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1、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團管理制度編制實施指南編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分、制度的定義與制度化管理1、制度的定義n 要求成員共同遵守的、按一定程序辦事的規(guī)程或行動準則。如：工作制度；學(xué)習(xí)制度。n 在一定的歷史條件下形成的政治、經(jīng)濟、文化等各方面的體系。如：社會主義制度。舊指政治上的規(guī)模法度、管理制度的定義管理制度是指企業(yè)根據(jù)法律規(guī)定和董事會的命令、決定，在其權(quán)限范圍內(nèi)制定的、規(guī)范組織及其成員須共同遵守的，具有約束力的，按一定程序辦事的規(guī)程或行動準則。就其本質(zhì)而言，企業(yè)管理制度實際上是管理者管理思想與理念、管理方2、法與技巧的具體表現(xiàn)方式之一。每一個管理制度也有它的中心思想 、管理制度的特點n 指導(dǎo)性和約束性 n 鞭策性和激勵性n 規(guī)范性和程序性、管理制度的分類管理制度的分類方法很多，如有行政管理制度、生產(chǎn)管理制度、人力資源管理制度、財務(wù)管理制度等之分；有實體制度與程序制度之分；有基礎(chǔ)制度、通用制度、銜接制度之分等。、制度化管理所謂制度化管理，就是指按照一定的已經(jīng)確定的規(guī)則來推動企業(yè)管理。這種規(guī)則是大家所公認的契約性的規(guī)則，并且體現(xiàn)了責權(quán)利統(tǒng)一的規(guī)則。 換言之，制度化管理就是以制度規(guī)范為基本手段協(xié)調(diào)企業(yè)組織集體協(xié)作行為的管理方式。制度化管理的實質(zhì)在于以科學(xué)制定的制度規(guī)范為企業(yè)協(xié)作行為的基本約束機制，主要依3、靠外在于個人的、科學(xué)合理的理性權(quán)威實行管理。 制度化管理的基礎(chǔ)是首先要形成制度體系。盡管形成一套完整的制度體系并不代表真正施行了制度化管理，但是制度體系建設(shè)在制度化管理中的重要作用是顯而易見的第二部分、管理制度的起草、基本心態(tài)管理制度其實就是管理者管理思想與理念、管理方法與技巧的具體體現(xiàn)方式之一。就具體編寫某個管理制度而言，我們作為起草人就是要把我們對于這個管理制度所涉及的事項如何正確運作，運作成什么樣子等等的一些思想理念、方法技巧融入進這個管理制度中去。、基本思路“為什么要做，什么人來做，做什么，怎么做，做成什么樣” 對于編寫管理制度而言，為什么要做是目的，什么人來做是職責，做什么是范圍，怎4、么做及做成什么樣則是管理內(nèi)容與要求。這是一個基本思路企業(yè)管理制度=規(guī)范+規(guī)則+創(chuàng)新 企業(yè)管理制度的編制或創(chuàng)新要按照事物的演變過程，依循事物發(fā)展過程中內(nèi)在的本質(zhì)規(guī)律，依據(jù)企業(yè)管理的基本原理，實施創(chuàng)新的方法或原則，進行編制或創(chuàng)新，形成規(guī)范。 、基本要求（）合法性 管理制度應(yīng)貫徹國家有關(guān)政策、法令和法規(guī)，遵守集團基本法，與同級有關(guān)制度規(guī)章相協(xié)調(diào)，下級制度不得與上級制度相抵觸。 （）完整性 管理制度在其范圍所規(guī)定的界限內(nèi)按需要力求完整。一般來說一個管理對象只用一個管理制度來規(guī)定，我們起草編寫時考慮要全面完整。 （）準確性 管理制度的文字表達應(yīng)準確、簡明、易懂、邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能5、性。管理制度的圖樣、表格、數(shù)值和其它內(nèi)容應(yīng)正確無誤。這是需要文字功底的，不要寫出來讓人看不明白；不要有重大疏漏。其實寫管理制度如同文章一樣結(jié)構(gòu)要合理，條理要清楚，要點要突出。要說編寫管理制度有技術(shù)和技巧性，主要指的就是這個寫多少最合適？要在這個問題上把握適度的分寸，其中基本原則之一，就是要處理好具體規(guī)定與原則規(guī)定的比例。