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1、桂花茶廠質(zhì)量安全、原料加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標（一）質(zhì)量方針質(zhì)量是企業(yè)的生命，以質(zhì)量求生存發(fā)展。本公司以顧客為關(guān)注焦點，以滿足顧客的需要和期望，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。嚴格貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的食品衛(wèi)生法，建立預防為主，防檢結(jié)合的衛(wèi)生質(zhì)量方針，以質(zhì)量第一、顧客至上、誠摯守信、精益求精，提高和改善社會生活質(zhì)量需求，推動人類保健生活為綱領(lǐng)，為市場提供合格、優(yōu)質(zhì)、有利于保健，有益茶文化發(fā)展的有機食品。（二）質(zhì)量目標產(chǎn)品質(zhì)量指標、衛(wèi)生指標達到或超過企業(yè)、行業(yè)、國家標準并與國際標準相街接。2、產(chǎn)品出廠合格率100%，顧客滿意率95%以上，零索賠，安全、衛(wèi)生、無質(zhì)量事故。二、生產(chǎn)基地管理制度（一）原料基地管理機構(gòu)為了保證我公司生產(chǎn)原料品質(zhì)的一致性、原料供應的穩(wěn)定性及連續(xù)性，完善我公司對基地的生產(chǎn)管理，提高種植農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)水平和能力，我公司專門成立了生產(chǎn)部，對我廠所有原料基地進行全面管理，基地設(shè)專人負責指導農(nóng)戶的生產(chǎn)管理，并定期組織農(nóng)戶開展技術(shù)培訓，確保原料產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、高品質(zhì)。 建立良好種植規(guī)范，并詳細記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動，內(nèi)容包括病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等。農(nóng)藥、肥料的采購、保管、發(fā)放、配制、施用和殘留監(jiān)控措施，要求執(zhí)行、農(nóng)藥、肥料的出入庫記錄3、和分發(fā)檔案。病蟲防治遵循“預防為主，綜合治理”的植保方針，綜合運用農(nóng)業(yè)、物理、生物、有機農(nóng)藥防治措施，控制有害生物，使產(chǎn)品達到有機農(nóng)產(chǎn)品要求。（二）生產(chǎn)資料的管理1、本公司生產(chǎn)所需原料由公司統(tǒng)一組織生產(chǎn)，基地農(nóng)戶必須按照公司的要求和規(guī)定進行生產(chǎn)，原料的收購由生產(chǎn)部統(tǒng)一組織驗收收購。2、基地生產(chǎn)所使用到的生產(chǎn)資料種類、范圍及用量等，必須符合有關(guān)生產(chǎn)要求，其使用由公司技術(shù)人員和聘請的農(nóng)科技術(shù)人員指導使用，以保證生產(chǎn)資料使用的規(guī)范性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3、要求農(nóng)戶積極生產(chǎn)、使用農(nóng)家肥。病蟲害防治方面堅持“預防為主，兼用人工防治、農(nóng)業(yè)措施、生物防治、機械防治、物理防治的綜合防治原則”，旨在消除一切有利4、于病原生長、發(fā)育、繁殖、傳播、致病等因素，減少病蟲害危害。4、公司與基地農(nóng)戶（村委會）簽定原料供應合同，農(nóng)戶必須按照公司有關(guān)生產(chǎn)要求進行生產(chǎn)和收獲，對違反供應合同的農(nóng)戶，加工廠拒收其產(chǎn)品，取消其供應合同。（三）基地環(huán)境管理措施1、基地負責人和公司技術(shù)人員隨時對基地周圍進行監(jiān)督，對基地周圍建設(shè)有潛在污染設(shè)施的，及時匯報給公司，以便請有關(guān)部門協(xié)調(diào)采取措施。2、禁止在基地周圍設(shè)置生活垃圾場，嚴禁農(nóng)戶把生活垃圾倒入原料生產(chǎn)種植基地中。生產(chǎn)資料使用后的包裝物嚴禁隨意扔放，要求帶回妥善保管，以免造成污染。（四）基地監(jiān)督管理制度1、基地專人負責，負責對各基地區(qū)域內(nèi)的各個農(nóng)戶基地的管理，并與公司技術(shù)人員、有關(guān)5、農(nóng)科人員共同指導基地農(nóng)戶的生產(chǎn)，負責原料收獲、收購事宜。