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1、房地產開發有限公司資產管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司資產管理制度第一章 目的加強公司固定資產和低值易耗品采購、使用、保管和報廢等管理，保證公司資產安全和完整，提高低值易耗品采購、使用效率，充分發揮資產使用效能。第二章 范圍適用于公司固定資產和低值易耗品的管理。第三章 定義根據資產的價值和使用年限，資產的管理范圍包括固定資產和低值易耗品兩類。1.固定資產：單位價值2000元以上（含2000元），或使用年限超過1年以上的有形資產。2.低值易耗品：單位價值在2000元以下（含2000元）的各種用具物品（2、如勞動保護用具等）和辦公用品（如紙筆本夾等），并且使用期限1年以下。第四章 公司資產管理細則綜合辦公室負責對公司辦公資產的購置、驗收、發放、使用、維護、報廢進行全面監督與管理，并定期會同財務部對公司資產進行盤點。（一）購置1.固定資產的購置：各部門提出采購要求，報綜合辦審核，綜合辦根據現有資產情況，判斷是否同意購置或直接從其它部門調撥。如需采購，由綜合辦報總經理審批后，由負責人員采購。2.低值易耗品的購置：各部門根據工作需要，上報次月所需辦公物品（名稱、規格、數量等），經綜合辦審核、匯總后，由負責人員進行統一采購。_部_月物品采購/申領明細表部門品名規格單位數量單價金額領用登記備注小計姓名品名3、規格單位數量單價金額領用登記備注小計姓名品名規格單位數量單價金額領用登記備注小計_部_月物品采購/申領總計制表人簽字：部門領導簽字：綜合辦審核意見：總經理簽字：備注：此表每月25日前上報綜合辦（二）驗收1.固定資產的驗收：采購的資產由綜合辦負責驗收。如發現物品與采購要求不符，或者物品質量存在明顯問題，須立即請示綜合辦主任，并進行物品調換，否則不予入庫。2.低值易耗品的驗收：由綜合辦依據物品采購/領用明細表進行驗收，詳細核對品名、規格、數量、金額，仔細檢查商品質量，對驗收合格的物品填寫入庫單，記入庫存；對驗收不合格的物品須進行及時調換。（三）發放1.固定資產的發放：綜合辦發放固定資產時，領用人須4、分別在出庫單和物品采購/領用明細表中簽字確認。使用過程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產遺失、失竊或損壞的，使用人須按規定賠償。2.低值易耗品的發放：綜合辦發放低值易耗品時，領用人須分別在出庫單和物品采購/領用明細表中簽字確認。3.辦公資產使用人離職時，須歸還所有辦公資產，經相關負責部門核實、確認后方可辦理離職手續。（四）登記與轉移1.固定資產的登記與轉移：綜合辦負責查核、統計各部門的固定資產，經部門領導簽字確認后，填寫固定資產登記表，明確部門看管責任。固定資產出現遺失、損毀的，須及時到綜合辦公室備案。固定資產出現轉移的，須經轉出、轉入相關人員簽字確認后方可轉移。 2.綜合辦公室庫管員根據5、固定資產登記表的變更情況及時更改資產管理臺帳記錄，并備案至財務部。3.低值易耗品的登記：依據物品采購/領用明細表，分設部門臺帳及個人臺帳。固定資產登記表部門：序號資產名稱資產編號領用日期歸還日期歸還原因使用場所轉移登記備 注簽名1234填表說明：如該物品遺失或損毀，應在“歸還日期”中明遺失日期或損毀日期，在“歸還原因”中注明原因，在“備注”中注明賠償金額及費用承擔者。如果發生固定資產轉移、調撥的情況，應在轉移登記中注明轉移去向，在備注中注明資產情況及轉移原因，經辦人簽字。（五）報廢1.固定資產的報廢：資產經專業人士確認已無法維修或維修費用超過資產原值時，需申請報廢并辦理相應手續。2.低值易耗品6、的報廢：經使用部門負責人同意，綜合辦審批后報廢。固定資產報廢報損申請表申請部門申請日期經辦人使用部門意見經辦人意見：（注明報廢、收購物品名稱及報廢原因等）部門部長意見：綜合辦公室意見庫房管理員意見：辦公室主任意見：財務部意見復核人意見：（注明使用年限及殘值等）財務部部長意見：總經理意見（1萬元以上）：（六）盤點、檢查1.部門資產管理人員負責本部門資產的自查和盤點，每季度協助資產檢查及盤點,并做出本部門資產清查盤點情況報綜合辦。2.綜合辦負責資產的登記、檢查及日常監督管理工作，不定期抽查各部門的資產管理情況。3.每季度，綜合辦會同財務部對各部門資產管理情況進行全面檢查及盤點，并出具書面報告。對各部門盤盈盤虧的資產，找出原因及責任人，報總經理審批后處理。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當事人和管理者的責任，并視具體情況賠償損失。資產清查盤點情況表 盤點時間： 年 月序號部門資產名稱上期存量本期領入量本期調出量本期存量備注123 部門保管人： 部門負責人：庫管員：綜合辦主任：注：如資產發生遺失、損毀或調出的，需在“備注”中注明保管人及資產轉入部門。（七）交接1.資產管理人員進行工作交接時，須保證賬目與實物相符，并由部門負責人批準。2.部門負責人新到崗時須對到崗部門固定資產進行確認。太原市xx房地產開發有限公司年9月7日