事情簡單的少一點具體規(guī)定,事情復(fù)雜的則要少一點原則規(guī)定。編寫制度時要多一些標準，少一些概念；多一些定量，少一點定性。（）統(tǒng)一性 管理制度中的術(shù)語、符號、代號應(yīng)統(tǒng)一，并與其它的相關(guān)管理制度一致，已有國家標準的應(yīng)采用國家標準，已有集團標準的應(yīng)采用集團標準。同一概念與同一術(shù)語之間應(yīng)保6、持唯一對應(yīng)關(guān)系，類似部分應(yīng)采用相同的表達方式與措辭。 （）適用性 管理制度應(yīng)盡可能結(jié)合集團的實情編寫，同時應(yīng)符合集團戰(zhàn)略規(guī)劃及集團基本法，力求具有合理性、先進性和可操作性。 、管理制度的結(jié)構(gòu)管理制度一般由名稱、目的、適用范圍、關(guān)鍵詞語解釋、職責、管理內(nèi)容和要求、其它、終結(jié)線、批準實施日期標注欄、編寫標注欄及附錄等部分組成。 我們采用的是章條段的模式，并用阿拉伯數(shù)字來編號。編寫段時不宜出現(xiàn)“懸置段”。 “懸置段”是指在同一層次的條之前出現(xiàn)了未予編號的獨立的一段文字表述。 懸置段示例：5.15.1.1 這里下劃線部分就是懸置段。 列項列項通俗地說是指一個句子分幾行來表述。 列項可用下述形式引出：一7、個句子；一個句子的前半部分，該句子由分行列舉的各項來完成。 正確的列項表述示例：5.7其它當與現(xiàn)行管理制度相沖突時，應(yīng)表明處理原則。處理原則的陳述可根據(jù)需要使用下列表述其中之一項：制度自本制度實施之日起即行廢止?，F(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準?，F(xiàn)行制度中與本制度之規(guī)定不相符的，應(yīng)參照本制度予以修改。不正確的列項表述示例：5.7其它當與現(xiàn)行管理制度相沖突時，應(yīng)表明處理原則。處理原則的陳述可根據(jù)需要使用下列表述其中之一項：5.7.1 制度自本制度實施之日起即行廢止。5.7.2 現(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準。5.7.3 現(xiàn)行制度中與本制度之規(guī)定不相符的，應(yīng)參照本制度予以8、修改。、管理制度編寫規(guī)則中的起草要求 （）名稱一般而言，用于管理制度名稱的有這樣一些詞語：規(guī)定、規(guī)范、規(guī)則、辦法、條例和制度。 （）目的 目的是表述管理制度所要達到的目標，是對這個管理制度應(yīng)該起到的作用一種目標性的描述。 （）范圍n 一是制度的適用范圍，又稱實施范圍；n 另一個是制度內(nèi)容的范圍。 （）關(guān)鍵詞語解釋n 當管理制度中某些關(guān)鍵詞語尚未普遍使用，或有可能影響管理制度的理解時，宜對這些詞語加以解釋說明。（）職責n 職責為可選要素。當管理制度中的事項需要兩個或兩個以上部門參與完成且需要界定他們的職責時，應(yīng)明確加以說明。必要時，即使管理制度中的事項只需一個部門完成，也可明確其職責。（）管理內(nèi)9、容和要求n 管理內(nèi)容和要求是管理制度的主體內(nèi)容，可用一章或若干章予以表述。本規(guī)則中所指“管理內(nèi)容和要求”并非該章的推薦標題。（）其它（）終結(jié)線（）批準實施日期標注欄（）編寫標注欄（）附錄n 圖表含有一些要求或規(guī)定，則一般應(yīng)當置于正文內(nèi)而不能放到附錄中來。 n 管理制度編排規(guī)則n （）幅面與頁邊距n （）名稱n （）管理制度編號n （）章、條、段n （）列項n （）圖、表n （）終結(jié)線n （）批準實施日期標注欄n （）編寫標注欄n （）附錄n 標準化管理制度編號簡介nn 企業(yè)標準n SDJ-公司n G管理標準n 01職能分類號n 02子個性代號n 02順序號第三部分、企業(yè)管理與制度對集團企業(yè)文化10、與管理制度的傳承和轉(zhuǎn)化集團商貿(mào)系統(tǒng)企業(yè)有獨立法人管理公司（商業(yè)管理公司、酒店管理公司），獨立法人有限公司（商業(yè)百貨有限、酒店有限公司、商貿(mào)有限公司、物流公司），依法設(shè)立的非獨立法人分公司（相對獨立運營的分、子公司，以下簡稱分、子公司，如商業(yè)分公司、酒店分公司、物業(yè)管理分公司）以及準子公司等四種類型。