2、監(jiān)督各生產(chǎn)農(nóng)戶遵循原料供應合同，按照各原料生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)，嚴格禁止使用化肥、化學農(nóng)藥。3、原料驗收、收購人員嚴格作好收購記錄，包括地點、時間、數(shù)量、品種、交售人、驗收人等，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，將追究相關(guān)人員責任。4、不按照公司制定的種植規(guī)程進行生產(chǎn)的農(nóng)戶，公司有權(quán)終止其合同，所生產(chǎn)的產(chǎn)品不予收購。對個別不按規(guī)定和要求指導農(nóng)戶生產(chǎn)的基地負責人、技術(shù)員，給予一定處罰，扣除其當年的獎金。三、 有機茶原料收獲工序規(guī)程為保證巴人茶道有機茶的質(zhì)量，必須嚴格按有機茶生產(chǎn)的要求進行收獲原料。收獲工序為：鮮葉采摘鮮葉運輸鮮葉貯青攤放。（一）鮮葉采摘6、1、有機茶鮮葉原料必須來自富柿村茶園的600畝本公司的有機茶原料基地，不能和其它茶園的鮮葉混合采摘。2、鮮葉采摘過程中要保持新鮮、清潔，不夾帶蒂頭、茶果和老葉等夾雜物。3、盛裝鮮葉必須用本公司專制的竹筐，并且要保持清潔、透氣性能良好，不使用布袋、塑料袋等軟包裝材料。4、從事采摘的工人，全部經(jīng)過培訓，并持有健康證方能上崗。（二）鮮葉運輸1、鮮葉盛裝在運輸時輕放、輕壓，以減少機械損傷，切忌緊壓、日曬、雨淋。2、鮮葉運輸工具為我公司自有的專用小型貨車，車輛隨時保持清潔衛(wèi)生。嚴禁本車運輸有毒、有害、有異味物品，不能混運采自常規(guī)茶園的鮮葉。3、鮮葉運輸要及時，早上采摘的早上運輸，不能等到白天一起運輸，保7、證鮮葉質(zhì)量。（三）鮮葉貯青、攤放1、鮮葉運到加工廠后，根據(jù)不同等級，按標準驗收劃分等級。2、及時處理鮮葉。根據(jù)所加工不同類別的茶葉，采用貯青、攤放等，按加工標準及時加工，不能使鮮葉變質(zhì)。四、有機茶原料加工管理制度（一）車間衛(wèi)生工作制度1、加工車間衛(wèi)生工作按以下標準進行：（1）各車間地面干凈、無油污，窗戶干凈、無灰塵、污物；（2）設(shè)備明亮、干凈、無油污。炒鍋無灰塵堆積，附近無雜物，設(shè)備光亮、清潔。管道明亮、干凈、無污漬，院場整潔、無雜物、垃圾；（3）車間墻壁干凈，車間物架無灰塵、蜘蛛網(wǎng)?；ㄅ_無雜草、雜物，工具整潔，擺放有序；（4）換下的工作服、工作靴清洗干凈，不亂丟亂放；大門內(nèi)外整潔、清爽；2、8、衛(wèi)生清理結(jié)束后，由車間負責人組織檢查，達不到上述標準的，加班進行清理。3、車間工作人員須勤洗澡、勤洗手、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換洗衣服，保持衛(wèi)生清潔。4、禁止隨地吐痰和亂丟垃圾，嚴緊在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吃零食。嚴緊攜帶有毒物品、不衛(wèi)生和污染性物品進入生產(chǎn)場所。（二）倉庫管理制度1、原輔料、包裝物倉庫管理制度（1）原輔料、包裝物倉庫應與成品庫互相獨立。倉管人員必須具備高度的工作責任心，熟悉大部分貨物的性能及用途，對庫管物資負責。（2）入庫物資必須具備以下手續(xù)：營銷部的采購通知或生產(chǎn)部的批準入庫通知；品管部的質(zhì)檢合格通知（首次進貨）；批準采購數(shù)量與入庫數(shù)量一致；抽檢樣品與入庫貨物一致；（3）物資的管理：所有進9、庫物資必須堆碼整齊，并標明進庫日期，編號等；按先進先出的原則發(fā)放；原料、包裝物不得與化學品混堆；及時了解庫存物資保有量、周轉(zhuǎn)量及異常用量，必須具備防蟲，防鼠，防潮措施及維護庫房的日常清潔衛(wèi)生；貨物盤存按財務部要求及規(guī)定執(zhí)行。2、成品庫管理制度(1)成品庫是以組織產(chǎn)品集中配送為主要目的，庫存產(chǎn)品數(shù)量，是根據(jù)銷售需求而定，為保證供貨量，成品庫需及時向營銷部報告增加或減量，并與加工車間聯(lián)系生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃，不得互相推委。（2）成品倉庫管理員必須準時上班和辦理交接班手續(xù)，不得影響產(chǎn)品入庫及出庫，24小時為銷售和物流配送服務。成品庫人員必須分工合作，職責明確，服務態(tài)度端正，禮貌用語，認真發(fā)放產(chǎn)品。(310、）成品庫每日班前（后）必須清掃庫區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，避免產(chǎn)品二次污染。