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1、水利水電公司南水北調(diào)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄一、總則1二、施工人員的質(zhì)量控制制度1三、施工機(jī)械的質(zhì)量控制制度2四、崗位培訓(xùn)制度2五、技術(shù)交底制度2六、工程原材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和檢測(cè)制度31.工程材料的采購(gòu)32.工程材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收33.工程材料的檢測(cè)4七、中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、驗(yàn)收制度4八、工程質(zhì)量“三檢”制度4九、隱蔽工程、重要部位工程驗(yàn)收制度5十、單元（工序）驗(yàn)收制度6十一、質(zhì)量檢查例會(huì)制度6十二、質(zhì)量缺陷成因分析制度7十三、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度8十四、工程質(zhì)量驗(yàn)收制度8十五2、工程檔案管理制度10一、總則1.為了預(yù)防、控制承建工程質(zhì)量事故發(fā)生，圓滿完成預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。2.項(xiàng)目部質(zhì)量方針：科學(xué)管理、誠(chéng)信守法、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)；項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率100%，工程優(yōu)良率85%以上，合同履約率100%，顧客滿意度80%以上。3.項(xiàng)目部為了保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項(xiàng)目總工及項(xiàng)目總質(zhì)檢師主管的質(zhì)量管理部，專(zhuān)人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄，并認(rèn)真做好工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。4.進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量意識(shí)教育，提高員工的操作技術(shù)水平，在關(guān)鍵部位施工時(shí)，由項(xiàng)目總工、總質(zhì)檢師、質(zhì)量管理部主任和質(zhì)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。53、.施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量為終身責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理為質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人。6.項(xiàng)目部實(shí)行“三檢一驗(yàn)制”，每一單元工程由作業(yè)隊(duì)（班組）進(jìn)行初檢，工區(qū)復(fù)檢，質(zhì)量管理部終檢；最后經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一工序施工；實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。7.項(xiàng)目部接受建設(shè)單位（監(jiān)理人）、公司、地方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督。8.嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料檢測(cè)、檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格材料不得用于工程施工。9.建立健全質(zhì)檢資料檔案制度，專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理資料，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收簽證記錄。將資料分類(lèi)整理保管好，隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查。二4、施工人員的質(zhì)量控制制度根據(jù)招標(biāo)文件、施工規(guī)范以及工程建設(shè)強(qiáng)制性條文等對(duì)工程質(zhì)量的要求，結(jié)合本工程施工項(xiàng)目和施工特點(diǎn)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目管理人員、施工作業(yè)人員和特殊工種人員進(jìn)行控制：1.項(xiàng)目管理人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工專(zhuān)業(yè)種類(lèi)，配備各個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人才，并考察其質(zhì)量意識(shí)、專(zhuān)業(yè)水平、工作經(jīng)驗(yàn)等。2.作業(yè)人員是產(chǎn)品的具體制造者，他們的操作技能，質(zhì)量意識(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)的好壞直接影響工程質(zhì)量，因此，在配備各個(gè)工種操作人員時(shí)，要全面考察和考核，并按作業(yè)類(lèi)型配備足夠數(shù)量的技術(shù)工人。3.