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1、水利開發企業建設工程項目竣工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX水利開發股份有限公司建設工程項目竣工資料管理辦法一、 目的為真實反映施工項目管理的全過程，符合資料形成的規律性和完整性，保證國家、行業、合同規定追溯要求的可追溯性。依據建設工程項目管理規范（GB/T503262001）、基本建設項目檔案資料管理暫行規定（1988-3-17施行）的有關要求，制定本辦法。二、 范圍本公司所承建、自建的所有工程建設項目。三、 定義工程項目竣工資料：施工過程中積累形成的，必須和它所反映的已建成的工程實體完全相符。對外承2、建工程的資料整理工作，應以施工單位為主，待工程交接時，移交給建設單位和公司檔案室；自建工程的報批手續、土地征購證、合同、工程勘測、設計、施工等資料由公司內部指定的業主單位負責立卷后移交給檔案室。四、 竣工資料內容1、與建設單位（業主）簽訂的工程建設合同中規定的交工技術資料內容。2、若建設單位對交工資料內容沒有要求時，各施工單位按項目所屬行業的規定執行。五、 竣工資料的過程監控1、檔案室根據各專業公司召開的月例會、向工管部報送的每月報表，及時了解各項目所處的施工階段，對于進入收尾階段的工程項目，納入收尾項目工程資料動態控制總臺帳控制，按預控的時間建立分臺帳，及時了解竣工驗收及決算情況。2、結合工3、程質量檢查、內審、考核工作，按竣工資料內容檢查其資料的真實性、完整性。3、對大型工程從工程開工之日起，納入項目電子文件錄入情況動態控制總臺帳，按預控的時間建立分臺帳，及時獲悉當月文件資料的錄入情況。六、 竣工資料的整理、組卷1、按單位工程進行整理立卷。2、單位工程技術負責人負責組織整理，并做到與工程進度同步。專業公司總工程師負責組織審核。3、編目規定：工民建工程嚴格執行建設工程項目管理規范（GB/T503262001）中16.3.4條款的規定，水利工程嚴格執行水利基本建設項目（工程）檔案資料管理規定，交通工程及其他類工程結合合同要求及行業規定參照執行。（附竣工資料編制目錄）七、 竣工資料的歸檔4、要求1、檔案資料必須完整、準確、系統，并做到字跡清楚、圖面整潔、裝訂整齊、簽字手續完備，圖片、照片等還要附以有關情況說明，所有歸檔材料不得使用圓珠筆、鉛筆和紅墨水等易褪色材料書寫（包括擬寫、修改、補充、注釋或簽名）。2、竣工資料經過積累、整理、立卷、保證滿足建設單位要求的前提下，在竣工三個月內上交公司綜合檔案室一份存檔。3、實行電子文件管理的大型工程（3000萬元以上）須移交電子版資料一份，同時要向檔案室移交經雙方確定的文字版資料原件，以滿足公司經營及對外提供利用的需求。4、公司檔案室存檔的一份，視工程情況可不包括竣工圖，但公司自建項目必須含竣工圖。八、 竣工資料的歸檔移交規定竣工資料向檔案室5、移交時，必須由專業公司經理在移交申請單上簽字認可，申請單上必須注明整理立卷的依據性文件，此文件由移交人一并帶至檔案室，經工管部審核、檔案接收人員核對后，當面辦理移交手續。“無簽字、無依據、無審核”其中占據“一無”的，檔案室將拒不予以接收。在移交過程中，如發現歸檔不符合歸檔依據文件要求時，檔案室將實行檔案預存保證金制度，視情況在100500元之間，限期上交所缺資料。