（4）產(chǎn)品入庫須嚴格驗收手續(xù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，須做到以下幾點：貨單相符；包裝是否完好；生產(chǎn)日期與保質(zhì)期符合規(guī)定；產(chǎn)品批號與生產(chǎn)廠家必須相符；整件產(chǎn)品中是否短少，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短少或殘缺，須做出驗收記錄書面上報及處理意見。（5）產(chǎn)品入庫后，嚴格按核定的高度劃分區(qū)域，分類合理堆碼，貼上產(chǎn)品標簽，查看產(chǎn)品衛(wèi)生與安全，發(fā)現(xiàn)問題及時整改和上報（6）倉庫出貨須根據(jù)合法的出為單所列產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、詳細核對，按產(chǎn)品日期先進先出（保持產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)得安全周轉(zhuǎn)），準確無誤將產(chǎn)品交給提貨人。（7）嚴格遵守食品安全衛(wèi)生制度，禁止無關(guān)人員進入庫內(nèi)，庫管人員11、進入庫房需穿戴工作服、帽。做好防竊、防事故，加大防鼠力度。五、年度培訓計劃及有關(guān)罰則1、根據(jù)公司發(fā)展及各部門崗位的需求，進行培訓或招聘，對員工進行“滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性”，“本公司相關(guān)規(guī)章制度， “崗位技能”等方面的知識培訓，以滿足崗位所需能力要求。2、有關(guān)罰則（1）基地職工及茶農(nóng)不按照有機食品茶葉原料種植規(guī)程及公司有關(guān)要求進行種植管理的，經(jīng)培訓、教育后，仍不能按要求種植管理的，基地有權(quán)收回其所管理的崗位，另行安排他人管理。（2）對不按有機食品茶葉原料種植規(guī)程指導茶農(nóng)的技術(shù)員和不按茶葉加工技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)加工的加工人員及其他人員，公司將視情節(jié)輕重取消當年獎金或處于一定罰金；經(jīng)培訓、教12、育后，仍不能勝任的，將給予調(diào)崗、待崗或辭退。六、跟蹤審查（一）質(zhì)量追蹤體系和記錄管理建立質(zhì)量追蹤體系，做好作物栽培田間管理以及運輸、儲存、加工、銷售及記錄。（1）購買種子及種苗的證明文件（2）生產(chǎn)中使用生產(chǎn)資料證明文件（3）土地耕作記錄（4）有機肥處理記錄（5）施肥記錄（6）病蟲害防治記錄（7）除草記錄（8）灌溉記錄（9）重大事件記錄（10）收獲記錄（11）運輸、儲存、加工、銷售及記錄（111）原料運輸記錄（112）原料入庫時的品質(zhì)檢查記錄（113）不合格產(chǎn)品處理記錄（114）原料入庫記錄（115）加工過程各工序記錄（116）機械設(shè)備清掃、清洗記錄（117）防蟲防鼠記錄（118）出庫記錄（1113、9）銷售記錄（1110）內(nèi)部培訓記錄（二）客戶申、投訴的處理公司的生存和發(fā)展依存于顧客，董事長應以增強顧客滿意為目標，并力爭超越這一目標，為此應做到：（1)、識別和確定顧客的需求和期望包括法律、法規(guī)的要求，通過市場調(diào)研和預測或通過與顧客的直接接觸和聯(lián)系來了解和確定顧客要求和期望，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的具體要求，層層落實，確保顧客的要求和期望得到滿足并超越要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品包裝、價格、交付等要求。（2）、向顧客公布申、投訴電話。（3）、對客戶申訴、投訴的問題及時處理，做到讓顧客滿意。（4）、做好客戶申、投訴處理記錄。（5）要求各級管理者應組織識別顧客及其要求并使全體員工明確顧客及其要求；（6）本公司茶葉加工和服務質(zhì)量管理體系將以增強顧客滿意為目標，充分體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”的原則。（7）本公司茶葉加工和服務的質(zhì)量管理體系以顧客定位為質(zhì)量要求 ，確保相關(guān)部門與顧客的有效溝通，及時了解顧客的滿意程度，對顧客的滿意程度進行調(diào)查，以不斷滿足顧客的需求及超越顧客的期望。（8）本公司各級最高管理者將努力通過培訓、建立對日常工作的要求、實施持續(xù)的監(jiān)控和改進等活動，營造“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，使全體員工把持續(xù)地滿足顧客的要求作為自己的責任。