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1、機(jī)械制造公司安全檢查及隱患整改管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、總則：1.1、 為貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，認(rèn)真檢查并及時發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護(hù)職工的健康、安全，特制定本制度。1.2 、本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項目、內(nèi)容、時間、方法、隱患整改、責(zé)任分工、要求及實(shí)施程序。1.3、 本制度適用于XX公司所屬各單位。2、術(shù)語定義：2.1、開展安全檢查，依據(jù)“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行實(shí)施。必須有明確的目的，要有針對性，建立由各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、2、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。 2.2、安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期及重要節(jié)點(diǎn)和季節(jié)性檢查。2.2.1、 經(jīng)常性檢查是指安全技術(shù)人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點(diǎn)檢查。2.2.2 、專業(yè)檢查是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，有計劃、有重點(diǎn)地對某項專業(yè)范圍的設(shè)備、操作、管理進(jìn)行檢查。2.2.3 、定期檢查是企業(yè)或主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進(jìn)行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內(nèi)定期檢查。2.3、安全檢查的內(nèi)容是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想3、查紀(jì)律（包括勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、工作紀(jì)律、施工紀(jì)律）查制度、查違章、查事故隱患。 2.3.1、查領(lǐng)導(dǎo)：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況。2.3.2、查思想：查各級領(lǐng)導(dǎo)、群眾對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確，安全責(zé)任心是不是很強(qiáng)，有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產(chǎn)素質(zhì)。2.3.3、查紀(jì)律：查勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況，查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。2.3.4、查制度：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否在生產(chǎn)活動中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。2.3.5、查隱患：設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實(shí)情況。2.4、 檢查范圍2.4.1 、設(shè)備設(shè)施、安防4、設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境、勞動保護(hù)、規(guī)章制度執(zhí)行，以及違章指揮、違章作業(yè)情況。2.4.2 、危險源：按照危險源識別和評價劃定的重大、重要和一般等三級危險源。2.4.3、重要崗位及特種作業(yè)。3、職責(zé)3.1 、主管生產(chǎn)安全的副總負(fù)責(zé)審查安全檢查年度計劃，督促重大隱患整改。3.2 、安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)檢查計劃。負(fù)責(zé)制定安技、防火、交通安全專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。負(fù)責(zé)制定安全管理檢查表。負(fù)責(zé)組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達(dá)隱患整改通知單，驗證整改效果。負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果實(shí)施考評。負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)人員開展經(jīng)常性檢查。3.3 、采購部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定5、期檢查。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施隱患的整改工作。3.4 、倉儲物流部負(fù)責(zé)制定危險化學(xué)品專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負(fù)責(zé)倉庫系統(tǒng)隱患的整改工作。3.5、工會參與定期檢查，督促隱患整改。3.6、生產(chǎn)各部門、車間負(fù)責(zé)組織本單位經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時上報。4、 內(nèi)容4.1、日常檢查4.1.1、 一線操作員工每天上班前和工作結(jié)束后應(yīng)對本崗位的設(shè)備設(shè)施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。4.1.2 、班組長或班組安全員每天對本班組內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行日常檢查。