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1、房地產開發公司總部費用報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總部費用報銷制度為進一步規范和完善公司的費用管理制度，加強費用控制，適應管理需要，制定本費用報銷制度。總部費用本著以下原則進行管理：從工作需要出發，厲行節約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低；充分授權，責任明確。總部各職能部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人；費用發生情況公開、透明。財務管理部按月公布各部門的費用發生情況；集團領導集中事后審閱。總部所有報銷費用的發生情況，均以匯總表方式于報銷完成后報主管財務的集團領導審閱。 各項費用的報銷標準和有關2、審批程序如下： 一、交際應酬費交際應酬費支出本著必要、合理、節約的原則，由部門總經理嚴格掌握。符合開支范圍的交際應酬費，2000元以下由部門總經理審批、財務管理部審核后據實報銷；2000元以上由部門總經理簽字、報部門主管集團領導審批、財務管理部審核后據實報銷。分別設置各部門、集團總監級以上（含）人員的交際應酬費臺帳，各項交際應酬費報銷之前，須按真實原則逐筆記錄。各部門交際費臺帳將每月提交部門分管副總、主管財務老總審閱。各部門總經理的交際費用由部門主管集團領導審批、經財務管理部審核后報銷；集團總監級以上（含）的交際費用經集團辦公室主任簽字確認及財務管理部審核后實報實銷。 二、差旅費 各部門差旅費3、由部門總經理審核批準、財務管理部審核后據實報銷，但5000元以上的差旅費用另須報部門主管集團領導審批。 各部門總經理的旅差費由部門主管集團領導審批、財務管理部審核后報銷。 集團總監級以上（含）的差旅費由集團辦公室主任簽字確認及財務管理部審核后實報實銷。 能明確服務于下屬公司的差旅費，應由受益對象承擔。 （一）外埠差旅費 1、往返交通費公司職員公務出差可乘坐除飛機頭等艙、公務艙以外的任何交通工具，憑票實報實銷。 集團總監級以上（含）人員可按實報銷。 2、住宿費在下列規定的標準房的標準內實報實銷職 別 最高住宿標準 集團總監級以上（含） 按實報銷 部門總經理助理級以上 （含） 500元/晚/人 或4、四星級賓館 業務經理級以上（含） 400元/晚/人 或三星級賓館 其他職員 300元/晚/人 或三星級賓館 部門總經理級以下（含）職員一般不準入住酒店行政層等高標準房間。兩人以上同行出差，可與職級最高者住同一酒店。對于出差地統一安排住宿或為了工作便利就近住宿的，按實報銷。入住酒店最好為集團辦公室公共事務部指定酒店，否則應提供酒店星級證明。 對于自行安排住宿而不報銷住宿費者, 每晚按150元計發補貼；由對方單位提供住宿或住在集團所屬公司招待所的，不計發補貼。 3、出差補助費不分職級，在同一地逗留十日內，按200元/天的標準計付，自十一天起減半計付。 4、不帶明確工作任務的國內外研討會議或外部培訓5、等出差，出差補助按100元/天計付。5、出差地市內交通車費包干到出差補助費中,不另再報銷；機場、車站、碼頭至住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。如特殊情況確需報銷出差地市內交通費的，請列專項說明，并經部門總經理簽批、財務管理部總經理審核后方可報銷。6、因公長途電話費、行李費、票務費等實報實銷。7、事前經人力資源部批準, 借公差之機就近返家探親的，其繞道交通費由個人自理，不發繞道和在家期間的出差補助費。8、出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。 （二）市內交通費（深圳）1、上下班乘坐公司班車的職員,不予報銷上下班市內交通費；上下班不能乘坐公司班車的職員，在月定額300元內憑據實報實銷。26、未繼續使用公務車，參加公司車改的人員按集團人力資源部有關批準文件，按以下標準、憑合法有效交通票據報銷車改費用：（1）個人自行購車集團總監級以上（含）按下列標準報銷：所購車發動機排氣量2.0以上（含） 6000元/月；2.0以下 4000元/月；其他職級不分車型檔次，部門總經理 4000元/月；部門副總經理 3000元/月。