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1、房地產開發有限公司工程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程管理制度第一章 材料定型定板及供應管理制度一、由工程部根據設計圖紙、裝修標準、工程所需零星材料以及業主更改要求等書面文件，結合材料的市場價格及公司成本預算控制的經驗數據，確定材料類別。二、根據所定材料的類別，工程部組織相關部門（財務、銷售部、物業部等）對材料供應廠商進行市場調查，收集材料供應廠商資料和價格情況。將相關資料匯總后，進行材料初步成本分析，根據廠家信譽、綜合能力和材料價格水平初步篩選，進行工程材料的初步選定。三、預算員結合項目該項材料的總用2、量，對初定材料進行總價概算，根據項目單方成本預算造價細分，定出單項材料的預算控制成本上限，報公司領導審批后，以此作為材料招標書內的報價上限。若某項材料價格超出成本控制預算，則重新考慮材料選型。四、在成本預算控制范圍內，由工程部列出材料清單及材料供應廠商考察計劃。材料清單應包括材料的種類、檔次等基本要求；供應廠商考察計劃應包含考察廠家的時間、地點、參與人員、考察內容。五、材料清單及材料供應廠商考察計劃經工程部經理審核后，上報總經辦審批。六、材料清單及材料供應廠商考察計劃經總經辦批準后，由工程部組織相關人員進行實地考察，根據考察情況初步選定材料供應商,并報總經辦同意后，由本公司工程部組織與總承包商3、材料供應商三方共同簽訂材料供應合同。七、材料供應商必須按國家建材行業標準，將產品規格、型號、顏色等樣板提交給甲方選定。材料的樣板選定后由工程部主辦人員封版保存，作為驗收的依據。八、材料供應商按合同約定的供貨數量、規格、質量、顏色等按時送貨至項目指定工地。總承包單位負責卸車及卸車費，卸車過程中的損壞由總承包單位負責（合同另有約定的除外），由工程部主辦人員和總承包單位共同驗貨簽收。如果供應商供應的合格的材料送到工地現場通知工程部主辦人員和總承包單位接收，總承包單位超過8小時不簽收驗貨，我公司工程部主辦人員有權安排卸車和保管，其發生的費用（包括裝卸費、人員工資等）按雙倍計算在總承包單位工程款中扣除4、。九、材料供應商供應的材料應按國家建材行業標準，產品規格、型號、顏色與甲方確認樣板相同。全部材料應附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對材料配件有異議,應進行檢驗。檢驗合格,檢驗費用由相關方負責,檢驗不合格，有權拒收材料，所有費用由供貨單位承擔。該程序由工程部主辦人員負責十、在工程期間和保修期內，因總承包單位施工引起的任何質量問題均由總承包單位負責；因我公司使用不當引起的質量問題, 總承包單位負責維修并收取適當的維修費。十一、 總承包單位如確需增加材料供應商范圍，須提交書面報告并經我公司考察同意后方可采購。工程所需其他材料參照該制度執行。第二章 工程合同、資料管理制度一、合同的簽訂、5、審批：1、合同起草：由工程部相關人員擬定合同樣本，經工程部經理審核后，提交總經辦審批。2 、合同審批程序：工程部副總經理總經理董事長。3、合同簽章留存：合同經雙方（或三方）簽字蓋章后有效，原件留辦公室存檔，復印后分發總經辦、財務部、工程部等相關部門。二、合同資料的管理：1、各項工程的圖紙由資料員核對簽收，然后發給各個施工單位、監理公司、工程部的相關人員（工程部主管、現場管理工程師、預算員），并作好簽收記錄。2、各項工程的變更通知、聯系單、工程簽證、驗收報告等，應按每個工程項目分類歸檔。3、資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細的檔案目錄，以備隨時查閱。4、所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由6、資料員統一保管并做好保密工作，不能泄露給無關人員。