特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，證書(shū)與人員要相對(duì)應(yīng)并且要有足夠的工作經(jīng)驗(yàn)和工作經(jīng)歷。三、施工機(jī)械的質(zhì)量控制制度1.機(jī)械進(jìn)場(chǎng)時(shí)要進(jìn)行大修或5、檢修保養(yǎng)并且出具相應(yīng)材料證明，新設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)具有廠家出具的合格證。2.施工機(jī)械使用要滿足工作質(zhì)量的要求，不得超負(fù)荷運(yùn)行和違規(guī)操作施工機(jī)械。3.施工機(jī)械的運(yùn)用要滿足施工機(jī)械使用與管理方面的規(guī)章制度，保證施工機(jī)械的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常，使施工機(jī)械在日常工作中性能達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。四、崗位培訓(xùn)制度1.培訓(xùn)以項(xiàng)目部?jī)?nèi)部培訓(xùn)為主，因生產(chǎn)急需，或項(xiàng)目部?jī)?nèi)不能組織的培訓(xùn)采取外送委培的方法，其原則是：干什么，學(xué)什么，缺什么，補(bǔ)什么。2.與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。3.根據(jù)工程進(jìn)度需要，項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況適時(shí)安排各崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)質(zhì)量人員了解、6、熟悉與該項(xiàng)工程相關(guān)施工技術(shù)、工藝，職工應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)。4.培訓(xùn)工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化、規(guī)范化、科學(xué)化”和“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”。5.每次課程結(jié)束后，項(xiàng)目部將安排考試。考試的形式為書(shū)面答卷結(jié)合口頭問(wèn)答及崗位抽查。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)內(nèi)容是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核。6.與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，未經(jīng)過(guò)“三級(jí)培訓(xùn)教育”，一律不得上崗。培訓(xùn)不合格者必須再次進(jìn)行培訓(xùn)，再次培訓(xùn)不合格者，令其下崗或轉(zhuǎn)崗，何時(shí)培訓(xùn)考核合格，方可重新上崗。五、技術(shù)交底制度1.技術(shù)交底包括業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理部門(mén)組織的設(shè)計(jì)交底及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部分部分項(xiàng)工程開(kāi)工前的技術(shù)交底。2.按照工程進(jìn)度安排的各項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底7、，項(xiàng)目部必須按照通知時(shí)間，組織人員、準(zhǔn)備資料參加。3.項(xiàng)目部堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步來(lái)保證施工質(zhì)量的原則，每個(gè)工種、每道工序施工前，必須進(jìn)行技術(shù)交底。4.技術(shù)交底實(shí)行項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)二層次技術(shù)交底的原則，并針對(duì)各單位、分部、分項(xiàng)工程分別進(jìn)行，貫穿于工程施工全過(guò)程。 5.工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)，組織工程部等相關(guān)部門(mén)，向項(xiàng)目部全體管理人員、作業(yè)隊(duì)主要管理人員等進(jìn)行總體技術(shù)交底。 6.單位工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目部工程部分階段、分層次下達(dá)書(shū)面技術(shù)交底；當(dāng)收到設(shè)計(jì)變更、冬雨季施工前、主要施工方案修訂時(shí)或遇不可抗力事件后，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)交底。 7.分部、分項(xiàng)工程開(kāi)工前，由作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人向作業(yè)隊(duì)管理人員、工8、班長(zhǎng)、全體操作者進(jìn)行技術(shù)交底。8.特殊過(guò)程和關(guān)鍵部位由項(xiàng)目部總工程師組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并逐級(jí)進(jìn)行技術(shù)交底。六、工程原材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和檢測(cè)制度1.工程材料的采購(gòu)（1）施工單位對(duì)周邊材料進(jìn)行考察，確定廠家的生產(chǎn)能力、資質(zhì)、質(zhì)量等情況。