午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、核工業建設企業生產項目后勤采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 后勤采購管理制度編 號：PL/HJ.GL001公司/中心：財務管理委員會起 草： 日 期：版本號：第A版第0次修改審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 第1章 總則1.1目的為了加強對公司后勤物資及服務采購業務的監督與管理，規范采購行為，保證采購質量，提高采購效率，有效管理物資，制定本辦法。1.2 適用范圍本辦法適用于工地的后勤物資采購及管理。1.3 后勤物資及服務采購分類1.3.1 辦公類：辦公文具、辦公設備、辦公家具、寬帶、固話等。1.3.2、2 宣傳印制類：橫幅、廣告等。1.3.3 勞保清潔及宿舍用品: 手套、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、安全帽、安全繩、工作服等1.3.4 公共設施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設施維護等1.3.5 業務招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶等1.3.6 儀器類：經瑋儀、水平儀、測距儀等1.3.7 生產維護類：鋼筋、混凝土、木材、鋼管租賃、線管、電線、橋架、五金工具等1.3.8 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等1.3.9 保險類：社會保險、意外傷害險、財險。1.3.10 能源類：水、電、煤氣等1.4 不相容職務13、.4.1 請購與審批。請購人員不能同時負責審批。 1.4.2 供應商的選擇與審批。選擇供應商的人員不能同時負責審批。1.4.3 申購單的擬訂、審核與審批。合同擬定、審核、審批等工作應由不同的人員負責。1.4.4 采購、驗收與記錄。采購、驗收與會計記錄等工作應由不同的人員擔任，以保證采購數量的真實性和采購價格、質量的合規性、采購記錄和會計核算的正確性。1.4.5 付款的申請、審批與執行。付款的申請人、審批人與執行人職務應當分離，避免因付款方式不恰當、執行有偏差，導致企業資金損失或信用受損。第2章 后勤部崗位制責后勤部不設專職部門，全部為兼職，靈活安排。2.1后勤部長為項目經理領導下，全面負責項目4、部的后勤保障工作：保障設備的配件的供應，保障生產的材料的供應，保障員工的生活水平。其工作服務于生產，服務于員工。崗位職責如下：2.1.1接受項目經理的領導，主持項目部后勤各部， 包括倉庫、生活、主材加工供應的日常運轉，貫徹實施公司的各項規章制度。2.1.2 提高工作效率，快速響應生產各部的需求，及時提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產進度不受影響。2.1.3物資管理要堅持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節約的原則。 2.1.4加強同生產部門的溝通，了解生產部門的需求，設備狀況，員工的心理動態，找出后勤保障工作的不足，及時整改，提高后勤服務質量。 2.1.5審核各部材料采購計劃的申購，提出5、審核意見，呈項目經理批示，并按項目經理的批示組織執行。2.1.6審閱倉庫報表，主材報表，掌握物資動態,能隨時對各方需求做出反應。2.1.7做好工傷應急機制，能隨時對突發事故迅速有效的處理，在最短的時間內安排傷員的搶救，治療，護理等工作 。傷員治愈后，及時進行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險公司理賠等。2.1.8對領導下達的工作任務，及時反饋信息，加強回報機制，使上下信息通達，讓領導能了解任務的完成情況，及時糾正工作任務中的偏差。2.2物資管理員為項目經理領導下，協助后勤部長，負責生產部門主材供應，崗位職責如下：2.2.1同生產部門溝通，了解工地材料的庫存情況及生產計劃對材料需求，了6、解甲方材料庫存動態，及時組織至甲方材料庫領取生產所需材料，保障生產材料的充分供應。