還應(yīng)利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式，發(fā)動群眾進(jìn)行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。4.1.6、3、車間主任或車間安全員每天對本車間內(nèi)的安全生產(chǎn)要進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要向上級主管部門報告。4.1.4、各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員，應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問題，及時督促有關(guān)部門解決。4.1.5、安技保衛(wèi)部現(xiàn)場安全管理員每天進(jìn)行現(xiàn)場安全巡視，發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要向上級主管領(lǐng)導(dǎo)報告并全程監(jiān)控，最后做好收口工作，同時填寫日常檢查記錄，在收口記錄上簽字。4.1.6、危險源檢查：班組每天一次，車間每周一次，安技保衛(wèi)部每月兩次。各級均要認(rèn)真填寫危險源檢查表。4.2、每年年底由安技保衛(wèi)部及設(shè)7、備主管部門組織相關(guān)人員對各部門進(jìn)行安全目標(biāo)責(zé)任制考核，對全年的安全工作作全面總結(jié)。考核的主要內(nèi)容包括： 4.2.1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況； 4.2.2、安全生產(chǎn)活動的組織及實(shí)施效果； 4.2.3、督促重大事故隱患的整改情況； 4.2.4、年度傷亡事故控制及安全事故的調(diào)查、處理情況； 4.2.5、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況； 4.2.6、安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況； 4.2.7、安全生產(chǎn)教育及培訓(xùn)管理情況。 4.3、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)常規(guī)安全檢查4.3.1、重大節(jié)日前，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行全面檢查，對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行全面系統(tǒng)的巡視， 確保重大節(jié)日期間無重大人身8、傷害事故及生產(chǎn)事故發(fā)生；4.3.2、全廠應(yīng)在設(shè)備開、停工前、檢修中、新設(shè)備竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時，進(jìn)行及時或不定期的安全檢查。 4.4、季節(jié)性檢查4.4.1、春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點(diǎn)；4.4.2、夏季安全大檢查以防署降溫、防大風(fēng)、防汛為重點(diǎn)；4.4.3、秋季安全大檢查以防火、防二氧化碳中毒、防凍保溫為重點(diǎn)；4.4.4、冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)。4.5 、專業(yè)檢查4.5.1 、專業(yè)檢查分為考評自查和專項檢查，考評自查是以車間為單位，按照機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查；專項檢查由安保部組織，針對企業(yè)狀況，對全廠設(shè)備9、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行專門檢查。4.5.2 、考評自查每季度進(jìn)行一次，一、二、三季度由各車間組織，自查結(jié)束后，填寫自查報告報安技保衛(wèi)部。安技保衛(wèi)部對各單位、各部門的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，主要是“三查”，即：查自評資料、查整改現(xiàn)場、查設(shè)備狀況。四季度由安技保衛(wèi)部組織相關(guān)職能部門參加綜合安全評定。4.5.3、 專項檢查每季度開展一次，突出一項專業(yè)或一項綜合工作。專項檢查的內(nèi)容按照年度安全生產(chǎn)檢查計劃執(zhí)行，特殊情況報主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.5.4 、考評自查的時間為每季度末的最后一周內(nèi)進(jìn)行；專項檢查的時間為2、5、8、10月的最后一周內(nèi)進(jìn)行；4.5.5、 專項檢查應(yīng)由安技保衛(wèi)部組織編制安全10、檢查表，部門按照表列項目進(jìn)行檢查，檢查前，要組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查表內(nèi)容。 4.5.6 、專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達(dá)整改通知單。檢查結(jié)束后，由安技保衛(wèi)部收集檢查中的各種資料，編寫檢查報告，報主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理，同時通報企業(yè)所有單位，按規(guī)定實(shí)施考核。4.6、檢查方法及要求4.6.1 、各單位要充分發(fā)動群眾，認(rèn)真開展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況逐級上報。4.6.2、各單位要在群眾自查的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門的人員，按分管項目認(rèn)真進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并組織落實(shí)整改。4.6.3 、各單位自查及整改結(jié)果，于自查后一周內(nèi)上報安保部。4.6.4 、各職能部11、門應(yīng)對各單位自查、整改情況進(jìn)行復(fù)查，并落實(shí)查出隱患的整改。4.6.5 、安技保衛(wèi)部對各單位、各職能部門的檢查、整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。