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1、機械制造公司安全隱患排查整改制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX機械制造有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理方案隱患排查治理是貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”安全管理方針的主要手段之一，是檢查各級部門安全生產(chǎn)責任制和業(yè)務(wù)保安責任制執(zhí)行情況的有效措施，同時也是強化現(xiàn)場安全管理，杜絕事故發(fā)生的有力武器。為此特制定機械制造有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理方案。具體內(nèi)容如下：一、隱患的定義、分級、分類1、隱患的定義隱患是指各生產(chǎn)現(xiàn)場及作業(yè)人員行為現(xiàn)象、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。2、隱患的分級按隱患的嚴2、重性及解決難易程度分為A、B、C三級。A級：難度大，部內(nèi)解決不了，需協(xié)調(diào)集團有關(guān)部門解決的隱患；B級：難度較大，科室、車間解決不了，需由機械公司整體考慮解決的隱患；C級：難度較小，科室車間在職責范圍內(nèi)有能力且必須解決的隱患；3、隱患的分類人的不安全行為，主要有：指揮員工冒險作業(yè)、作業(yè)人員精力不集中、不嚴格執(zhí)行安全措施、防護用品不按規(guī)定使用、不按規(guī)程進行操作。設(shè)備的不安全狀態(tài)，主要有：設(shè)備超負荷或超時限運行、設(shè)備帶病作業(yè)、設(shè)備安全設(shè)計不合理、設(shè)備設(shè)施未經(jīng)有關(guān)部門審批私自改動、設(shè)備本身或所附屬安全防護設(shè)施短缺損壞未及時報修、設(shè)備潤滑油脂及緊固件失常等。環(huán)境的不安全因素，主要有：交通運輸環(huán)節(jié)、作業(yè)現(xiàn)3、場照明不足、噪音大、臨近高低壓帶電區(qū)域及隧道、涵洞、易燃、易爆、電磁輻射、有毒有害等場所；以及空間小、溫度高、場地雜亂、材料堆放不安全等。其它自然災(zāi)害造成的不安全因素，如：雷、電、雨、洪水、地震等。二、隱患排查治理機構(gòu)及責任劃分1、隱患排查治理領(lǐng)導組：組 長：王曉強（總經(jīng)理）副組長：李江曦（生產(chǎn)總監(jiān)）、孫統(tǒng)宇（技術(shù)總監(jiān)）成 員：各科室科長及各車間主任2、領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室在機械公司安全質(zhì)量科，辦公室主任由安全質(zhì)量科科長擔任。3、職責分工總經(jīng)理負責全廠隱患排查治理工作的指導管理工作。生產(chǎn)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、各科室、車間負責人對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負全面管理責任。安全質(zhì)量科負責本公司排查4、隱患的收集、確認、統(tǒng)計、上報和對隱患整改情況的檢查、落實、匯報與考核工作。各車間主任、班組長對本環(huán)節(jié)管轄內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任，及時發(fā)現(xiàn)隱患及時上報并要求整改。三、安全隱患的排查渠道與收集、上報與確認、處理與考核程序1、隱患排查渠道與收集集團和本公司各種檢查中查出的隱患。各科室、車間每月檢查出的隱患。各級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患。安全檢查員發(fā)現(xiàn)的隱患。職工舉報的隱患。安全質(zhì)量科每天對各科室、車間上報的隱患進行全面的整理和篩選，初步確認，分級登記。