2.2.2組織生產材料（主材）的加工、運輸、存放。確保工地生產材料的保障。2.2.3負責生產加工任務的制訂，材料裝卸的人員組織。2.2.4負責工地主材倉庫的管理，嚴格主材倉庫的盤點工作。2.2.5負責項目部小型設備器械（如注漿機、電錘、風鎬等）的故障維修及日常保養。2.2.6至生產第一現場，了解工地的材料，器械使用情況，監督工地材料的入庫，保管，領用全過程，工地器械的使用，保管，日常保養等工作，減少各環節的非正常損耗。2.2.7加強上級及下級的信息溝通，做到上通下達，加強信息的反饋。2.3材料采購員負責配件、材料7、的采購，包括定點供貨商采購、非定點供貨商材料采購、配件加工，崗位職責如下：2.3.1對于消耗量大，采購數量較多，長期需用且較穩定的物資，應當盡量實行定點采購方式。2.3.2定點采購所選擇的供應商應對其做好考察、審評工作，應當是有信用、產品質量有保障的大公司、廠商、企業為佳。2.3.3定點采購物資時，應對同類供貨商多方詢價，了解價格、貨期及產品質量，擇優選擇供貨商進貨。2.3.4供貨商所傳供貨合同應仔細閱讀，詳細了解合同表達的內容，防止合同當中的漏洞，維護公司的利益。供貨合同需項目經理簽字，方可下單訂貨。2.3.5堅持優勝劣汰的市場原則，不定期地進行動態調整，做好供應渠道中的后續準備，隨時淘汰不8、合格的供應商。2.3.6跟蹤采購物資物流狀態，隨時掌握物資的貨運信息，以確定到貨日期，并將之反饋給物資需求部門。2.3.7采購物資發生質量問題，及時與供貨商聯系退貨、換貨、經濟補償等，確保公司的利益。2.3.8對價值低或不經常采購以及特殊情況下的急件、特殊物品，可采取非定點采購方式。2.3.9對非定點采購物資進行必要性審核，防止將應定點采購的物資進入到非定點采購中。2.3.10采購人員必須嚴格按照公司制定的非定點物資采購程序進行采購作業和審批手續。2.3.11嚴格執行公司采購財務管理制度，及時反饋采購信息交由財務，由財務組織付款，減少現金的流動。2.3.12物資采購時就多方詢價，就質量價格進行9、對比，擇優選擇確定采購。 2.4倉庫管理員主要負責倉庫配件、材料的入庫、驗收，日常倉庫管理。崗位職責如下：2.4.1配件、材料到貨，倉庫管理員需同倉庫發料員，采購員依照供貨商發貨清單共同對到貨物資進行清點。2.4.2配件、材料入庫前必須依由使用職能部門進行驗收，確定物資的質量、型號無誤后方可 辦理入庫手續。2.4.3自購物資經驗收合格后即可辦理入庫手續，調拔物資需由財務開具物資調拔單，核對調拔單與物資清單之后方可辦理入庫。2.4.4物品入庫后要馬上入賬，填寫入庫單，入庫單一式五份，根據采購申請表核對到貨情況，發現未發貨的物資，特別是急需物資，及時同采購部門聯系。2.4.5根據使用部門需要量及物10、料性質，分類存放，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、方便；2.4.6物品出庫時要按照有關規定辦理，手續不全不得發貨。有特殊情況，需有關領導簽字批準。發貨時按領料單辦理出庫手續，并填寫出庫單，出庫單領料人必須簽字，并寫明用途，出庫單一式三份，財務一份，電子臺賬員一份，倉庫一份。2.4.7物資出入庫，需詳細填寫倉庫明細表，對出庫、入庫、庫存進行詳細的記錄，倉庫明細表填寫要字跡清楚，正規，不能有涂改。2.4.8倉庫賬目要日清月結，不能堆積，累壓。2.4.9做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符；主動與使用部門聯系，了解11、物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，導致耽誤工程進度。第3章 采購備用金管理3.1 備用金3.1.1 公司采購采取備用金制，采購員備用金額度為5000元。3.1.2 備用金采取借款方式，由采購員填寫借款單，經部門主管、財務主管及項目經理審批后，交會計開具現金付款憑證，由出納支付現金，賬面掛采購員個人往來。3.1.3 采購員可在現金交易范圍內動用備用金進行采購。