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1、水庫除險加固工程標段項目部文件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目部文件管理制度1 目的為了進一步貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，我項目部明確各項制度文件的編制、審批、標識、收發、評審、修訂、使用、保管等要求，確保安全生產活動中，所有活動場所和相關人員都能使用有效版本的文件和資料，根據中華人民共和國安全生產法中華人民共和國和檔案法等安全生產法律法規，結合公司實際，特制定本項目部制度。2 適用范圍：本制度適用項目部對作業文件、法規和其他要求、管理方案、安全及有關資料的控制和管理。3 職2、責3.1 項目部安全科負責安全生產標準化文件管理方面文件資料的控制與管理。3.2 項目部資料員負責各類文件的控制與管理。 3.3 安全生產標準化體系內項目部各個科室負責編寫與本崗位本專業相關的的管理作業文件,負責接收和管理各類文件和資料，編制填寫本科室有效文件清單。4 控制程序4.1 文件分類4.1.1 內部文件 (1) 安全生產標準化文件:包括管理文件和制度或程序文件(2) 管理作業文件: 包括管理性作業文件（公司內部規章制度等）、施工作業文件（作業指導書、施工組織設計、安全措施、操作規程等）、管理方案及現行法規和其他要求等。4.1.2 外部文件(1) 獲取的法律法規、規程規范和其他要求。(3、2) 上級單位與安全生產標準化相關的文件。(3) 認證機構往來文件。4.1.3 電子文件所有文件的電子版本，或直接獲取的電子文件。4.2 文件的控制與管理4.2.1文件的編寫、評審與審批4.2.1.1 體系文件的結構分為安全生產標準化管理文件、安全生產標準化制度文件和作業文件三部分。其中管理文件由安全科編制、組織審核。安全領導小組審核、批準發布。程序文件由安全科組織相關科室編制、科室負責人審核、安全科組織會簽、安全領導小組批準發布。4.2.1.2作業文件和其他文件由各相關責任科室編制，由安全科審批。4.2.1.3文件的編號和標識。安全生產標準化制度文件的編號為：DY/BZH- -其中DY-湖北4、大禹水利水電建設有限責任公司；BZH-安全生產標準化；-文件編制年號；-文件一級評審項目號；-文件順序號。4.2.2 文件的發放4.2.2.1 安全生產標準化制度文件的發放a） 安全科負責對項目部文件發放，所有發放文件均加蓋。b) 文件持有者在使用過程中將文件丟失，應向安全科提出書面申請,經同意后補發。4.2.2.2 管理作業文件和其他文件的發放 a）管理性作業文件和管理方案由管理者代表在文件發放登記表中簽批發放范圍。b）施工作業文件按不同的層次由項目經理或者技術負責人在發放登記表中簽批發放范圍。4.2.3 文件的修訂4.2.3.1 體系文件由于以下幾種原因發生修訂。a) 文件本身不夠完善；b5、) 安全生產標準化審核和管理評審中提出了改進要求；c) 引用的相關法規、標準已修訂；d) 機構及其職能變動或人員調動引起較大變化；e) 經營環境和施工對象發生變化。4.2.3.2 文件更改流程：更改申請(提出人填寫) 審核 (所在科室負責人) 安全科(傳遞) 批準(文件原批準人) 實施(安全科、相關科室負責人) 發(放/轉發安全科、項目部各個科室) 更改(文件持有者) 記錄(文件持有者)。 4.2.3.3 文件更改方式a） 當文件的頁面小幅度修改時，采用文件更改通知單形式，由安全科編制、實施發放、轉發。通知單與文件一起保管。b) 當文件的頁面大幅度修改時，采用換頁的形式，由安全科編制文件更改通6、知單并附修改后的新頁，實施發放、轉發，原頁作廢就地銷毀。通知單與文件一起保管。c) 當文件篇幅的三分之一及以上大幅度修改時，采用換版形式，由安全科按照本程序的4.2.1組織實施換版。換版后由安全科編制有效文件清單與文件一起發放,原文件作廢并收回。4.2.3.4作廢文件的處理。由文件持有者在其封面標識“作廢”或就地銷毀或交相關科室回收,用作資料保存時，在其封面標識“僅供參考”字樣，不管采用哪種方式，都應在原發放記錄中注明。4.2.4 文件的保管和歸檔4.2.4.1 文件應分類存放在干燥、通風、安全的場所。4.2.4.2 換版后的體系文件原件(簽字件)和備用件(內外審借用)保存在安全生產部,勘誤表、各種修改及其記錄與文件一并保存，使其處于受控狀態。當再次換版后，原件歸檔到安全部做參考資料用，備用件就地銷毀。4.2.4.5 文件的借閱：由借閱人填寫文件借閱申請單，經文件管理部門負責人批準后,方可借閱，借閱的文件須妥善保管，限期歸還。4.2.5 外來文件的保管與交流4.2.5.1 所有外來文件作好有效標識。4.2.5.2 外來文件應及時傳遞，處理，并做好相應記錄。