安委會對重大隱患及時協(xié)調(diào)整改。5、隱患整改5.1、隱患整改通知書的內(nèi)容有隱患項目、整改意見和解決期限。必要時經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。5.2、對查出的隱患，各級、各部門應(yīng)下達(dá)整改指令，限期整改，并建立臺帳。5.3、各單位對各種安全檢查查出的隱患，要逐項研究，編制整改方案，原則上必須立即安排整改，做到定臨時防護(hù)措施、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限、定資金。責(zé)任不推諉，班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到公司；對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃12、整改項目，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時間進(jìn)度，并及時對口上報有關(guān)責(zé)任部門，以便指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施安全。5.4、對于因物質(zhì)技術(shù)條件的限制，暫時無力解決的隱患，除采取可靠的臨時措施外，應(yīng)列入安措計劃進(jìn)行解決，限期整改。5.5、隱患整改通知書下達(dá)到隱患單位，由責(zé)任主管簽收并負(fù)責(zé)處理。隱患整改通知書附有公司級指令作用，嚴(yán)禁責(zé)任主管以任何理由拒簽或代簽，嚴(yán)禁以任何形式不執(zhí)行整改，否則造成事故，按情節(jié)輕重追究責(zé)任人責(zé)任。5.6、隱患整改通知書發(fā)送到后，沒有進(jìn)行整改的部門，又無主管安全副總經(jīng)理簽署的按特殊情況處理的意見，將按蓄意違反公司隱患整改制度處理，對其部門將根據(jù)有關(guān)公司考核規(guī)定進(jìn)行處罰13、。5.7、隱患整改完成后，由隱患整改通知書的下發(fā)單位（人員）進(jìn)行驗證，簽署意見后歸檔、備查。 6、安全檢查及隱患整改程序6.1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先服從安全，堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經(jīng)理或主管工程師或主管安全副總經(jīng)理簽署意見后進(jìn)行特殊處理。 6.2、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。 6.3、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后，隱患存在部門負(fù)責(zé)組織整改。 6.4、隱患整改通知書發(fā)送到后，必須在限定整改時間內(nèi)進(jìn)行整改，如有特殊情況由公司級主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可按特殊情況進(jìn)行處理。 6.5、整改結(jié)束后隱患存在部門將有關(guān)資料14、收集、整理。三日內(nèi)形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。 6.6、整改結(jié)束后由安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)驗收，符合安全要求后，認(rèn)定為整改合格，對隱患整改通知書進(jìn)行封口操作程序并存檔。7、安全檢查表的編制7.1 、編制安全檢查表的依據(jù)7.1.1、有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊；7.1.2、國內(nèi)外事故信息；7.1.3、本單位的經(jīng)驗。7.2 、編制安全檢查表的程序與方法7.2.1、系統(tǒng)的功能分解：按系統(tǒng)工程觀點(diǎn)將系統(tǒng)進(jìn)行功能分解，通過各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)的有機(jī)組合求得總系統(tǒng)的檢查表。7.2.2、人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析：以檢查目的為研究對象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，從“人機(jī)物管理環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。7.3 15、編制安全檢查表應(yīng)注意的問題7.3.1、編制“安全檢查表”的過程，實(shí)質(zhì)是理論知識、實(shí)踐經(jīng)驗系統(tǒng)化的過程，應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現(xiàn)場共同編制。7.3.2、按隱患要求列出的檢查項目應(yīng)齊全、具體、明確，突出重點(diǎn)，抓住要害。7.3.3、避免重復(fù)，盡可能將同類性質(zhì)的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應(yīng)規(guī)定檢查方法，并有合格標(biāo)準(zhǔn)。7.3.4、各類檢查表都有其適用對象，各有側(cè)重，是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應(yīng)詳細(xì)，而日常檢查表則應(yīng)簡明扼要，突出重點(diǎn)。7.3.5、危險性部位應(yīng)詳細(xì)列入到檢查表內(nèi)，方便提醒式點(diǎn)檢，確保隱患在可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。7.3.6、編制“安全檢查表”應(yīng)將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險性預(yù)先分析和可操作性研究等方法結(jié)合進(jìn)行，把一些基本事件列入檢查項目中。8、考核凡未認(rèn)真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行處理；對責(zé)任人按違反廠紀(jì)廠規(guī)進(jìn)行處理。9、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。10、本管理辦法委托公司安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。