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時借支現金。報賬后再沖抵借支，并按額度補足備用金。3.1.4 備用金一年一清，每年12月份還清備用金借款，次年1月再重新借支備用金。3.2 現金交易范圍3.2.1 一千元以下的零星采購12、；3.2.2 供應商要求現金交易；3.2.3 緊急采購且不能及時辦理銀行支付手續；3.2.4 除以上情況外，一律不得進行現金交易，均通過財務轉賬付款。第4章 采購實施4.1 建筑施工用品、辦公、勞保清潔及宿舍用品、公共設施類物資的采購4.1.1 采購申請4.1.1.1 需求部門在每月25日前提出下月物資采購申請，經部門主管批準后交項目經理。單件采購金額在500元以上必須項目經理審批簽字。4.1.1.2 行政內勤在倉庫保管員的配合下提出常備用料的采購申請。4.1.1.3 采購申請應注明物資的名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途、質量要求、交貨期等信息。如難以描述物資特征的，應提供樣品；13、宣傳印制品應提供設計樣稿。4.1.1.4 后勤部門對各部門提交的采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。4.1.2 采購計劃4.1.2.1 后勤部于每月月底前根據各部門的采購申請匯總制定月度采購計劃，經行政主管審核后報請項目經理批準。4.1.2.2 后勤部應審查各部門申請采購的物資是否能由現有庫存滿足。只有現有庫存不能滿足的請購物資才能列入采購計劃中。4.1.2.3 對于無法于需用日期內辦妥的采購申請，后勤部應及時通知請購部門。4.1.2.4 采購計劃應同時報送財務部門，以便于公司資金的安排。4.1.2.5 未14、列入采購計劃內的物資不得采購。如確屬臨時性急需物資，應填寫緊急采購申請表，經部門主管審批及公司行政主管核準后才能列入采購范圍，單件500元以上的物資要項目經理審批簽字。4.1.3 供應商及采購方式選擇4.1.3.1 采購人員應視采購量、金額大小及供應情況，分別采取定點采購、詢比價采購、網購（定點網購或詢比價網購）等不同的采購方式實施采購，確定供應商及價格。4.1.3.2 日常采購量或金額較大的物資，由后勤部、申購部門和項目經理共同確定定點供應商，簽訂長期議價采購合同，實行定點采購。建筑施工用品、辦公設備、辦公家具、勞保用品、照明燈等物資均可采用定點采購方式；條件滿足的情況下可實行招標。4.1.15、3.3無法招標或定點采購的物資，可采用詢比價方式采購，向三個以上的供應商詢價后填制供應商詢價表，經行政主管及總經理審批后擇優選購，如建筑物資等。4.1.4 合同的簽訂與撤銷4.1.4.1 采取招標采購及定點采購的應簽訂采購合同，明確約定并準確闡述采購物資的名稱、規格、質量標準、數量、價格、供貨方式、驗收方式、運輸方式及費用承擔、交貨地點、交貨時間、結算付款方式、雙方的權利、義務和違約責任等，并按照規定的權限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。零星采購可不簽訂采購合同。4.1.4.2 采購合同由需求部門配合后勤部門擬定，后勤部門負責人審核，項目經理審批。涉及金額較大、存在較高風險的合同應聘請律師進行16、專業審核。4.1.4.3 采購經辦人員應跟蹤合同履行的過程（包括合同的執行、儲運、交貨、驗質、入庫、付款等），對可能發生異常的情況，應出具書面報告并提出解決方案。4.1.4.4 合同履行過程中，如供方提出變更合同或撤銷合同，后勤部門應對供方提出的合同變更或撤銷理由進行調查，經調查證實供方確實無法全部履行或無法履行合同后，由供方提出合同變更或撤銷申請，經我方后勤主管及項目經理審批后方可變更或撤銷。合同變更或撤銷給公司造成損失的，應追究供方責任。4.1.4.5 我方如遇特殊情況需要變更或撤銷合同的，由后勤部門與供方溝通協商后，提交合同變更或撤銷申請，經后勤主管及項目經理審批后方可變更或撤銷。為維護17、公司誠信的“金字招牌”，原則上不得申請變更或撤銷合同。4.1.5 購買4.1.5.1 招標方式采購物資的，合同簽訂后，由采購員負責跟蹤供應過程。供方交貨時，采購員要及時通知保管員及申購部門到場驗收。