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1、煤業有限責任公司安全風險分級管控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄安全風險分級管控責任體系1安全風險辨識的范圍和方法5安全風險辨識評估“1+4工作模式”6風險評估及分級方法7安全風險管控制度16安全風險分級管控保障措施17風險評估報告主要內容17 附則18安全風險分級管控責任體系第一條 按照國家煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法中“煤礦安全風險分級管控標準化評分表”的規定，為深入推進安全風險分級管控工作，明確各級領導安全風險分級管控責任，特制定xxx煤業安全風險分級管控責任體系。第三條 公司成立安全風險分級2、管控領導小組。組長 礦長副組長 總工程師及分線副礦長成員部門 技術部 安全部 調度室 通風部 機運部 綜合辦以及基層相關單位第四條 礦長是本單位安全風險管控工作第一責任人，對公司安全風險管控工作負全面領導責任。第五條 總工程師及分線副礦長協助礦長負責分管專業安全風險管控工作的全面組織實施。第六條 技術部、安全部是分管專業安全風險分級管控工作的管理部門，對安全風險管控負全面管理責任。第七條 各小組成員在分管副組長的領導下負責本專業、單位安全風險管控工作的全面組織實施。第八條 安全部負責安全風險管控工作的監督檢查。第九條 各級領導安全風險管控工作責任分工礦長 負責安全風險辨識管控的全面領導工作，負3、責組織公司年度安全風險辨識；負責組織本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，省內煤礦發生重特大事故后的專項辨識；每月組織月度安全風險管控工作分析。黨委書記 負責安全風險辨識管控的全面領導工作，督導各專業認真開展安全風險辨識管控工作，并督促做好組織保障和培訓工作。總工程師 負責通風專業、防治水專業的安全風險辨識管控工作，參加通風專業、防治水專業的年度安全風險辨識；采區、采面設計前、系統工藝等重大變化前、啟封火區、排放瓦斯、過大型構造帶的專項辨識；每旬組織一次分管專業的安全管控工作分析；組織年度風險辨識管控工作總結分析；帶班盯崗重點檢查重大安全風險措施落實。生產副礦長 負責采掘專業的安全風險4、辨識管控工作，參加采掘專業的年度安全風險辨識；生產系統、生產工藝、重大災害因素等發生重大變化時開展專項辨識；每旬組織一次采掘專業安全管控工作分析；組織年度風險辨識管控工作總結分析，提交年度分析報告；帶班盯崗重點檢查重大安全風險措施落實。機電副礦長 負責機電、運輸專業的安全風險辨識管控工作，參加機電專業的年度安全風險辨識；主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時、新技術、新材料試驗或推廣應用前開展專項辨識；每旬組織一次機電專業安全管控工作分析；組織年度風險辨識管控工作總結分析，提交年度分析報；帶班盯崗重點檢查重大安全風險措施落實。總經濟師、總會計師 負責地面專業的安全風險辨識管控工作，參加地面5、專業的年度安全風險辨識；確保重大風險管控措施資金的落實；每旬組織一次地面專業安全管控工作分析；組織年度風險辨識管控工作總結分析，提交年度分析報；帶班盯崗重點檢查重大安全風險措施落實。安全副礦長 協助礦長開展安全風險辨識管控工作，負責監督各專業開展安全風險辨識工作；督導重大安全風險管控工作的落實；負責風險辨識管控工作的公示公告；帶班盯崗重點檢查重大安全風險措施落實。第十條 各職能部門安全風險管控工作責任分工安全部 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。開展安全風險辨識評估知識培6、訓，負責礦領導的下井帶班安排，檢查帶班人員的帶班盯崗履職情況。督導檢查安全風險管控措施的落實，負責重大安全風險的公示公告。技術部 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展地測防治水專業的安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。調度室 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展采掘專業的安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。