項(xiàng)目的監(jiān)理工作。10、參與審核工程的年終決算工作。11、負(fù)責(zé)審查技術(shù)改造的規(guī)劃，組織編制本單位技術(shù)改造等規(guī)劃。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1、財(cái)務(wù)部門(mén)是工程財(cái)務(wù)監(jiān)督的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。2、負(fù)責(zé)將生產(chǎn)部門(mén)擬定的技改項(xiàng)目計(jì)劃3、納入企業(yè)總預(yù)算進(jìn)行平衡，并提出調(diào)整意見(jiàn)。3、負(fù)責(zé)對(duì)月度技改工程用款進(jìn)行審查、撥付。4、負(fù)責(zé)對(duì)工程資金的使用情況實(shí)行財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。（三）審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算（決算）等全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。（四）安監(jiān)部門(mén)職責(zé)1、安監(jiān)部門(mén)是工程項(xiàng)目安全監(jiān)督的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。2、負(fù)責(zé)組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包工程安全管理、施工隊(duì)伍的安全資質(zhì)審查等工作。第四章管理內(nèi)容第四條管理內(nèi)容與要求（一）年度工程計(jì)劃的申報(bào)與審批1、技改工程項(xiàng)目實(shí)行年度計(jì)劃和三年重點(diǎn)項(xiàng)目滾動(dòng)規(guī)劃的管理。企業(yè)應(yīng)在每年9月1日前完成項(xiàng)目年度計(jì)劃和三年滾動(dòng)規(guī)劃的制定工作，并報(bào)送分支機(jī)構(gòu)審核。申報(bào)4、項(xiàng)目時(shí)不得將一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目分解，也不得將沒(méi)有聯(lián)系的若干獨(dú)立項(xiàng)目合并為一個(gè)項(xiàng)目。2、項(xiàng)目計(jì)劃的編報(bào)和審批（1）自定項(xiàng)目及計(jì)劃建議書(shū)，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)主管部門(mén)備案。（2）單項(xiàng)費(fèi)用在20萬(wàn)元-100萬(wàn)元之間的一般技術(shù)改造項(xiàng)目和小型基建項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃及建議書(shū)報(bào)集團(tuán)公司主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）單項(xiàng)費(fèi)用在100萬(wàn)元-500萬(wàn)元之間的重點(diǎn)項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)提交立項(xiàng)申請(qǐng)，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱(chēng)和概況、可行性分析報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案、工程概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果分析、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元之間的重大項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)提交立項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱(chēng)和概況、可行5、性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)相關(guān)文件、工程概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果分析、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。（5）單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，提出立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，開(kāi)展可行性研究并編制可行性研究報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)審批。對(duì)需國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)審批的，按建設(shè)程序報(bào)批；不需國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)審批的，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。（6）當(dāng)年實(shí)施的一般和重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)提前半年報(bào)出；重大項(xiàng)目應(yīng)提前一年報(bào)出，且原則上應(yīng)是三年滾動(dòng)規(guī)劃中所列項(xiàng)目。（7）三年滾動(dòng)規(guī)劃包括重點(diǎn)和重大項(xiàng)目。三年滾動(dòng)規(guī)劃每年應(yīng)進(jìn)行修訂，隨年度計(jì)劃一并上報(bào)，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入規(guī)劃的項(xiàng)目方可開(kāi)展前期工作。（8）已列入年度計(jì)劃的項(xiàng)目一經(jīng)批準(zhǔn)，6、不得隨意變更。在執(zhí)行過(guò)程中因情況發(fā)生變化確需調(diào)整時(shí)，必須經(jīng)原批準(zhǔn)部門(mén)審查批準(zhǔn)。（9）遇特殊情況需增加項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按規(guī)定提出專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，按規(guī)定程序報(bào)批，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入年度計(jì)劃后組織實(shí)施。3、計(jì)劃的實(shí)施與調(diào)整（1）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目開(kāi)工、竣工報(bào)告制度，重點(diǎn)和重大項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。對(duì)一般項(xiàng)目開(kāi)工、竣工報(bào)告，應(yīng)同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)備案；對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目應(yīng)迅速組織實(shí)施，落實(shí)專(zhuān)人管理；同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)過(guò)程控制，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)。（2）嚴(yán)格控制外包工程，對(duì)一般和重點(diǎn)技術(shù)改造工程原則上不外包。凡外包工程項(xiàng)目，均應(yīng)按項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、工期、工程質(zhì)量等要求按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位。