4.1.5.2 定點或詢比價方式采購物資的，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購。如需提供專業支持的，由需求部門安排人員協助采購，提供專業建議。4.1.5.3 不論采取哪種采購方式，采購員都必須向供應商索要發票及購物清單，零星現金支付的需索要收款憑證，相關單據上采購員及陪同采購人員需簽字確認。4.1.6 驗收入庫4.1.6.1 物資采購后，采購員將物資交到倉庫。倉庫保管員當面清點物資，對照采購計劃表、18、供應商的銷售清單與物資一一核對，檢查物資品種、規格、數量、價格是否無誤，質量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包檢查。驗收過程中，如發現異常，應向采購員提出質疑或向上級主管匯報。4.1.6.2 物資驗收無誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯交給采購員，采購員及保管員簽字確認。驗收不合格的，由采購員聯系退換貨或返工。4.1.6.3 保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實物存入倉庫。4.1.7 報賬付款4.1.7.1 采購業務結束后，采購員將票據按各部門的物資申購情況制作費用分攤表，將原始票證粘貼整齊，填好費用報銷審批單，經部門主管審批后交財務部門審核。4.1.7.2 財務部19、門對報賬事項進行審核，重點審核附件及相關審批程序的是否完整、報賬事項與附件是否匹配、各部門的物資耗費是否在預算額度內、超預算的是否履行超預算報批程序，審核無誤后審核人在費用報銷審批單上簽字。4.1.7.3 財務審核通過后，交項目經理審批，審批完成即可交財務部門制證付款。4.1.7.4 報賬的票據必須包括：費用報銷審批單、供應商的銷售清單、入庫單（財務聯）、有效發票、物資采購計劃表、供應商詢價表、費用分攤表，已現金支付的應提供收據，簽訂了合同的應提供合同。各類單據要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.1.7.5 合同約定了結算付款方式的，按合同約定辦理。財務按報賬結算金額掛供應商往來，供20、應商在合同約定付款時限內填寫付款申請單，并附上入庫單（采購付款聯）及合同復印件，履行相關審批程序后交財務付款。4.1.7.6 不在現金交易范圍內的采購業務均需通過銀行轉賬支付給供應商。供應商為單位的，采用公對公轉賬支付；供應商為個人的，采用公對個人銀行卡轉賬支付。4.1.7.7 簽訂了采購合同或協議的，采購員報賬時需提供收款方名稱、開戶銀行及賬號，且收款方、開票方和合同簽訂方三方必須一致，以確保無資金支付糾紛。款項不得向非合同訂立方進行支付，也不得將款項支付到供應商指定的其他單位戶頭或個人戶頭。4.1.8 物資管理4.1.8.1 所有建筑施工用品、辦公類、勞保清潔及宿舍用品、公共設施類物資都必21、須履行先入庫后領用的程序，由后勤部門統一管理。4.1.8.2 物資管理實行“誰保管誰負責、誰使用誰負責”的原則。后勤部門應分部門建立并實時更新各部門固定資產和低值易耗品（不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品）保管清單，落實保管責任。使用部門應建立并實時更新本部門固定資產和低值易耗品保管清單，將保管責任落實到人。4.1.8.3 后勤部門應定期對物資進行盤點，至少每季度盤點一次，并將盤點結果報送財務部門。盤點中如發現有盤盈、盤虧等情況應查明原因，并及時報告上級主管。因個人保管不善導致盤虧的，由責任人負責賠償。4.1.8.4 倉庫保管員應分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬，物資發放要22、有領用記錄，注明領用部門，領用人簽字確認。領用固定資產和低值易耗品的，后勤部門和使用部門要及時更新保管清單。4.2 招待類物資采購4.2.1 采購申請4.2.1.1 招待類物資采購僅限于公司會議或活動、外部檢查及日常接待需要。私人活動及招待不得申請采購招待類物資。