機電運輸部 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展機電、運輸專業的安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業7、的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。通風部 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展通風專業的安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。綜合辦 在礦長的組織下，在總工程師、分管副礦長的領導下，開展地面專業的安全風險辨識年度評估和專項評估，開展專業的每旬一次安全風險管控工作分析，開展年度風險辨識管控工作總結分析。財務部 負責安全風險管控資金的落實。安全風險辨識的范圍和方法一、 安全風險辨識范圍:風險辨識分為年度辨識和專項辨識。年度辨識范圍包括水、火、瓦斯、煤塵、頂板災害及礦井的通風系統、提升8、運輸系統、供電系統、排水系統。專項辨識范圍包括采區、采面設計前；系統工藝等重大變化前；啟封火區、過水文地質條件復雜的大型斷層等高危作業前；本礦井或省內礦井出現事故和重大隱患后。三、風險源辨識方法1、風險源辨識準備(1)在風險源辨識前，各單位參加此項工作的人員應作好充分準備：(2)各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證；(3)必須由懂專業、有經驗的人員組成辨識小組；（4） 資料準備齊全，確定本專業辨識范圍及工作場所，然后開始對風險源及其潛在風險進行辨識。2、風險源辨識方法(1)調查法：辨識小組按上述內容在現場進行調查、辨識；(2)安全檢查表辨識法：辨識小組按辯識內容編制安9、全檢查表，進行辨識；(3)經驗法：辨識小組按辯識內容，結合以往經驗進行辨識；(4)經辨識的風險源填入風險源辨識表內。3、風險源辨識確定要點（1）重大風險源是指能導致重大事故發生的風險因素，具有傷亡人數眾多、經濟損失嚴重、社會影響大的特征。（2）風險險源一般出現在：瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運輸幾個方面。（3）風險源的確定要防止遺漏，不僅要分析正常施工、操作時的風險因素，更重要的是要充分考慮組織活動的3種時態（過去、現在、將來）和3鐘狀態（正常、異常、緊急）下潛在的各種風險，分析支護失效，設備、裝置破壞及操作失誤可能產生嚴重后果的風險因素。安全風險辨識評估“1+4工作模式”一、“1+4工作模10、式”即1次年度辨識和4項專項辨識，以年度定期辨識為基礎，以發生變化時的專項辨識為補充的風險辨識評估工作模式。 二、 年度辨識評估。制定年度安全風險辨識評估工作方案。重點對容易導致重特大事故的瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸、供電、排水系統等災害因素、工藝環節、設施設備進行安全風險辨識評估。年度辨識由礦長負責組織，各相關專業副礦長、總工程師負責實施。年度辨識完成后，要形成風險評估報告、風險清單，制定管控措施，相關資料存檔備查。三、 專項辨識評估。以下情況，應進行專項安全風險辨識評估：1.新水平、新采區、新工作面設計前，由總工程師組織相關業務科室負責實施；2.生產系統、生產工藝、主要設施設備、重11、大災害因素等發生重大變化時，由相關專業副總工程師負責組織實施；3.啟封火區、排放瓦斯、過大型構造帶；新技術、新材料試驗或推廣應用前；礦井連續停工停產一個月以上在復工復產前，由總工程師組織組織實施；4.本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，省內煤礦發生重特大事故后，由礦長組織，相關專業副總工程師負責實施。專項辨識完成后，要形成風險評估報告、風險清單，制定管控措施，相關資料存檔備查。風險評估及分級方法一、安全風險評估方法：風險源評估方法，一般可采用以下幾種方法：a) PHA 預先危險性分析法；b) HAZOP 危險與可操作性研究；c) LEC 作業條件危險性評價法；d) 風險矩陣法；e) 12、FMEA 故障模式與影響評價法f）MES 改進的作業條件危險性評價法二、xxx煤業安全風險分級辦法：（一）風險分級應由有關管理人員、技術人員成立分級小組，在熟悉作業現場、相關法規、標準、分級方法后方能進行。（二）分級方法1、專家打分分級法1）由分級小組（一般57人）對本專業、本單位、本項目已辨識出的風險源進行逐個打分，根據分值大小確定一般風險源和重大風險源。