九、相關文件1、建設工程項目管理規范2、企業標準之九施工技術管理制度十、附件 1、竣工資料編制目錄 2、_年度收尾項目工程資料動態控制總臺帳 3、_年度工程電子文件錄入情況動態控制總臺帳 4、竣工移交申請單 附件一竣工資料編制目錄（工6、民建工程）第一章 工程技術資料1- 1 開工報告、竣工報告、施工許可證*1- 2 項目經理、技術負責人聘任文件*1- 3 施工組織設計1- 4 圖紙會審記錄1- 5 技術交底記錄1- 6 設計變更通知（技術核定單）1- 7 地質勘察報告1- 8 定位測量記錄1- 9 基礎處理記錄1- 10 沉降觀測記錄1- 11 防水工程抗滲試驗記錄1- 12 混凝土澆灌令1- 13 商品混凝土供應記錄1- 14 工程復核記錄1- 15 質量事故處理記錄1- 16 施工日志、施工大事記1- 17 建設工程施工合同、補充協議*1- 18 工程質量保修書1- 19 工程預（結）算書1- 20 施工項目總結*1- 7、21 監理通知（指令）、方案報審、施工過程報驗記錄等第二章 工程質量保證資料2- 1 土建工程質量保證資料2-1-1 鋼材出廠合格證、試驗報告2-1-2 焊接試（檢）驗報告、焊條（劑）合格證2-1-3 水泥出廠合格證及試驗報告2-1-4 砂、石等試驗報告2-1-5 磚出廠合格證及試驗報告2-1-6 防水材料合格證及試驗報告2-1-7 構件合格證2-1-8 混凝土試塊試驗報告2-1-9 砂漿試塊試驗報告2-1-10 土壤試驗、打（試）樁記錄2-1-11 地基驗槽記錄2-1-12 結構吊裝、結構驗收記錄2-1-13 工程隱蔽驗收記錄2-1-14 中間交接驗收記錄等2- 2 建筑采暖衛生與煤氣工程質8、保資料2-2-1 材料、設備出廠合格證2-2-2 管道、設備強度、焊口檢查和嚴密性試驗記錄2-2-3 系統清洗記錄2-2-4 排水灌水、通水、通球試驗記錄2-2-5 衛生潔具盛水試驗記錄2-2-6 鍋爐烘爐、煮爐、設備試運轉記錄等2- 3 建筑電氣安裝主要質保資料 2-3-1 主要電氣設備、材料合格證2-3-2 電氣設備試驗、調整記錄2-3-3 絕緣、接地電阻測試記錄2-3-4 隱蔽工程驗收記錄等 2- 4 通風與空調工程主要質保資料 2-4-1 材料、設備出廠合格證 2-4-2 空調調試報告 2-4-3 制冷系統檢驗、試驗記錄 2-4-4 隱蔽工程驗收記錄等 2- 5 電梯安裝工程主要質保資9、料 2-5-1 電梯及附件、材料合格證 2-5-2 絕緣、接地電阻測試記錄 2-5-3 空、滿、超載運行記錄 2-5-4 調整、試驗報告等 第三章 工程檢驗評定資料 3- 1 質量管理體系檢查記錄 3- 2 分項工程質量驗收記錄 3- 3 分部工程質量驗收記錄* 3- 4 單位工程竣工質量驗收記錄* 3- 5 質量控制資料檢查記錄* 3- 6 安全和功能檢驗資料核查及抽查記錄* 3- 7 觀感質量綜合檢查記錄等* 第四章 竣工圖施工開始時，施工單位應向建設單位至少索取6份設計圖紙，一份施工員、質檢員共讀；一份交木工；一份交鋼筋工；三份留作繪制竣工圖。工程竣工后，根據設計變更通知和技術核定單，在10、施工圖上用碳素墨水認真修改。如變更很多無法修改的，應由設計單位重新繪制竣工圖。竣工圖的每一頁在圖的正面空白處加蓋竣工圖章，圖章內應填寫：工程名稱、建設單位、施工單位、開竣工日期、施工負責人，竣工圖不應缺損，要按規定折疊成手風琴狀整齊裝袋。