4.2.1.2 需求部門前提交采購申請，臨時接待采購由接待責任部門按需提請。采購申請需詳細注明物資品名、數量、招待對象及費用預算，經請購部門主管批準后報后勤部審批。采購金額在500元以上要經項目經理審批。4.2.1.3 后勤部對請購部門提交的采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、招待事項是否屬實、請購數量是否適度、23、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。4.2.1.4 后勤部在請購審核時，應對飲食品的請購數量從嚴控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節余。水果、零食不得節余，煙、酒、茶、礦泉水等保質期稍長的物資如有剩余，由后勤部負責登記并保管，在保質期前耗用完畢。4.2.2 購買4.2.2.1 需求部門未請購的物資不得采購。4.2.2.2 后勤部采購員根據采購申請實施采購，可視全年使用量采取定點或詢比價方式進行采購。如礦泉水、煙、酒等可采取定點采購，水果、零食可采取詢比價方式采購。4.2.2.3 采購時，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購員采購。水果、零食、煙、酒、礦泉24、水、茶等飲食品，要特別注意是否在保質期內、包裝是否完好無損，保證飲食品的安全衛生。4.2.2.4 采購員應向供應商索要發票、售貨清單及收款憑證。相關單據上采購員及陪同采購人員需簽字確認。4.2.2.5 采購完成后，采購員將物資交給請購部門，請購部門負責驗收，驗收無誤后在單據上簽字。4.2.3 報賬付款4.2.3.1采購業務結束后，采購員將票據交給行政內勤報賬。后勤部應在一周之內報賬，按各部門的物資申購情況制作費用分攤表，將原始票證粘貼整齊，填好費用報銷審批單，經部門主管審批后交財務部門審核。4.2.3.2 財務部門對報賬事項及相關單據進行審核，審核無誤后審核人在費用審批單上簽字。4.2.3.325、財務審核通過后，后勤部提請項目經理審批，審批完成即可交財務部門制證付款。4.2.3.4 報賬的票據必須包括：費用報銷審批單、供應商的銷售清單、有效發票、物資采購申請單、費用分攤表，已現金支付的應提供收據，簽訂了合同的應提供合同。各類單據要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.3 建筑材料、儀器物資采購4.3.1 采購申請4.3.1.1 需求部門在每月25日前提出下月物資采購申請，經部門主管批準后交行政部門。采購金額在500元以上要經項目經理審批。4.3.1.2 采購申請應注明物資的名稱、規格型號、技術參數、數量、需求日期、參考價格、用途、質量要求、交貨期等信息。4.3.1.3 后勤部對需26、求部門提交的采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。4.3.1.4 無法于需用日期內辦妥的采購申請，后勤部應及時通知需求部門。4.3.1.5 需求部門未申請的物資不得采購。如確屬臨時性急需物資，應填寫緊急采購申請表，經部門主管審批及后勤部核準后才能列入采購范圍，采購金額500元以上的物資要經項目經理審批。4.3.2 合同的簽訂與撤銷 參見4.3.3 購買4.3.3.1 招標方式采購物資的，合同簽訂后，由采購員負責跟蹤供應過程。供方交貨時，采購員要及時通知保管員到場驗收。4.3.3.2 定點或詢比價方式采購物資的27、，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購。考慮到物資專業性較強，需求部門需安排人員協助采購，提供專業建議。4.3.3.3 不論采取哪種采購方式，采購員都必須向供應商索要發票及購物清單，零星現金支付的需索要收款憑證，相關單據上采購員及陪同采購人員需簽字確認。4.3.4 驗收入庫4.3.5.1 物資采購后，采購員將物資交到對應倉庫。倉庫保管員當面清點物資，對照采購申請、供應商的銷售清單與物資一一核對，檢查物資品種、規格、技術參數、數量、價格是否無誤，質量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包檢查。