在分級時要考慮：A傷害程度；B風險發生的可能性；C法律法規符合性；D影響程度；E資源消耗等因素。其分值大小見風險源分級專家打分法分值表。2）分級時，對應風險源分級專家打分法分值表，幾人同時對某一風險源進行打分，然后由主管負責人將各位專家的分13、值相加，再除以人數，所得分數即為風險源級別分數。綜合得分在12分以下為一般風險源，12分以上為重傷及以上風險源；大于20分時，為重大風險源。分級情況填入風險源（專家打分法）分級表內。風險源分級專家打分法分值表分級項目A傷害程度B發生的可能性C法律法規符合性D影響范圍E資源消耗嚴重一般輕微大中小超標接近標準達標周圍人員同崗位操作者本人大中小應得分值5315315315313212、條件風險性分級法（LEC法）對于一個具有潛在危險性的作業條件，KJ格雷厄姆和GF金尼認為，影響危險性的主要因素有3個：發生事故或危險事件的可能性；暴露于這種危險環境的情況；事故一旦發生可能產生的后果。用公式來表示，則為14、：D=LEC式中，D為作業條件的危險性；L為事故或危險事件發生的可能性；E為暴露于危險環境的頻率；C為發生事故或危險事件的可能結果。1)發生事故或危險事件的可能性事故或危險事件發生的可能性與其實際發生的概率相關。若用概率來表示時，絕對不可能發生的概率為0；而必然發生的事件，其概率為1。但在考察一個系統的危險性時，絕對不可能發生事故是不確切的，即概率為0的情況不確切。所以，將實際上不可能發生的情況作為“打分”的參考點，定其分數值為01。此外，在實際生產條件中，事故或危險事件發生的可能性范圍非常廣泛，因而人為地將完全出乎意料之外、極少可能發生的情況規定為1；能預料將來某個時候會發生事故的分值規定為15、10；在這兩者之間再根據可能性的大小相應地確定幾個中間值，如將“不常見，但仍然可能”的分值定為3，“相當可能發生”的分值規定為6。同樣，在01與1之間也插入了與某種可能性對應的分值。于是，將事故或危險事件發生可能性的分值從實際上不可能的事件為01，經過完全意外有極少可能的分值1，確定到完全會被預料到的分值10為止(表1)。表1 事故或危險事件發生可能性分值2)暴露于危險環境的頻率眾所周知，作業人員暴露于危險作業條件的次數越多、時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。為此，KJ格雷厄姆和GF金尼規定了連續出現在潛在危險環境的暴露頻率分值為10，一年僅出現幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以10和1為16、參考點，再在其區間根據在潛在危險作業條件中暴露情況進行劃分，并對應地確定其分值。例如，每月暴露一次的分定為2，每周一次或偶然暴露的分值為3。當然，根本不暴露的分值應為0，但這種情況實際上是不存在的，是沒有意義的，因此毋須列出。關于暴露于潛在危險環境的分值見表2。表2 暴露于潛在危險環境的分值3)發生事故或危險事件的可能結果造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可在很大范圍內變化，以工傷事故而言，可以從輕微傷害到許多人死亡，其范圍非常寬廣。因此，KJ格雷厄姆和GF金尼需要救護的輕微傷害的可能結果，它值規定為1，以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結果規定為分值100，作為另一個參考點。在兩17、個參考點1100之間，插入相應的中間值，列出表3所示的可能結果的分值。表3 發生事故或危險事件可能結果的分值4)危險性確定了上述3個具有潛在危險性的作業條件的分值，并按公式進行計算，即可得危險性分值。據此，要確定其危險性程度時，則按下述標準進行評定。表4 危險性分值由經驗可知，危險性分值在20以下的環境屬低危險性，一般可以被人們接受，這樣的危險性比騎自行車通過擁擠的馬路去上班之類的日常生活活動的危險性還要低。當危險性分值在2070時，則需要加以注意；危險性分值70160的情況時，則有明顯的危險，需要采取措施進行整改；同樣，根據經驗，當危險性分值在160320的作業條件屬高度危險的作業條件，必須18、立即采取措施進行整改。危險性分值在320分以上時，則表示該作業條件極其危險，應該立即停止作業直到作業條件得到改善為止，詳見表4。