5、各項工程資料的外借及查閱，必須經工程部經理或總經理批準，借用人必須寫出借條，并注明用途和歸還日期，資料員要做好記錄，在達到歸還日期時要把借出的資料追回并詳細核對無誤后立即歸檔。第三章 工程款項審批及支付管理制度一、工程款審批支付程序：施工單位編制工程進度匯總表監理公司審核工程部復核并填制用款審批單財務部復核總經理審核董事長審批二、施工單位在每月申報工程進度款前，應編制各部分項工程累計完成形象進度匯總表，通知監理公司、工程部一起現場核實。（預算員采取隨機抽項復核的辦法進行核實。）在審核過程中，如發現施工單位有虛報現象，則要求施工單位逐項核實后7、，再通知監理公司與工程部共同核實。因施工單位虛報造成的進度款支付延誤，由施工單位負責。我公司將依照有關規定追究相關單位或部門的責任。三、施工單位根據三方核實的形象進度匯總表調整計算工程量，編制月度工程結算，按合同約定申報進度款，先由監理公司審核后，報工程部預算員審核。四、工程部收到施工單位的監理承包商：付款證書后，針對所申報的已完工程形象進度及工程質量進行嚴格審查，達到付款要求的應及時由現場主管人員簽字，預算員復核并報工程部經理簽名確認。若形象進度不符或工程質量未達要求，應及時將意見反饋至監理公司，重新填寫監理承包商：付款證書。此項工作時限為1天。五、預算員接到監理承包商：付款證書后，應及時復8、核已完工程量及工程造價，若有異議，應及時同監理公司及工程部現場工程師溝通，必要時由監理公司重新審核；若無異議，應按合同規定的進度款支付要求編寫支付說明，由工程部主管復核。此項工作時限為23天。六、工程部經辦人將工程款支付資金（應附合同及支付說明）審批表送交相關部門審批。第四章 工程放線管理制度一、工程部主辦工程師在工程施工前，應將永久基準點及各個單體工程的坐標點形成書面文件，交工程部經理審核后提交給施工單位及監理公司。二、施工單位及監理公司在收到永久基準點及各個工程的坐標點書面文件后，立即對照總平面圖進行審查；經核對無誤，由施工單位放出建筑物的坐標點，并書面通知監理公司及工程部復核。三、監理公9、司對施工單位放出的坐標點進行復核，復核無誤后，簽名確認并在1天內書面通知工程部，由工程部在1天內組織再次復核，復核無誤后簽名確認，通知施工單位進入下一道施工工序。第五章 工程變更管理制度一、由工程部現場工程師主辦，搜集各項工程變更信息（、圖紙會審工程變更，、業主變更意見，、現場施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關文字說明。時限為天。二、如有較大的工程變更，預算員收到工程變更等資料后，結合原有的工程圖紙等相關資料，概算變更工程造價，提出成本控制意見，供公司領導參考、決策。時限為天。三、工程變更增減費用（估算）在2000元以內的項目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見，報工程部10、經理及總經理審批；工程變更增減費用（估算）在2000元以上的項目，工程部審核后，報總經理審批。四、設計院根據公司確定的工程變更方案，及時修改工程施工圖并簽發設計變更通知單。時限為天，工程部相關人員應跟蹤落實。五、對一些不需設計的現場返工、修補等零星的工程變更項目，由工程部主辦處理。六、預算員收到變更單后應及時復審，確定結算方式或結算單價，以便減輕工程結算壓力，提高工程結算準確性。預算員復審簽字后，甲乙雙方及監理公司各留一份以便將來結算。第六章 分項工程、隱蔽工程驗收管理制度一、由施工單位自檢合格，并書面通知監理公司驗收。二、監理公司在接到分項工程和隱蔽工程驗收通知書后，立即派員到現場進行驗收；11、同時應立即通知建設方主管人員及設計代表到現場參加驗收。驗收合格后必須在驗收表上簽字確認，不合格的要求施工單位限期整改。三、建設方主管及設計代表在接到通知書后立即到現場進行驗收。驗收合格后，建設方主管及設計代表必須在驗收表上簽字，表示同意進入下一道工序。四、如下一道工序為其他施工單位的，在監理公司驗收合格后，通知建設方主管、設計代表的同時，通知下一道工序的負責人一起參加驗收并簽字。