2、隱患的上報與確認各單位負責人要深入現(xiàn)場發(fā)動群眾，認真查找和排查本單位管轄范圍內(nèi)的事故隱患，建立A、B、C（嚴重）級隱患排查治5、理臺帳。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的A、B級隱患要及時上報調(diào)度室與主管科室，對查出的C級隱患要全力組織排除，做到項目、措施、材料、負責人、整改時間五落實，對下發(fā)的有關(guān)隱患整改措施、規(guī)定等要認真貫徹，并經(jīng)常在班前會或安全活動時間向職工宣傳，讓每個職工都做到心中有數(shù)，提高自保和互保意識。各生產(chǎn)單位必須及時將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的A、B級隱患首先向調(diào)度室匯報，然后統(tǒng)一整理報主管科室，各主管科室經(jīng)過確認后在3天內(nèi)上報安全質(zhì)量科。各主管科室要把隱患排查治理列為業(yè)務(wù)保安工作的主要內(nèi)容，經(jīng)常組織本科室人員認真查找，研究本單位范圍內(nèi)的事故隱患，制定措施抓整改、抓落實。對查出的A、B、C（嚴重）級隱患和車間、班組上報的A、B級隱患要6、認真填寫隱患排查治理登記臺帳。對每條A、B級隱患的具體現(xiàn)狀，包括隱患動向、危害程度、影響范圍、原因、措施、材料到位及完成情況，整改時間和下一步打算內(nèi)容要掌握得一清二楚。并經(jīng)常召集相關(guān)班組負責人研究整改方案，制定審核和落實安全措施。各單位要把隱患排查治理工作列入議事日程，在原有的基礎(chǔ)上要層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和獎罰制度，并責任到人，從上到下形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安全生產(chǎn)的全過程。安全質(zhì)量科從隱患的收集篩選、確認、上報，到隱患的跟蹤排查，直至隱患整改完成要求建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環(huán)中運作。機械公司（包括支柱中心）每月20、30、107、日，由安全質(zhì)量科組織定期的安全隱患大排查，并負責召開安全專題會議，對A、B級隱患作進一步的確認和調(diào)究解決方案。A級隱患及時上報，B級隱患做到項目、措施、材料、負責人，整改時間五落實。每月15日前各相關(guān)科室將在安全專題會上確認的A、B級隱患整改進展情況及新增A、B級隱患以書面形式報安全質(zhì)量科和對口科室，安全質(zhì)量科報排查組領(lǐng)導，上報內(nèi)容必須客觀真實。安全質(zhì)量科要及時篩選、處理、反饋各種隱患信息，對查出的A、B、C（嚴重）級隱患要填寫隱患排查治理登記臺帳，并要以隱患通知書的形式下達到有關(guān)科室，由安全員監(jiān)督整改落實情況。對C級隱患中的一般和輕微隱患由車間負責人督促班組處理。各科室和車間必須專人負責隱患8、排查治理工作的日常事務(wù)，若不能履行職責時，科室或車間要委托臨時人員代辦，保證隱患排查治理工作的正常進行。隱患在整改完成前必須要制定安全措施，而且措施必須切實可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范內(nèi)容要詳盡。各單位不僅要將隱患排查治理工作納入體系管理，而且要將此作為每日安全調(diào)度匯報的一項重要內(nèi)容。針對隱患排查工作的調(diào)度要做好五件事：一、在本公司調(diào)度會上安全質(zhì)量科值班人員要通報當天存在的隱患；二、各班組利用班前會將當前存在隱患的范圍、影響程度等向每位員工交代清楚，使員工都做到心中有數(shù)；三、充分發(fā)揮班組長信息員的作用，班組長要對所管轄范圍內(nèi)和各級隱患的具體現(xiàn)狀（包括影響范圍、危害程度、發(fā)展情況、措9、施落實情況等）向當班安全員詳細匯報；四、安全質(zhì)量科要全面收集隱患信息；五、安全質(zhì)量科對當天匯報的隱患進行驗收并及時進行考核。