竣工資料編制目錄（水利工程）第一章 工程管理文件*1-1 承發包合同及協議書1-2 招標、投標及有關租賃文件第二章 施工文件2-1 開工報告、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要2-2 施工組織設計，施工計劃、方案、工藝、措施2-3 設計變更、工程更改洽商單、通知單2-4 原材料、構鑄件出廠證明及施工現場復檢質量鑒定報告2-5 建筑材料試驗報告2-6 材料、零11、部件、設備代用審批單2-7 土建施工定位測量、地基允許承載力復查報告2-8 巖、土試驗報告、基礎處理、基礎工程施工圖2-9 地質描繪圖及有關說明2-10 水工建筑物測試及沉陷、位移、變形等觀測記錄2-11 設備和管線焊接試驗記錄、報告及施工檢驗探傷記錄2-12 設備和管線強度、密閉性試驗報告2-13 設備和管線安裝記錄、安裝質量檢查、評定2-14 設備和管線調試、性能測試和校核2-15 管線清洗、通水消毒記錄2-16 設備裝置交接記錄，電氣、儀表操作聯動試驗2-17 施工大事記2-18 施工記錄2-19 施工過程中的來往函件2-20 隱蔽工程驗收記錄2-21 單元、分部、單位工程質量檢查、評定12、材料2-22 交工驗收記錄（包括單項工程的中間驗收）*2-23 事故處理報告及重大缺陷處理和處理后的檢查記錄2-24 記載施工重要階段、過程與重大事故現場的聲像材料及有關文字說明2-25 施工總結、技術總結2-26 竣工報告、竣工驗收報告*第三章 竣工文件3-1 項目竣工驗收申請、批復及竣工驗收會議文件材料*3-2 竣工圖3-3 項目質量評審材料3-4 竣工現場聲像材料3-5 竣工驗收鑒定書*3-6 竣工財務決算、審計結論第四章 運行技術準備、試運行4-1 試運行質量鑒定報告4-2 安全操作規程、事故分析報告4-3 運行記錄竣工資料編制目錄（交通工程僅供參考）第一卷 綜合文件第一冊 竣工驗收文13、件*1、 竣工驗收鑒定書2、 交工驗收報告3、 竣工驗收申請、批準文件第二冊 施工總結第三冊 施工承發包合同、協議書、招標、投標文件*第四冊 竣工文件縮圖第二卷 竣工決算第一冊 工程決算第二冊 財務決算第三卷 竣工圖第四卷 施工文件按合同段分部分項的劃分標準分為開工前的施工技術資料、開工后的施工技術資料、進度控制資料、投資控制資料、施工照片與音像資料五個分冊。第一冊 分部開工前施工技術資料。主要有：1、 分部、分項開工報告及其附件與批復件2、 測量、放樣資料3、 原材料質保、檢驗資料4、 砂漿、砼、瀝青砼等配合比設計及報告5、 施工圖審查申報表等第二冊 分部開工后的施工技術資料，按各分部工程劃14、定的分項排序整理，主要工程資料有：1、 檢驗申請單2、 材料試驗資料3、 施工檢驗資料4、 質檢資料5、 中間交驗證書第三冊 進度控制資料1、 總進度圖（表）、計劃及其批準文件2、 年度進度圖（表）、計劃及其批準文件3、 工程進度報表4、 有關進度的往來文件第四冊 投資控制資料1、 工程計量支付有關報表2、 工程變更及計量支付有關報表3、 有關投資的往來文件第五冊 施工照片與音像資料1、 施工照片按合同段分部分項的劃分，依照施工先后次序排列整理。每張照片下應有簡要文字說明和編號，底片也應編號并裝入底片冊。2、 錄相、錄音盒外要貼上名稱及編號，并編寫簡要的說明。注：帶*為歸檔工程所必須形成的紙質原件材料。 附件二_年度收尾項目工程資料動態控制總臺帳專業公司序號所屬分公司項目名稱進入收尾時間資料預控聯絡時間第一次第二次第三次第四次結果1234567891011121314 附件三_年度工程電子文件錄入情況動態控制總臺帳專業公司序號所屬分公司項目名稱項目開工時間資料預控聯絡月份1234567891011121234567891011121314 附件四竣工移交申請單公司檔案室： 我單位所承建的 項目竣工資料已根據 的規定要求完成了整理編制工作，現正式向你處進行移交，請予以核實。 移交日期： 移交單位： 技術負責人： 專業公司經理： 工管部審核意見： 檔案接收人員核對結果：