五、監理公司在接到通知書后，未及時驗收，施工單位應立即通知建設方主管，由建設方責成監理公司驗收，并追究監理公司相關人員的責任。第七章 工程現場簽證管理制度一、工程施工過程中，因施工條件、技術條件原因和較小的設計修改、甲12、方修改等原因，而發生的工程變更均須辦理工程簽證。二、現場簽證表由工程部統一制定格式并發放至各施工單位。三、工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項目完工后的3個工作日內填寫簽證表，詳細寫明原因、內容、依據并呈報監理單位、工程部并完成確認手續。四、工程價格簽證：在正常工程中和變更工程中進行價格簽證的，施工單位須在項目施工前5個工作日提出價格簽證申請。工程部在收到申請表的3個工作日內完成復核、審批手續。五、施工合同中未指定的或發布價中未包括材料價格簽證：施工單位在采購此類材料前提出材料定價申請，申請中應明確材料的名稱、廠家、品牌、單價、使用范圍、數量、時效等；并同時提供不小于三家供13、應廠家或供應商的資料以供工程部核實，工程管理部在收到施工單位申請書3個工作日內核實并與施工單位協商確定最后簽證單價。六、結算原則：所有工程簽證的結算方式原則上按合同約定的方式進行結算，合同無約定的按現場簽證表確定。七、所有須進行簽證工作的項目，施工單位必須按約定時間進行申報，如簽證超過約定時間15個工作日的，施工單位又未能提供有效資料同時工程部又無法核實的申報，工程部有權作無效簽證處理。八、施工單位提交的工程現場簽證工程部須在規定的時限內完成審核及審批工作。九、工程簽證必須經工程部經理審核、主管領導批準。第八章 業主修改變更管理制度一、由售樓部主辦人員協助業主按規定表格填報修改變更，提出要求，14、主辦人簽名后送工程部審核；時限為1天。二、工程部主辦工程師按國家工程建設有關法律、法規、規范及我司規定的允許變更范圍的規定審核，并簽署意見。對小的變更同意后，送工程部經理按審批，不同意變更則返回售樓部；對大的變更，須送設計院修改、審批，時限為5天。三、小的工程變更單經審批后送預算員核價，時限為2天；大的變更提交設計院，設計院出修改圖后由預算員核價。設計修改時限為37天。四、預算員進行核價后返回售樓部，時限為1天。五、由售樓部主辦人員聯系業主，經業主確認后，送工程部備案，并由工程部安排執行，時限為3天。六、工程部1天之內將變更圖分發給監理公司及相關施工單位七、施工單位根據具體施工進度按變更圖進行15、施工變更。八、工程部現場管理人員負責更改事項的跟蹤落實第九章 工程竣工驗收管理制度一、我公司開發建設的項目（工程）和技術改造項目，按批準的設計文件所規定的內容建成，符合驗收標準的，必須按本制度及時組織驗收，辦理固定資產移交手續。二、建筑安裝工程的竣工驗收和保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統工程、供熱和供冷系統的設備與管線安裝工程和其他機電設備的安裝工程等。三、工程竣工驗收的組織：成立“竣工驗收小組”，加強建設項目（工程）竣工驗收的管理，嚴格對建設項目（工程）質量把關。竣工驗收小組由公司領導、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關人員組成。竣工驗收的主辦部門16、為工程部。四、 竣工驗收的要求:1、主要配套設施達到設計文件的要求。2、必要的生活設施，已按設計要求建成。3、環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防設施已按設計要求與主體工程同時建設使用。4、有的建設項目（工程）基本符合驗收標準，只是零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建設，但不影響正常使用，亦應辦理竣工驗收手續。對剩余工程，應按設計留足投資，限期完成。5、已具備竣工驗收條件的項目（工程），一個月內應辦理驗收交付。