（2）取樣、檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量，以確保產(chǎn)品合格，在確定產(chǎn)品合格后報(bào)監(jiān)理部核查。（3）監(jiān)理審核合格后編制材料計(jì)劃并要求供應(yīng)商根據(jù)材料計(jì)劃提供合格的產(chǎn)品。2.工程材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（1）由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、試驗(yàn)、質(zhì)檢、材料四方面人員聯(lián)合對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，查看隨貨資料是否齊全。（2）檢查材料的外觀質(zhì)量、銘牌、合格證是否與資料相符合。（3）符合前兩條后，在監(jiān)理的見(jiàn)證下取樣，并一同送往現(xiàn)場(chǎng)9、實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行原材檢測(cè)。3.工程材料的檢測(cè)（1）工地實(shí)驗(yàn)室按照投標(biāo)文件及技術(shù)要求進(jìn)行試驗(yàn)，檢測(cè)材料的各項(xiàng)指標(biāo)是否滿足設(shè)計(jì)要求。（2）出具試驗(yàn)報(bào)告后，填寫(xiě)原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單，上報(bào)監(jiān)理審核。（3）經(jīng)監(jiān)理審核合格后，本批材料才能用于工程施工。七、中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、驗(yàn)收制度1.砂石骨料等中間產(chǎn)品的料源、質(zhì)量、施工前必須進(jìn)行料場(chǎng)勘探和骨料品質(zhì)實(shí)驗(yàn)論證，當(dāng)骨料中含堿活性骨料、黃銹等有害成分時(shí)，必須進(jìn)行專(zhuān)門(mén)實(shí)驗(yàn)論證。2.人工砂和天然砂的質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：當(dāng)采用細(xì)沙或特細(xì)砂時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)論證。3.混凝土配合比嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室簽發(fā)的配料單進(jìn)行稱(chēng)量配料，嚴(yán)禁擅自更改，砂石骨料應(yīng)采取措施保持砂石骨料含水的穩(wěn)定，定時(shí)測(cè)定含10、水情況，降雨時(shí)應(yīng)增加測(cè)定次數(shù)。4.混凝土性能檢驗(yàn)以拌合樓機(jī)口取樣為主，也應(yīng)有一定數(shù)量的倉(cāng)面抽取樣品。混凝土試塊的抗壓率、設(shè)計(jì)齡期抗?jié)B性、設(shè)計(jì)齡期最低強(qiáng)度、抗凍性、抗拉強(qiáng)度等要滿足施工要求和規(guī)范規(guī)定。5.對(duì)與外購(gòu)混凝土預(yù)制塊要通過(guò)廠家嚴(yán)格檢測(cè)和自檢合格后出具相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量合格證方能用于工程施工之中，對(duì)與檢測(cè)不合格的產(chǎn)品不得用于工程施工之中。八、工程質(zhì)量“三檢”制度本項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施“三檢”制，即班組初檢、廠隊(duì)（工區(qū)）復(fù)檢、質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師終檢。1.班組初檢（1）施工人員必須熟悉施工圖紙、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程要求，嚴(yán)格按照工藝、措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并在單元（工序）完成后按照單元（工序）質(zhì)量要求實(shí)施自檢11、，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，并報(bào)技術(shù)員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢。（2）廠隊(duì)（工區(qū)）技術(shù)員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。（3）單元工程工序施工過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)工種間互檢制度。上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫(xiě)交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。上道工序完成后應(yīng)向下道工序辦理移交手續(xù)。2.工區(qū)（廠隊(duì)）復(fù)檢（1）工區(qū)（廠隊(duì)）復(fù)檢由技術(shù)員或負(fù)責(zé)人組織相關(guān)班組進(jìn)行。（2）復(fù)檢人員應(yīng)按照設(shè)計(jì)藍(lán)圖、設(shè)計(jì)通知、技術(shù)要求等有效文件對(duì)承建的每一單元工程各個(gè)工序?qū)嵤?fù)檢。（3）復(fù)檢人員應(yīng)加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量控制，發(fā)現(xiàn)班組施工過(guò)程中違反質(zhì)12、量要求的行為，必須立即糾正，以免造成返工浪費(fèi)。3.質(zhì)量管理部終檢（1）在初、復(fù)檢合格后，由復(fù)檢人員通知質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師到場(chǎng)實(shí)施終檢。