（2）領取交通補貼部門總經理 3500元/月；部門副總經理 2500元/月 3、周休日加班或晚加班（9時后）及公司職員到市內公干而沒有公司車輛接送者，如乘坐出租車，須于下一個工作日填妥“出租車費用匯總表”，經部門總經理批準、財務管理部審核后生效。對逾期提交的出租車報銷單據部7、門總經理及財務管理部均不再受理（特殊情況下除外） 。 “出租車費用報銷匯總表”由各部門專人負責保管，在每月市內交通費的報銷時間內，統一辦理匯總報銷及付款手續。 4、每月下旬的報銷日為市內上下班交通費用的報帳時間，其他時間不辦理該項費用報銷。 （三）職員休假 1、根據人事管理規定享受探親假期或公休假期的職員，公司一次性發放300元交通費補貼，不再報銷任何費用。 2、職員直系親屬（指父母、配偶之父母、配偶、子女）死亡，公司致以1000元慰問金，其他費用自理。 （四）職員調動、搬遷 職員辦理由外地外單位調入本公司的調動手續，憑調令一次性發放路費、行李托運費等500元。 （五）臨時赴港澳和出國人員的差8、旅費、出差港、澳地區 住宿費不分職級，二人共同出差在HKD500元/人/晚的標準內實報實銷；一人出差在HKD800元/晚的標準內實報實銷。對自行安排住宿而不報銷住宿費者，每晚補貼HKD300元。 其他費用不分職級, 實行包干, 具體標準如下： 項目 標準 往返交通費 HKD100元 市內交通費 HKD50元/天 伙食費、公雜費 HKD180元/天 乘坐兩地車公出香港，不再報銷往返交通費。 、出差其他國家公司派出臨時出國人員（不含派出培訓或留學人員）實行費用包干，按財外字（1995）第250號文規定的預算標準借支外幣, 完成任務后, 填單報銷。（六）外派人員的補助費 按異地調動薪酬福利管理辦法的9、規定辦理。 （七）雙向交流人員補助費 、異地雙向交流人員按50元天的標淮計發補助費；同地雙向交流人員不計發補助費，可報銷上下班交通費。、補助費由派出單位計發。（八）高校畢業生實習補助費1、報銷學校到公司的來回火車硬座車票費；2、按實際工作日發放中、晚餐的餐券；3、以30元/日的標準發放實習補助費；4、免費為實習生安排住宿。三、機動車費 機動車費歸口物業管理部管理。1、油料費、停車費、修理費、過路過橋費等日常費用，由經手人填制“付款申請書”，經車隊長確認、物業管理部經理審批, 報財務管理部審核后實報實銷。2、因司機違犯交通規則或工作失職而發生的修理費扣除應由保險公司賠償的部分后由司機本人承擔；因10、司機個人工作失職造成的違章停車、違章駕駛、未及時年審等罰款費用由司機個人承擔。 3、司機長途行車，視同出差，住宿費在規定的標準內實報實銷，行車補助按出差補助費的標準計付。 4、司機加班可領取加班補助，加班補助為6.00元/小時；專車司機按600800元/月的標準按月計付補貼,不再領取加班補助。5、司機市內行車，出全勤并能完成分配任務的，每月補助150元，缺勤一天扣6.5元。6、以上各項行車補助，由車隊長匯總后按月制表，經物業管理部經理批準，報人力資源部、財務管理部審核后支付。 四、職員培訓費用 職員培訓費用歸口人力資源部管理。職員脫產培訓和業余進修、出國考察所發生的有關費用按照人力資源部的有關11、規定執行。 到外埠專門機構作短期培訓，需由人力資源部簽署意見后，報分管老總批準，相關費用按照差旅費的有關規定報銷。 總部組織的培訓活動，對能明確受益對象的委托或定向培訓，應由受益對象承擔或分攤。 五、書報資料費書報資料費歸口總經理辦公室周刊編輯部管理。各部門由于工作需要購置的專業書籍，經本部門總經理批準、報周刊主編確認、圖書保管員驗收并辦理好登記、借閱手續后，憑發票實報實銷。 六、通訊費用 總部各項通訊費用歸口物業管理部管理。享受通訊費用報銷的為業務經理級以上（含）人員及經批準的外勤職員，通訊費用僅為手機、住宅電話的話費及傳呼機臺費。 報銷標準（元/月）如下: 職 級 報銷標準 集團總監級以上12、（含） 按實報銷 部門總經理助理級以上（含） 500元 部門業務經理級以上（含） 300元 在崗外勤人員 200元 通訊費用每月或季度報銷一次，超過標準部分由個人承擔，低于標準按實際發生額報銷；通訊費用標準額度當月有效，不能累積。 