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1、煤業公司安全風險分級管控工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全風險分級管控工作制度為進一步規范煤礦安全管理工作，全面體現預防為主的思想，實現對風險的超前預控，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風險，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，以預防各類事故的發生，提升安全保障能力，結合礦井實際情況，特制定本制度。一、組織機構（一）成立礦井安全風險分級管控工作領導組組 長：礦長常務副組長：安全副礦長副 組 長：黨支部書記、2、總工程師、生產副礦長、機電副礦長、通風副礦長、安全副總工程師、機電副總工程師、運輸副總工程師、通風副總工程師、地測防治水副總工程師、采掘副總工程師成 員：各職能科室科長、各生產隊組長 （二）安全科為礦井安全風險分級管控工作的管理部門。（三）領導工作小組下設辦公室，辦公室設在安全科，安全科科長任辦公室主任。二、安全風險分級管控責任體系安全風險分級管控領導工作小組負責領導礦井安全風險分級管控體系的運行，負責人、財、物等各種資源的配置和保障，督促各單位貫徹落實國家安全生產方針、政策、法律、法規、規程、規定、行業標準等，檢查安全風險分級管控體系制度的貫徹執行情況。 （一）礦長職責1.礦長是礦井安全風險3、分級管控第一責任人，對礦井安全風險分級管控工作全面負責；2.每年底組織各分管負責人和相關業務科室、區隊負責人開展下一年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案；列出年度重大安全風險清單，制定相應的管控措施并在劃定為重大安全風險區域設定作業人數上限；3.礦井發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或山西4、省發生重特大事故后，組織分管負責人和相關業務科室、區隊負責人開展1次針對性的專項辨識；4.負責組織實施年度重大安全風險管控措施，制定具體工作方案，保證管控措施的人員、技術及資金有保障；5.每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，并明確責任分工；6.執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。7.對重大安全風險管控所需物資供應的保障工作。（二）安全副礦長職責1.協助礦長做好安全風險分級管控工作；2.參與年度安全風險辨識評估工5、作；3.執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改；4.負責對安全風險分級管控培訓工作的實施進行監督、管理；5.負責建立安全風險信息化管理系統，對信息化系統運行進行日常檢查；6.負責對安全風險分級管控工作實施的監督、管理、考核；7.負責對民爆器材管理的安全風險進行分級管控；8.分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；9.每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；（三）黨支部書記職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.負責安全風險分級管控培訓6、宣傳動員工作。3.負責對職業衛生防治、瓦斯實驗、儀器標校管理的安全風險進行分級管控4.負責對職工澡堂、調度樓管理的安全風險進行分級管控。5.執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（四）生產副礦長職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.負責對采煤、掘進專業的安全風險進行分級管控；3.分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.礦井連續停工停產一個月以上復工前，組織有關業務科室開展一次專項辨識；6.每旬組7、織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；7.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（五）機電副礦長職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.負責機電、運輸專業及分管地面設施的安全風險進行分級管控；3.分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完8、善管控措施；6.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（六）總工程師職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.負責對地質災害防治、測量、頂板專業的安全風險進行分級管控；3.分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.啟封火區或分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，組織有關業務科室開展一次專項辨識；6.每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；7.9、帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（七）通風副礦長職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.負責對一通三防（瓦斯抽放、監測監控）專業的安全風險進行分級管控；3.分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.啟封火區、瓦斯排放或分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；6.每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；10、7.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（八）安全副總工程師職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.