（2）終檢人員必須熟知設(shè)計(jì)藍(lán)圖、技術(shù)要求等必備文件，對(duì)單元工程包括的所有工序進(jìn)行終檢程序，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改。（3）項(xiàng)目部終檢人員應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量檢查控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)布返工、停工等處理決定，施工廠隊(duì)必須無(wú)條件執(zhí)行。4.各級(jí)質(zhì)檢人員必須本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待項(xiàng)目部質(zhì)量工作，如發(fā)現(xiàn)失職現(xiàn)象，項(xiàng)目部將依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以處罰，對(duì)造成質(zhì)量事故影響較大或多次發(fā)生失職現(xiàn)象的，項(xiàng)目部將予以調(diào)整崗位。九、隱蔽工程、重要部位工程驗(yàn)收制度1.隱蔽工程及關(guān)鍵部13、位的檢查簽證應(yīng)滿足國(guó)家及南水北調(diào)工程的相關(guān)規(guī)定。2.工程在隱蔽前或關(guān)鍵部位施工完成后必須進(jìn)行質(zhì)量自檢，經(jīng)施工單位“三檢”合格后，按規(guī)定時(shí)間報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，由監(jiān)理部組織業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工四方聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署合格證，未經(jīng)驗(yàn)收簽證不得進(jìn)行隱蔽作業(yè)或下一單元施工。隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而自行覆蓋的，揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失由具體的作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)。3.地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)的工程要盡快報(bào)檢，監(jiān)理簽證后盡快封閉，以免破壞。4.隱蔽工程檢查合格后，如長(zhǎng)期未進(jìn)行隱藏，在復(fù)工前應(yīng)重新上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行檢查簽證。5.對(duì)于路基、倒虹吸的施工關(guān)鍵部位，重點(diǎn)通過(guò)試驗(yàn)檢測(cè)、觀感檢查、尺寸控制等手段加強(qiáng)驗(yàn)收，14、對(duì)主控項(xiàng)目和允許偏差項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，施工過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢、專(zhuān)檢、互檢、交接檢，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，方可進(jìn)行下道工序施工，確保施工中每道工序的質(zhì)量。6.隱蔽工程驗(yàn)收資料應(yīng)由質(zhì)檢工程師填寫(xiě)，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存；隱蔽工程和關(guān)鍵部位檢查手續(xù)要及時(shí)辦理，不得后補(bǔ)。7.關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況與設(shè)計(jì)圖紙有較大差異的隱蔽工程項(xiàng)目，在通知監(jiān)理工程師的同時(shí)，還應(yīng)通知建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位駐工地代表參加檢查與簽證。十、單元（工序）驗(yàn)收制度為加強(qiáng)工程質(zhì)量控制，項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門(mén)、各工區(qū)、廠隊(duì)、作業(yè)班組必須加強(qiáng)施工工序質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。1.工序質(zhì)量驗(yàn)收原則上由作業(yè)班組、施工作業(yè)隊(duì)進(jìn)行，主15、要工序項(xiàng)目部質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師參與驗(yàn)收。2.嚴(yán)格堅(jiān)持上道工序不合格不得進(jìn)入下道工序施工的原則組織施工。3.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理要求、相關(guān)規(guī)范組織工序施工，加強(qiáng)工序自檢制度，確保工序質(zhì)量合格。4.加強(qiáng)工序間互檢制度，由下一工序施工班組檢查上一工序質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)上報(bào)上一級(jí)質(zhì)量檢查部門(mén)，同時(shí)告知上一工序施工班組立即整改。5.對(duì)于忽視工程質(zhì)量，未能按照要求控制工序質(zhì)量且不能及時(shí)整改的單位、個(gè)人，項(xiàng)目部將依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以處罰。