驗收過程中，如發現異常，應向采購員提出質疑或向上級主管匯報。4.3.5.2 物資驗收28、無誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯交給采購員，采購員及保管員簽字確認。驗收不合格的，由采購員聯系退換貨。4.3.5.3 保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實物存入倉庫。4.3.6 報賬付款4.3.6.1 采購業務結束后，由行政部門負責報賬。后勤部應在一周之內填好費用報銷審批單，將原始票證粘貼整齊，經部門主管審批后交財務部門審核。4.3.6.2 財務部門對報賬事項及相關單據進行審核，審核無誤后審核人在費用審批單上簽字。4.3.6.3財務審核通過后，后勤部提請項目經理審批，審批完成即可交財務部門制證付款。4.3.6.4 報賬的票據必須包括：費用報銷審批單、供應商的銷售清單、入庫單（采購付款聯）29、有效發票、物資采購申請，已現金支付的應提供收據，簽訂了合同的應提供合同。各類單據要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.3.7 物資管理4.3.7.1 建筑材料類物資由施工部門安排倉庫及保管員進行管理。4.3.7.2 所有建筑材料類物資均應履行先入庫后領用的程序。4.3.7.2倉庫保管員應分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬。物資領用要有領用記錄，領用人簽字確認。4.3.7.3 在用的物資由使用人保管，備用物資由保管員保管。如因使用或保管不當導致物資丟失、損壞或失效，由保管責任人負責賠償。4.3.7.4 相關部門協從保管員對所保管的物資進行盤點，至少每季度盤點一次，并將盤點結果報送財30、務部門。盤點中如發現有盤盈、盤虧等情況應查明原因，并及時報告上級主管。第5章 財務控制5.1 流程監控5.1.1 財務部門通過適當參與采購業務，對采購過程進行監控。5.1.2 財務部門通過對報賬事項及附件的匹配程度來判斷經濟事項發生的真實性，并通過相關單據的簽字審批記錄，檢查采購、付款、報賬等審批流程執行的完整性。5.2 實物盤點5.2.1 實物盤點分為全面盤點和抽樣盤點。財務部門至少每月進行一次抽樣盤點，每半年進行一次全面盤點。固定資產及低值易耗品盤點以會計賬面記錄為準，其他物資盤點以倉庫庫存臺賬為準，必要時通過物資入庫及領用記錄進行核對。5.2.2 盤點發現差異，應立即查找原因，無法查明原31、因的盤虧，在用的由使用責任人負責賠償，倉庫存儲的由保管員負責賠償。財務部門根據盤點結果相應調整會計賬目記錄。5.3 供應商往來核對對賬以財務部門為主導，至少每季度核對一次。財務部門先做好對賬單，再與后勤部進行核對（簽字），然后采用函證等方式與供應商進行核對，對供應商有異議的款項應及時查明原因，并做出相應調整。5.4 預算管控5.4.1 財務部門每年年初與相關部門溝通，制定全年費用預算，預算一經確定，不得隨意改動。5.4.2 財務部門通過預算對各部門物資耗用進行費用額度控制，各部門在預算額度內申購和領用物資，超預算的報賬需履行相應審批程序。第6章 附則本辦法由公司負責解釋及修訂，自公布之日起施行32、。后勤采購業務審批權限列表序號類別單據/文件會簽/參與部門存檔部門需求部門倉庫后勤部財務項目經理1基礎資料采購付款管理辦法后勤、財務2臺賬采購臺賬后勤3臺賬入庫臺賬后勤、財務4臺賬領用臺賬后勤、財務5臺賬庫存臺賬后勤、財務6臺賬固定資產/低值易耗品臺賬后勤、財務7計劃環節采購申請需求、后勤、財務8計劃環節采購計劃后勤、財務9購買環節供應商詢價表后勤、財務10購買環節采購合同后勤、財務11購買環節合同變更或撤銷申請表后勤、財務12購買環節供應商銷售清單財務13購買環節發票財務14驗收入庫環節入庫單倉庫、財務15報賬付款環節費用報銷審批單財務16報賬付款環節付款申請單財務17報賬付款環節費用分攤表后勤、財務18物資管理環節出庫單倉庫、財務19財務控制環節盤點表后勤、財務附件：后勤采購業務審批權限列表