五、工程竣工驗收的依據:主要有設計文件，包括批準的設計任務書，技術設計、施工圖設計、設備技術說明書等文件；施工承包合同、協議及洽商記錄；國家制定的規范標準及評定標準。六、17、整理各種技術文件材料，繪制竣工圖紙:建設項目（包括單項工程）竣工驗收前，各施工單位應將所有技術文件材料進行系統整理。七、工程驗收程序：1、工程完工后，施工單位對整個工程進行全面的自檢，并對達不到要求的地方進行整改；對竣工資料進行整理和完善。2、施工單位自檢合格后，2天內向監理公司遞交竣工資料和書面申請驗收。3、監理公司在收到書面申請后立即進行各專業驗收，并對資料進行全面檢查。對不符合要求的地方列出清單，限時由施工單位進行整改。4、工程部在收到監理公司對工程竣工驗收的意見和資料后，立即組織公司級驗收小組對整個工程進行全面驗收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗收小組列出清單，限時由監理公司組織施18、工單位整改。5、公司級驗收小組驗收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協辦組織設計單位、施工單位、監理公司、勘察單位、公司驗收小組、建設局建工科、質監站對工程進行驗收。驗收不合格的由監理公司發出限期整改通知書，由施工單位整改直至合格。驗收合格并填報竣工驗收表后，由工程部主辦工程師向物管公司進行工程、資料移交。第十章 工程質量、安全事故處理條例一、 當發生工程質量、安全事故時，施工單位必須及時地采取有效措施進行處理，并及時進行原因分析；二、施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報告提交監理公司；三、監理公司收到施工單位提交的原因及分析報告后，須在2個工作日內做出客觀、公正的評價，并提出處理意見提交19、工程部；四、工程部對施工單位的事故報告及監理公司的報告進行分析，并組織有關單位和專家講座，做出最終處理意見。五、 按有關程序發文處理，由工程部負責進行跟蹤落實。六、罰則：對發生工程質量、安全事故的責任單位視情節依據有關規定進行處理：1、違約情節較輕者，要求責任單位進行整改；2、違約情節較重者，視情節要求責任單位整改，同時予以相應罰款；3、違約情節嚴重者，責令其停工整改，同時予以相應罰款。第十一章 工程結算編制和控制管理制度一、工程竣工驗收后，施工單位向工程部報送合法有效的結算資料，包括結算簽證資料、圖紙、計算稿、結算書等。二、工程部現場主管工程師、監理公司對結算用圖紙、變更簽證單等進行復核，復20、核完畢后交工程部預算員，根據以上資料編制工程結算。三、因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成進行結算的項目，所有現場實測工程量必須有工程部現場工程師、預算員、監理公司及施工單位代表共三方簽字確認；工程部經理根據實際情況可確定是否參加實測工作。四、預算員將結算獨立審核完畢后，列出甲乙雙方結算的差異，初步分析差異原因報公司領導后，再與施工單位對數。對數過程中甲乙雙方較大的爭議由預算員、主辦工程師及部門經理商議解決并報公司領導審批。對數完畢應列出差異變化分析表。五、應結算項目清單、結算經辦人對數前辦理的計算稿及結算書、甲乙雙方結算差異表、甲乙雙方結算的差異變化分析表等均應作為結算資料的組成21、部分留檔備查。六、預算員與施工單位進行結算對數工作，并編制結算審核書。七、工程部經理對結算進行抽查審核，并提出審核意見。八、審核后的結算，送總經理、股東代表按公司規定程序審批。九、需送中介公司審核的結算，由工程部提交完整的結算資料送交中介審核。中介提出審核意見后，甲方、乙方與中介進行三方對數，待三方達成一致意見，由中介出具審核報告后，送總經理、股東代表按公司規定程序審批。十、預算員根據已審批結算造價，同財務部共同核實已支付工程款，并按合同條款規定預留工程保修金，向施工單位支付工程尾款。十一、預算員根據工程結算造價與預算造價的對比，對工程造價變更原因進行分析，為今后工程成本控制提供參考依據。xx房地產開發有限公司