十一、質(zhì)量檢查例會(huì)制度1.目的：強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問(wèn)題。 2.適用范圍：本制度適用于項(xiàng)目部及在現(xiàn)場(chǎng)施工的各施工廠隊(duì)。 3.制度內(nèi)容 （116、）由質(zhì)量管理部組織每月召開(kāi)一次例會(huì)。（2）參加會(huì)議的人員：1）各施工廠隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人；2）工程部代表（名額不限）；3）質(zhì)量管理部全體人員；4）施工調(diào)度室；5）項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)。 （3）參加會(huì)議單位要做出書(shū)面發(fā)言，發(fā)言內(nèi)容要求如下： 1）各廠隊(duì)上月的質(zhì)量情況：驗(yàn)收項(xiàng)目總數(shù)；合格及優(yōu)良率；接到的整改通知單數(shù)及已整改完成數(shù)；計(jì)量器具有效性情況及下月到期需送檢數(shù)；施工機(jī)械的完好情況；下月的質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃：驗(yàn)收項(xiàng)目計(jì)劃；其它質(zhì)量活動(dòng)；需項(xiàng)目部協(xié)調(diào)的質(zhì)量問(wèn)題。 2）工程部：通報(bào)上月技術(shù)方案、措施及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行情況，重點(diǎn)敘述實(shí)際作業(yè)與方案、措施及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合程度、各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更情況；本月計(jì)劃執(zhí)行的施工方17、案、措施及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；需重點(diǎn)控制的過(guò)程名稱(chēng)及具體安排。 3）質(zhì)量管理部：通報(bào)上月質(zhì)量情況：驗(yàn)收工程項(xiàng)目總數(shù)，優(yōu)良品率；下發(fā)的整改通知單總數(shù)；接到的外界整改通知單數(shù)；需整改問(wèn)題的落實(shí)情況。安排下月質(zhì)量工作計(jì)劃；需送檢的計(jì)量器具；質(zhì)量檢驗(yàn)的配合要求；其它質(zhì)量活動(dòng)安排，以及各單位在活動(dòng)中需要做的工作有關(guān)質(zhì)量管理文件的學(xué)習(xí)。 4.會(huì)議召開(kāi)程序各廠隊(duì)發(fā)言工程部發(fā)言質(zhì)量管理部發(fā)言主管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)。5.會(huì)議紀(jì)要由質(zhì)量管理部編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。十二、質(zhì)量缺陷成因分析制度1.工程質(zhì)量缺陷應(yīng)嚴(yán)格按照南水北調(diào)相關(guān)文件規(guī)定程序組織實(shí)施，缺陷處理程序包括：缺陷檢查、缺陷原因分析、缺陷分類(lèi)、缺陷處理程序、缺陷處理、處理后質(zhì)量18、檢測(cè)及驗(yàn)收；工程缺陷主要有：混凝土外觀缺陷、土方超欠挖、壓實(shí)度不夠、砂漿強(qiáng)度不夠、座漿不飽滿、孔隙率過(guò)大等。2.項(xiàng)目部建立質(zhì)量缺陷報(bào)告制度，各級(jí)質(zhì)檢及施工人員應(yīng)加強(qiáng)成品巡視，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)量管理部現(xiàn)場(chǎng)查看后，根據(jù)缺陷情況通知相關(guān)部門(mén)（監(jiān)理、工程部等）分析原因、制定處理措施等。3.質(zhì)量缺陷采用外觀觀察、無(wú)損檢測(cè)、破損檢測(cè)等辦法檢查。4.對(duì)已產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析、缺陷分類(lèi)，分類(lèi)辦法參照南水北調(diào)相關(guān)規(guī)定。5.所有質(zhì)量缺陷均應(yīng)制定處理方案，上報(bào)監(jiān)理部批復(fù)后處理。6.缺陷處理完成后，按照缺陷類(lèi)型由監(jiān)理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)單位進(jìn)行檢查及驗(yàn)收，并19、按照規(guī)定上報(bào)建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)備案。7.施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)等單位應(yīng)妥善保管質(zhì)量缺陷處理的原始資料，并按有關(guān)規(guī)定存檔。8.項(xiàng)目部各作業(yè)廠隊(duì)、工區(qū)必須嚴(yán)格按照工程質(zhì)量消缺制度中規(guī)定進(jìn)行缺陷處理，不允許未經(jīng)報(bào)告、檢查、分析、制定措施而擅自處理，如有違反，按照項(xiàng)目部相關(guān)規(guī)定予以處罰。十三、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度1.