3、隱患治理A級隱患由機械公司各科室按部門職能上報集團對口部門落實處理。并督促有關(guān)部門力爭在最短的時間內(nèi)安排整改，同時部內(nèi)制定臨時防范措施，嚴格執(zhí)行，每月由安全科牽頭有關(guān)科室、車間，對A級隱患進行跟蹤檢查，檢查后作出反饋。B級隱患由各科室負責整改，安全質(zhì)量科督促檢查整改情況和措施實施情況，并按規(guī)定向排查治理領(lǐng)導組匯報。C級隱患由主管科室給車間班組下達任務(wù)，由班組整改。各科室對管轄范圍內(nèi)的隱患要制定措施，狠抓落實和整改。所有隱患整理完成后，必須將隱患治理完成情況由科室負責人10、簽字后，反饋安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科負責考核。4、隱患填定標準 A、B級隱患填寫標準詳細填寫隱患地點、隱患類別、整改所須材料、責任人，另外凡新增加的隱患，同時要提出整改建議、整改措施，要求文字簡練，措施得力。 C級隱患的填寫標準隱患的地點、內(nèi)容、時間，地點必須寫清，另外還必須寫明整改措施、整改時限、整改責任人等。四、隱患的復查與考核1、隱患的復查。排查治理組領(lǐng)導檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由安全質(zhì)量科復查，各科室、車間排查的隱患由各主管科室復查，但復查結(jié)果必須統(tǒng)一報安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科按責任制考核處理。2、各科室、車間自查的隱患不納入考核，由本單位負責登記整改、復查，主動積極整改申報一項加2分。3、各科11、室、車間自查的C級隱患必須在7日內(nèi)整改完畢（一般不考慮特殊情況）。安全質(zhì)量科或集團安全技術(shù)部查到的C級隱患必須在5日內(nèi)整改，未整改1項次的扣相關(guān)科室負責人或車間主任3分。4、安全質(zhì)量科在對照各單位隱患整改反饋情況進行隱患復查時，如有未整改的隱患虛報已整改，每項在當月考核中扣除有關(guān)科室負責人或車間主任5分，如造成事故或引發(fā)重大隱患的嚴肅處理（根據(jù)安全責任書處罰）。5、對各科室、車間內(nèi)部自查的B級隱患，車間有能力整改，但是沒有在規(guī)定時間內(nèi)整改的，每項次當月在科室負責人、車間主任考核分中扣5分，使隱患惡化或造成事故的嚴肅處理（根據(jù)安全責任書處罰）。6、各科室、車間內(nèi)部隱患治理臺帳，由安全質(zhì)量科定期檢12、查，如發(fā)現(xiàn)有虛報、假報現(xiàn)象，每項次扣除相關(guān)單位負責人考核分3分，臺帳記錄不清、亂涂亂改，發(fā)現(xiàn)一處次，扣除相關(guān)單位負責人當月考核分2分。7、對于本單位原先一直存在的隱患，本單位未檢查發(fā)現(xiàn)，被集團安全技術(shù)部、本公司領(lǐng)導或安全質(zhì)量科檢查發(fā)現(xiàn)的，每項次扣除單位負責人考核分5分。8、A、B級隱患收到上級部門的任務(wù)單后未積極配合按時整改一項扣責任單位3分，出現(xiàn)虛報、謊報一項扣5分。9、各單位都要將A、B級隱患的治理列入本單位的月度工作計劃，每月15日由單位負責人親自組織本部門人員對每條隱患進行一次專門的研究，將隱患治理責任到人，對愈期不能落實完成的扣除負責人月度考核分5分。10、凡經(jīng)治理排查組或集團有關(guān)部門查到并已經(jīng)組織安排整改的隱患，出現(xiàn)反復現(xiàn)象，對責任單位進行加倍考核。五、隱患督辦1、安全質(zhì)量科在對照各單位隱患整改反饋情況進行隱患復查時，對未整改的隱患或虛報已整改的隱患，安全質(zhì)量科應(yīng)及時下達“隱患問題督辦通知書”。2、被督辦單位接到“通知書”后必須立即組織實施徹底整改，對在督辦期間內(nèi)還未對隱患進行徹底整改，逾期安全質(zhì)量科將責令停止一切生產(chǎn)活動。3、對已知隱患在責令期內(nèi)未整改，逾期使隱患進一步擴大而造成事故的責任人，將移交集團及司法機關(guān)追究相關(guān)責任。六、附則1、本方案由安全質(zhì)量科起草并負責解釋。2、本方案將進一步補充和完善。