（7、3）企業(yè)必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的概算控制項(xiàng)目投資，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力降低造價(jià)，如因不可預(yù)見(jiàn)原因造成項(xiàng)目方案變更并可能超預(yù)算的，必須書(shū)面報(bào)集團(tuán)公司審批。（4）企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目竣工一個(gè)月內(nèi)，組織進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，編寫(xiě)竣工報(bào)告。重點(diǎn)及以上項(xiàng)目的竣工報(bào)告應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)。對(duì)重大項(xiàng)目，一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估工作，內(nèi)容包括：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、技術(shù)評(píng)價(jià)、投資分析及效益分析等，并編寫(xiě)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門(mén)。（5）企業(yè)應(yīng)及時(shí)做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資、債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算，做到工完賬清，并及時(shí)按投資估價(jià)增加固定資產(chǎn)，以及時(shí)提取折舊。4、工程規(guī)劃的編制（1）規(guī)劃編制的原則是必須在設(shè)備進(jìn)行綜合技術(shù)評(píng)估和安全性評(píng)價(jià)8、的基礎(chǔ)上，以提高設(shè)備的健康水平和綜合經(jīng)濟(jì)效益為目的，根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司的規(guī)定，進(jìn)行統(tǒng)籌安排、綜合平衡。（2）報(bào)送年度工程項(xiàng)目計(jì)劃的同時(shí)報(bào)送工程規(guī)劃。生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行綜合評(píng)估和安全性評(píng)價(jià)。（3）應(yīng)根據(jù)下發(fā)的工程規(guī)劃和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃。5、工程資金管理（1）集團(tuán)公司內(nèi)部核算企業(yè)技改項(xiàng)目資金由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用。為便于企業(yè)自行安排投資額較小的技改項(xiàng)目及小額零星購(gòu)置，按年度固定資產(chǎn)折舊資金總額的10%左右自留，其余部分全部上交集團(tuán)公司，集團(tuán)公司在下達(dá)年度計(jì)劃時(shí)依據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。集團(tuán)公司控股企業(yè)年度技改項(xiàng)目及費(fèi)用經(jīng)集團(tuán)公司審核后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。（2）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)的9、項(xiàng)目和資金（含自留資金）專(zhuān)款專(zhuān)用。自留資金必須納入企業(yè)年度預(yù)算管理中統(tǒng)籌安排，用于投資額在20萬(wàn)元以下的技改項(xiàng)目、技改項(xiàng)目前期工作及單項(xiàng)費(fèi)用在5萬(wàn)元以下的零購(gòu)項(xiàng)目，其中直接用于生產(chǎn)性設(shè)備改造的費(fèi)用不得小于80%，不得用此資金購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē)等消費(fèi)性物資。（3）對(duì)需跨年度實(shí)施的技改項(xiàng)目，其費(fèi)用應(yīng)統(tǒng)一預(yù)算，分年度控制。6、工程全過(guò)程管理（1）工程項(xiàng)目實(shí)行“六制管理”（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制、概預(yù)算制、后評(píng)估制）。根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展，有關(guān)部室不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和抽查，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估。（2）接到下達(dá)的年度工程計(jì)劃后應(yīng)編制技改的實(shí)施計(jì)劃。（3）對(duì)重點(diǎn)工程和機(jī)組大修項(xiàng)目，在項(xiàng)目或大10、修開(kāi)工前與有關(guān)部門(mén)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。對(duì)指定的重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施垂直管理模式，即：成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作小組，定期對(duì)工程的進(jìn)展情況進(jìn)行分析、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，根據(jù)情況組織工程竣工驗(yàn)收、工程后評(píng)估和工程審計(jì)。（4）應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施已批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，確保工程的安全、質(zhì)量和按期竣工，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)重點(diǎn)工程進(jìn)展情況和資金的使用情況。集團(tuán)公司對(duì)工程的實(shí)施情況、施工中的質(zhì)量管理、安全管理、技術(shù)管理以及資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（5）在工程結(jié)束后，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送驗(yàn)收總結(jié)、竣工報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)對(duì)單項(xiàng)費(fèi)用在100萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目的實(shí)施情況、竣工報(bào)告和總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核和評(píng)估。（6）項(xiàng)目完工后，對(duì)工程項(xiàng)目的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)重點(diǎn)技改工程進(jìn)行抽查，并對(duì)有代表性的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和后評(píng)估。（二）檢查與考核1、本辦法的執(zhí)行情況由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)檢查與考核。2、依據(jù)本辦法和企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第五條：本制度由基建科制訂，經(jīng)礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查和解釋。第六條：本制度由 年1月1日起執(zhí)行，凡即有的規(guī)章制度與本制度相同或相抵觸的，即日起自行廢止。