傳呼機臺費報銷每次不超過三個月。 通訊費報銷，憑公司核準的手提電話、住宅電話、傳呼機號碼當月繳費發票報銷，200長話卡及其他單據均無效。享受通訊費用報銷的人員，因其出差期間手機長途漫游費用超出通訊費用定額標準，應作專項說明，經部門總經理確認。總部有關人員的通訊費用報銷標準，由所在部門總經理簽署意見后，報人力資源部審批確定。各項通訊費用具體報銷時，應報物業管理部審批、13、財務管理部審核后支付。 七、加班餐費經部門總經理批準需要加班的職員，加班餐費規定如下： 1、周一至周五晚上加班的職員，可領用加班餐票，在公司食堂用餐。2、周六及周日加班的職員，按30元/餐的標準憑發票報銷。加班餐費并入“交際應酬費”作為部門直接費用考核。八、醫藥費 公司已為深圳市戶籍的職員購買綜合醫療保險，可憑醫療卡到醫院就醫，不再報銷醫藥費用。 公司已為暫住戶籍的職員購買住院醫療保險，其門診就醫費用憑區一級以上醫院發票每月限額報銷100元，限額不得跨年度使用。 獨生子女醫療費用按公司有關規定執行。 九、其他福利補貼 1、職員子女入學、升學，公司一次性發放賀禮。小學、初中、高中、中專為300元14、；高等院校為1000元。 、職員晚婚，公司贈新婚賀禮300元。 、領取獨生子女證的職員，公司致賀禮300元。 、各種賀禮均憑人事部門的證明領取。 十、行政后勤費用修繕、水電、通訊、環境美化與保護以及文具、物料等低值易耗品的購買等行政后勤費用歸口物業管理部管理。各項行政后勤費用由物業管理部經理審批后,經財務管理部審核后憑據報銷。其中工程性質的修繕性、環保性費用均需提交專題報告, 報分管老總和主管財務老總批準后執行。 總部各部門如需購置固定資產，應具專題報告報分管老總和主分管財務老總簽字同意后辦理。如購置車輛、辦公樓宇、住宅，還另須上報集團辦公會。 十一、其他費用 其他費用如上市公司費、周刊費用、15、公司活動費等，分別由歸口部門管理。由公司負擔費用的每次公司活動，承辦者均應事先列示預算，報分管老總批準后執行。每次能明確服務對象的公司活動費用等應由受益對象承擔。各部門對于在正常費用項目之外的非例常的增量費用（不含上述修繕工程費、固定資產購置），單項費用總額5000元以上應事先具專題報告報部門總經理審核批準，經財務管理部簽署意見，并報主管部門集團領導、主管財務集團領導批準后執行；單項費用總額5000元以下，應具專題報告經部門總經理簽字、主管部門集團領導批準，事先報財務部存查備案后執行。 十二、借款規定因公出差、交際應酬、購買辦公用品等需借款的，可按下列規定辦理借支備用金手續： 因公出差借款，實16、行額度控制, 具體數額按出差地點和工作時間確定。出差、交際應酬、購買物品等借款須由經手人須填寫“付款申請書”，注明借款用途、借款金額、預計還款時間等，借款金額在10000元以下，報部門總經理批準后，經財務管理部總經理審批后支付；借款金額在10000元以上，另需報上報主管部門集團領導批準。 任務完成后應在一周內到財務部辦理報銷清還手續。對借款未還清者，不得再借支備用金；對報銷后超過一個月不歸還的借款，從該職員下月工資中扣還。 十三、外駐機構的費用報銷總部在深圳以外地區辦公的職能部門其費用報銷在當地分支機構的財務部辦理，具體操作程序如下：1、總部在深圳以外地區辦公的職能部門執行總部費用報銷標準，如17、有特殊地域因素，可專項報告要求作單項調整； 2、分支機構財務部負責接單并按總部費用報銷標準，審核報銷金額并簽批，并于報銷前填制“報銷憑證匯總審批表”傳送總部財務管理部審核；3、分支機構財務部按總部財務管理部審核簽字后的金額付款報銷；4、分支機構財務部定期將當月外駐機構已報銷的全部原始單據郵寄總部財務管理部進行事后審核；如有不符合總部費用報銷標準或超標準的報銷事項，總部將要求當地分支機構財務部向報銷人收回。 十四、附則 本制度適用于總部（含結算中心）。各下屬公司可根據本單位實際情況，參照本制度的費用報銷標準，擬定本單位的費用報銷制度，并報總公司財務管理部存查。 本制度由總部財務管理部負責解釋，自xx年十二月一日起施行。 xx股份有限公司 xx年十一月二十九日