凡因測(cè)量錯(cuò)誤、違章指揮、違章操作或不按設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程要求施工；使用不合格的材料、構(gòu)件、半成品、成品和設(shè)備而造成的工程質(zhì)量低劣,強(qiáng)度不夠而產(chǎn)生的嚴(yán)重裂縫、構(gòu)件彎曲或垮塌,結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯(cuò)誤,不符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)不到驗(yàn)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。一般需作返工、加固處理的均被視為工程質(zhì)量事故。2.工20、程雖未完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但經(jīng)驗(yàn)算能滿足使用條件;質(zhì)量不良但經(jīng)整修經(jīng)濟(jì)損失在1千元以下者,不列質(zhì)量事故。但應(yīng)將發(fā)生的原因,處理的措施及工程缺點(diǎn)記入工程日志薄，及有關(guān)竣工資料內(nèi),引以為戒。3.發(fā)生工程質(zhì)量事故,事故單位必須采取有效措施,搶救人員,防止事故擴(kuò)大,并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),用電話或電傳,逐級(jí)報(bào)告上級(jí)和建設(shè)單位。三天內(nèi)寫(xiě)出工程質(zhì)量事故報(bào)告。4.質(zhì)量事故調(diào)查處理按輕重大小分級(jí)處理。處理事故必須按“四不放過(guò)”即原因不清不放過(guò),責(zé)任者沒(méi)受處理不放過(guò),群眾沒(méi)受到教育不放過(guò),沒(méi)有制定防范措施不放過(guò)的原則,提出書(shū)面報(bào)告。5.對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、擅自處理的，對(duì)事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)加重處罰。21、十四、工程質(zhì)量驗(yàn)收制度1.本工程由現(xiàn)場(chǎng)主要責(zé)任主體主持的驗(yàn)收分為：?jiǎn)卧こ舔?yàn)收（質(zhì)量評(píng)定）、分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收；由上級(jí)主管部門(mén)主持的驗(yàn)收分為：合同項(xiàng)目完成驗(yàn)收、設(shè)計(jì)單元工程完工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收以及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收。2.分部工程、單位工程、合同項(xiàng)目驗(yàn)收分部工程、單位工程、合同項(xiàng)目完工驗(yàn)收均按照南水北調(diào)工程驗(yàn)收工作導(dǎo)則（NSBD10-2007）中規(guī)定的程序，由相關(guān)單位組織進(jìn)行；3.單元工程驗(yàn)收（1）單元工程驗(yàn)收由施工單位經(jīng)三檢（即班組長(zhǎng)、工地質(zhì)檢員、專(zhuān)職質(zhì)檢員檢驗(yàn)）合格后，填寫(xiě)單元工程質(zhì)量評(píng)定表，由監(jiān)理單位復(fù)核認(rèn)可、并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。（2）單元工程驗(yàn)收的主要成果性文件是“單元工程質(zhì)量評(píng)定22、表”。（3）必須嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”和工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真填寫(xiě)各種表格，單元工程驗(yàn)收合格且簽字手續(xù)完善后，移交監(jiān)理單位保存。單元工程驗(yàn)收資料作為分部工程驗(yàn)收的依據(jù)，待合同項(xiàng)目全部完成后，自合同項(xiàng)目完成驗(yàn)收通過(guò)之日起15個(gè)工作日內(nèi)由監(jiān)理單位一并移交建管處。（4）單元工程驗(yàn)收過(guò)程中，作業(yè)工區(qū)必須安排專(zhuān)人全程跟蹤，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)按照要求處理，以便盡快進(jìn)入下一工序。4分部工程驗(yàn)收（1）分部工程驗(yàn)收的基礎(chǔ)是單元工程驗(yàn)收。分部工程驗(yàn)收應(yīng)具備的主要條件是：1）分部工程的所有單元工程已經(jīng)完成。2）單元工程已完成質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定且全部合格，有關(guān)質(zhì)量缺陷已經(jīng)處理完畢或有下階段處理意見(jiàn)。3）驗(yàn)收所需要的資料已經(jīng)滿23、足要求。4）合同中約定的其他條件。（2）分部工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位主持，驗(yàn)收工作組由設(shè)計(jì)、聯(lián)測(cè)（需要時(shí)）、監(jiān)理、施工、主要設(shè)備供應(yīng)（制造）、建管處等單位有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成。（3）分部工程驗(yàn)收的主要工作是：1）檢查單元工程的質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定是否符合有關(guān)規(guī)定。 2）檢查工程完成情況。3）鑒定工程質(zhì)量是否滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求以及是否達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。4）對(duì)分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。