危險源辨識、風險評價清單中的LECD各指:危險性可用下式表示D=LEC式中： L發生事故的可能性大小E人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度C一旦發生事故會造成的損失后果D危險性三個主要因數的評價方法如表1、2、3、4所示表1 發生事故的可能性大小L分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2 人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度E分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每19、天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3 發生事故產生的后果C分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意針對被評價的具體的作業條件，由相關技術管理人員組成小組，依據過去的經歷、有關的知識，經充分討論，固定L、E、C的分數植；然后計算三個指標的乘積，得出危險性分值D；最后依D值大小確定風險等級。風險級別 D值 風險程度D值危險程度320極其危險，不能繼續作業160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受 按照以上分級辦法，一級20、特別重大風險，二級風險定為重大風險，由礦負責管控；三級定為較大風險，由區科負責管控；四級為一般風險，五級定為輕微風險，由班組及崗位負責管控。（三） 無論是專家打分法還時LEC法，風險等級的劃分都是憑經驗判斷，難免帶有局限性，應用時要根據實際情況進行修正。（四） 其他可使用的方法三、工作流程：風險評估流程，基礎資料收集風險源辨識風險評估編寫評估報告確定危險源管控方案制定落實管控措施安全風險管控制度第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風險管控分析，布置下月份安全風險管控重點，并且做好會議記錄。第二條 每旬由各專業分管負責人，組織進行一次本專業風險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評21、估報告，改進完善風險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。第三條 嚴格落實領導帶班制度，領導帶班要重點檢查重大風險管控措施的落實情況，發現問題督促相關專業進行整改，并做好相關記錄。第四條 安全管理部負責，對重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。第五條 各相關專業要定期完善安全風險清單并制定相應的管控方案及管控措施。第六條 各專業要將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業規程、操作規程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。第七條 風險評估結果應用情況要形成文字資料，存檔備查。第八條 由礦長組織實施重大安全風險管控措施，制定專22、門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術、資金的保障措施。第九條 礦領導嚴格執行帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題根據問題情況，組織現場整改或提交風管礦領導研究整改措施，組織落實。安全風險分級管控保障措施第一條 由各專業負責人指派專人將安全風險管控信息上傳企業安全技術云平臺。第二條 由專業組織，基層單位負責對下井及地面關鍵崗位人員進行安全培訓，主要從年度和專項安全風險辨識評估結果、與崗位相關的重大安全風險管控措施等進行培訓。第三條 職教科負責組織安全風險辨識評估工作的人員每年參加1次安全風險辨識評估技術學習，并留有培訓相關資料。風險評估報告主要內容一、確定評估的風險對象（風險名稱）二、評估小組的構成 姓名 職務 職稱三、評估對象的基本情況描述 將評估對象的基本情況及現狀交代清楚四、識別評估對象面臨的各種風險因素 使風險轉化為安全生產事故的主要因素五、風險至災因素的分析（1）風險因素發生的可能性，既概率大小（2）風險因素導致事故造成損失的嚴重程度六、確定風險等級根據風險至災因素的分析，確定風險等級（重大安全風險）七、重大安全風險清單 依據確定的風險等級，列出重大安全風險清單八、制定管控措施 主要包括管理措施、技術措施、限定人員數量、資金保障等內容 附則第一條 本制度由礦安全風險管控領導小組負責解釋。第二條 本制度自2017年7月1日開始實施。