協助安全副礦長做好民爆器材管理的安全風險分級管控工作；3.協助安全副礦長對安全風險分級管控培訓工作的實施進行監督、管理；4.協助安全副礦長建立安全風險信息化管理系統，對信息化系統運行進行日常檢查；5.協助安全副礦長對安全風險分級管控工作實施的監督、管理、考核。6.協助安全礦長對專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,組織有關業務科室開展一次專項辨識；7.協助安全副礦長每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況11、，改進完善管控措施；8.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（八）機電、運輸副總工程師職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.協助機電副礦長對機電、運輸專業及分管地面設施的安全風險進行分級管控；3.協助分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，配合機電副礦長組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.協助分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,配合機電副礦長組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.協助機電副礦長每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；6.帶班跟12、蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（九）通風副總工程師職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.協助通風副礦長對一通三防（瓦斯抽放、監測監控）專業的安全風險進行分級管控；3.協助分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，配合通風副礦長組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.啟封火區、瓦斯排放或協助分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,配合通風副礦長組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，配合總工程師組織有關業務科室開展一次專項辨識；6.協助通風副礦長每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重13、點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；7.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（十）地測防治水副總工程師職責1.參與年度安全風險辨識評估工作；2.協助總工程師對地質災害防治、頂板與測量專業的安全風險進行分級管控；3.協助分管專業生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，配合總工程師組織有關業務科室開展一次專項辨識；4.協助分管專業新技術、新材料試驗或推廣應用前,配合總工程師組織有關業務科室開展一次專項辨識；5.協助總工程師每旬組織對分管范圍內重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措14、施落實情況，改進完善管控措施；6.帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題安排相關人員及時整改。（十一）安全風險分級管控辦公室（領導工作小組辦公室）職責安全風險分級管控辦公室設在安全科，負責安全風險分級管控工作，組織、指導、協調、檢查、考核安全風險管控工作，具體職責如下：1.制定安全風險分級管控工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；2.制定安全風險辨識及評估的程序和方法；3.指導、督促各科室、區隊開展安全風險分級管控工作；4.組織相關人員對礦井安全風險分級管控實施情況進行檢查、考核；5.負責安全風險信息化系統日常檢查、維護工作； 6.負責對15、存在的重大安全風險進行掛牌督辦管理及信息發布；7.負責風險管控年、月、旬等各類資料的匯總、上報；8.負責在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理；9.做好安全風險辨識評估工作人員的安全風險辨識評估技術培訓工作及入井人員和地面關鍵崗位人員的培訓工作；10.承辦上級部門和礦井安全風險分級管控工作領導組交辦的其他工作。三、安全風險辨識范圍及方法（一）安全風險辨識范圍辨識范圍包括頂板、瓦斯、煤塵、火、水、機電運輸、沖擊地壓、職業衛生及爆破等各種災害類型。（二）安全風險辨識方法安全風險辨識采用16、分專業分析法，各專業采用頭腦風暴法。四、 安全風險評估方法安全風險評估方法采用作業條件危險性評價法（即：LEC法），計算公式為D=LEC（其中L：發生事件的可能性，E：暴露于危險環境的頻繁程度，C：產生的后果，D表示危險性），安全風險評估按危害程度、控制能力和管理層次將安全風險劃分為重大風險、較大風險和一般風險、輕微風險四個等級。煤礦安全風險等級評估參數條件表 發生事故的可能性（L）暴露于危險環境的頻繁程度（E）發生事故產生的后果（C）風險等級劃分（D）分數值可能程度分數值頻繁程度分數值后果嚴重程度分數值危險程度10完全可能預料10連續暴露100大災難，許多人死亡D360極其危險，不能繼續作業17、6相當可能6每天工作時間暴露40災難，數人死亡高度危險，要立即整改3可能、但不經常3每周一次15非常嚴重，一人死亡360D135顯著危險，需要整改1可能性小，完全意外2每月一次7嚴重，重傷60D135一般危險，需要注意0.5很不可能，可以設想1每年幾次3重大，致殘D60稍有危險，可以接受0.2極不可能0.5非常罕見1引人注目，需要救護0.1實際不可能 根據風險等級分數值D的大小，將我礦風險劃分為三個等級：重大風險（），D360；較大風險（）135D360一般風險（）60D135；輕微風險（）D60五、安全風險辨識、評估、管控工作流程（一）風險辨識評估工作程序采用“1+4”辨識程序，即年度、專項18、辨識評估。1.