5）對(duì)遺留問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。6）對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理要求并落實(shí)責(zé)任處理單位。7）討論并最終形成“分部工程驗(yàn)收簽證書(shū)”。（4）分部工程驗(yàn)收的圖紙、資料和成果是竣工驗(yàn)收資料的組成部分，必須按竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制備。5.單位工程驗(yàn)收24、（1）單位工程完成具備驗(yàn)收條件時(shí)，向建管處提出單位工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。（2）單位工程驗(yàn)收的基礎(chǔ)是分部工程驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收應(yīng)具備的主要條件是：1）主要分部工程已經(jīng)完成并通過(guò)分部工程驗(yàn)收。2）其它分部工程已經(jīng)完成或基本完成，遺留尾工不影響分部工程的質(zhì)量評(píng)定結(jié)論。3）分部工程驗(yàn)收遺留的問(wèn)題已經(jīng)處理完畢并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。4）驗(yàn)收所需的資料滿足要求，包括施工圖紙以及竣工圖紙。5）施工現(xiàn)場(chǎng)已進(jìn)行清理。6）合同中約定的其他條件。6.資料整理（1）單元工程所用質(zhì)量檢查資料由作業(yè)工區(qū)質(zhì)檢員按照南水北調(diào)工程及監(jiān)理部門(mén)要求填寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)量管理部 終檢人員審核后投入使用。（2）鑒證后質(zhì)量檢查資料及質(zhì)量評(píng)定資料統(tǒng)一歸檔項(xiàng)目部質(zhì)量25、管理部 ，作為竣工資料的一部分留存歸檔。十五、工程檔案管理制度1.為加強(qiáng)本項(xiàng)目的檔案管理工作，明確檔案管理職責(zé)，規(guī)范檔案管理行為，充分發(fā)揮檔案在本項(xiàng)目施工與管理中的作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)檔案法、水利檔案工作規(guī)定及有關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范，結(jié)合水利工程的特點(diǎn)，制定本規(guī)定；2.檔案管理（1）本檔案工作應(yīng)貫穿于本工程建設(shè)程序的各個(gè)階段。即從工程建設(shè)前期就應(yīng)進(jìn)行文件材料的收集和整理工作；在簽訂有關(guān)合同、協(xié)議時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目工程檔案的收集、整理、移交提出明確要求；檢查本工程進(jìn)度與施工質(zhì)量時(shí)，要同時(shí)檢查水利工程檔案的收集、整理情況；在進(jìn)行項(xiàng)目成果評(píng)審、鑒定和本工程重要階段驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收時(shí)，要同時(shí)審查、驗(yàn)收工程檔案的26、內(nèi)容與質(zhì)量，并作出相應(yīng)的鑒定評(píng)語(yǔ)。（2）項(xiàng)目法人對(duì)本工程檔案工作負(fù)總責(zé)，須認(rèn)真做好自身產(chǎn)生檔案的收集、整理、保管工作，并應(yīng)加強(qiáng)對(duì)檔案歸檔工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（3）本工程建設(shè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員是歸檔工作的直接責(zé)任人，須按要求將工作中形成的應(yīng)歸檔文件材料，進(jìn)行收集、整理、歸檔，如遇工作變動(dòng),須先交清原崗位應(yīng)歸檔的文件材料。3.歸檔與移交要求（1）本工程檔案的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。長(zhǎng)期檔案的實(shí)際保存期限,不得短于工程的實(shí)際壽命。（2）工程項(xiàng)目形成的全部文件在歸檔前必須進(jìn)行系統(tǒng)整理。其分類(lèi)組卷做到科學(xué)合理，充分保持卷內(nèi)文件有機(jī)聯(lián)系，歸檔案卷要符合，分類(lèi)編號(hào)方法執(zhí)行檔案分類(lèi)編號(hào)及保27、管期限對(duì)照表規(guī)定。（3）編制檔案總目錄，分目錄，移交單位和接收單位目錄。歸檔的案卷質(zhì)量必須符合下列十條標(biāo)準(zhǔn)。 1）歸檔文件、齊全完整。 2）分類(lèi)清楚，保持聯(lián)系。 3）題名確定，容易查找。 4）卷內(nèi)排列，系統(tǒng)條理。 5）保管期限準(zhǔn)確。 6）密級(jí)劃分恰當(dāng)。 7）藍(lán)圖折疊，符合要求。 8）卷皮書(shū)寫(xiě)，正楷整法。 9）案卷裝訂，整齊美觀。 10）聲像資料，清楚清晰。4.在單元工程、分部工程及單位工程完工后，及時(shí)按照驗(yàn)收導(dǎo)則要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收評(píng)定，合同項(xiàng)目全部完成后，在驗(yàn)收后，根據(jù)南水北調(diào)工程檔案歸檔要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好檔案匯總整理及移交工作。5.向管理單位移交時(shí)應(yīng)辦理檔案移交手續(xù)，明確檔案移交的內(nèi)容，案卷數(shù)，圖紙份數(shù)，并有完備的清點(diǎn)、簽字等交接手續(xù)。