每年12月份由礦長組織各分管負責人和相關業務科室、科隊、廠、車間負責人開展下一年度安全風險辨識評估。2.新水平、新采區、新工作面設計前，由總工程師組織有關業務科室開展1次專項辨識評估。3.生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化前，由分管負責人組織組織有關業務科室開展1次專項辨識評估。4.啟封火區、排放瓦斯等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，由分管負責人組織有關業務科室、生產組織單位開展1次專項辨識評估。5.礦井發生涉險事故、出現重大事故隱患或山西省發生重特大事故后，由礦長組織各分管負責人和相關業務科室開展19、1次專項辨識評估。具體工作流程為：開展安全風險辨識評估技術培訓召開年度安全風險辨識評估專題會議風險點排查風險辨識風險評估列出重大安全風險清單制定管控措施形成年度報告公示組織入井人員和地面關鍵崗位人員進行培訓。（二）安全風險辨識評估管控工作流程重大安全風險清單制定重大安全風險管控措施實施工作方案跟蹤檢查（月度、每旬、領導帶班）改進完善管控措施。六、安全風險辨識評估（一）年度安全風險辨識評估每年12月份由礦長組織各分管負責人、業務科室、區隊、廠、車間負責人參加，重點對礦井頂板、瓦斯、煤塵、火災、礦井水害、沖擊地壓、提升運輸、供電系統、排水系統、職業衛生及其他場所等容易導致群死群傷事故的危險因素開展20、安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案等。（二）專項安全風險辨識評估1.新水平、新采區、新工作面設計前，由礦井總工程師組織有關業務科室開展1次專項辨識評估。重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單，并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等，由總工程師指定業務部門負責形成專項辨識評估會議紀要。2.生產系統、生產工藝、主要設施設備、重21、大災害因素等發生重大變化時，由分管負責人組織有關業務科室開展1次專項辨識評估。重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程，由分管負責人指定業務部門負責形成專項辨識評估會議紀要。3.啟封火區、排放瓦斯等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，由分管負責人組織有關業務科室、生產組織單位開展1次專項辨識評估。重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措22、施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據，由分管負責人指定業務科室負責形成專項辨識評估會議紀要。4.礦井發生涉險事故、出現重大事故隱患或山西省發生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業務科室開展1次針對性的專項辨識評估。識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件，由礦長指定業務科室負責形成專項辨識評估會議紀要。七、安全風險分級管控針對辨識評估出的安全風險，分為重大安全風險和較大、一般安全風險三個等級。（一）重大安全風險管控措施由礦長組織實施，分管領導具體負責；較23、大風險、一般安全風險管控措施由專業分管負責人組織實施，有關專業科室具體負責。（二）重大安全風險管控由礦長組織實施，制定具體工作方案、人員、技術、資金有保障；同時在重大安全風險區域設定作業人員上限。礦長每月組織對重大安全風險管控落實情況和管控效果進行一次分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。由安全科做好記錄并形成月度會議紀要。（三）分管負責人每旬牽頭組織對分管范圍內的重大安全風險及月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。由相關專業科室負責做好記錄并形成旬會議紀要。24、（四）礦領導帶班上崗過程中，要及時了解、掌握礦井存在的重點安全風險，并跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。（五）安全科負責在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人、主要管控措施及區域作業人員上限，使礦井職工及時了解并監督礦井安全風險分級管控情況。八、安全風險管控保障措施（一）培訓科每年1112份組織參與安全風險辨識評估人員進行一次安全風險辨識評估技術培訓。每年年初組織入井人員和地面關鍵崗位人員進行一次安全培訓，培訓內容包括：年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施。（二）安全科要充分采用信息化管理手段，實現對安全風25、險的記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理。 （三）安全科要建立安全風險辨識評估專項檔案，存檔備查。各類評估報告及檢查記錄等文字資料，應做到誰辨識評估、誰管控、誰負責、誰簽字。九、考核辦法（一）安全風險分級管控制度修訂不及時或出現明顯錯誤，對相關責任人給予罰款100-500元。（二）未按規定進行安全風險年度辨識、專項辨識或辨識內容出現缺項，辨識評估結果未得到有效應用，對相關責任人給予罰款500-1000元。（三）重大安全風險未落實管控措施擅自組織施工生產的，立即停止施工、落實管控措施，并對單位主要責任人給予罰款1000-2000元。（四）未按規定對安全風險管控有關信息進行上報的，對相26、關責任人給予罰款200元。（五）未按規定進行重大安全風險公示，對相關責任人給予罰款200元。（六）月度、每旬重大安全風險檢查分析未及時形成會議紀要，對相關責任人給予罰款500元。（七）未按規定組織培訓或培訓內容缺少安全風險管控相關內容的，對相關責任人給予罰款1000元。無故不參加安全風險培訓的人員，給予罰款200元。（八）重大安全風險未落實管控措施，擅自組織施工生產的單位及個人，任何人發現后均有權向本單位主要負責人或安全科報告（舉報）；主要負責人和安全科接到報告后，要立即組織核實并督促整改。對報告（舉報）人員給予5001000元的獎勵。舉報電話：8117。附件：1.煤礦安全風險辨識、評估、管控工作流程 煤礦 附件： 安全風險辨識、評估、管控工作流程確定危險源持續改進、調整完善管控措施月、旬檢查分析明確管控層級、管控責任人進行風險分級，制定管控措施安全風險評估危險源辨識