集團對商貿(mào)系統(tǒng)企業(yè)按照集團的統(tǒng)一治理要求規(guī)范運作；集團總公司內(nèi)部建立以集權(quán)為主要特征的治理體制，集團授權(quán)監(jiān)管者和集團主管部門代表集團的意見和意志。1、集團商貿(mào)系統(tǒng)企業(yè)對集團基本管理制度的轉(zhuǎn)化集團公司的行政管理、人力資源管理、財務(wù)管理、目標績效管理、合同管理、監(jiān)察審計、安全管理、物資采購管理、招標管理11、招商管理等集團有統(tǒng)一規(guī)范和要求的管理制度屬于基本管理制度。各公司應(yīng)該結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，在主體和制度核心不違背、抵制，規(guī)定更嚴格、細化、甚至優(yōu)于集團制度的原則下，將集團制度轉(zhuǎn)化為公司制度文件。2、集團企業(yè)目標、宗旨、精神、理念等企業(yè)文化傳承與發(fā)揚（1）、經(jīng)營哲學(xué)研究： 經(jīng)營哲學(xué)也稱企業(yè)哲學(xué)，是一個企業(yè)特有的從事生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的方法論原則。它是指導(dǎo)企業(yè)行為的基礎(chǔ)。要不斷的運用、研究提煉和創(chuàng)新。（2）.價值觀念的倡導(dǎo)：所謂價值觀念，是人們基于某種功利性或道義性的追求而對人們（個人、組織）本身的存在、行為和行為結(jié)果進行評價的基本觀點。應(yīng)大力倡導(dǎo)集團的理念和價值觀，并在此基礎(chǔ)上升華。（3）.弘12、揚集團企業(yè)精神： 企業(yè)精神是指企業(yè)基于自身特定的性質(zhì)、任務(wù)、宗旨、時代要求和發(fā)展方向，并經(jīng)過精心培養(yǎng)而形成的企業(yè)成員群體的精神風貌。應(yīng)該大力弘揚集團的企業(yè)精神并深入企業(yè)經(jīng)營管理實際。（4）.謹遵企業(yè)道德： 企業(yè)道德是指調(diào)整本企業(yè)與其它企業(yè)之間、企業(yè)與顧客之間、企業(yè)內(nèi)部職工之間關(guān)系的行為規(guī)范的總和。它是從倫理關(guān)系的角度，以善與惡、公與私、榮與辱、誠實與虛偽等道德范疇為標準來評價和規(guī)范企業(yè)。要以“忠義、勤奮、廉潔、高效”的集團司訓(xùn)作為員工的道德行為規(guī)范。 （5）.塑造企業(yè)良好形象：企業(yè)形象是企業(yè)通過外部特征和經(jīng)營實力表現(xiàn)出來的，被消費者和公眾所認同的企業(yè)總體印象。由外部特征表現(xiàn)出來的企業(yè)的形象稱表13、層形象，如招牌、門面、徽標、廣告、商標、服飾、營業(yè)環(huán)境等，這些都給人以直觀的感覺，容易形成印象；通過經(jīng)營實力表現(xiàn)出來的形象稱深層形象，它是企業(yè)內(nèi)部要素的集中體現(xiàn)，如人員素質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營能力、管理水平、資本實力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等。需要各部門、各級各類人員共同努力，要像愛護個人的榮譽、臉面一樣，全力塑造、維護企業(yè)的聲譽和形象。第四部分、企業(yè)管理制度體系文件的編寫管理制度體系文件是描述企業(yè)管理體系的一整套文件，建立并保持企業(yè)開展企業(yè)管理的重要基礎(chǔ)。建立并完善管理制度體系文件是為了進一步理順關(guān)系，明確職責與權(quán)限，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使各項管理活動能夠順利、有效地實施，使管理制度體系實現(xiàn)經(jīng)濟、高效地14、運行，以滿足顧客和消費者的需要，并使企業(yè)取得明顯的效益。一個企業(yè)的管理就是通過對企業(yè)內(nèi)各種過程進行管理來實現(xiàn)的，因而就需要明確對過程管理的要求、管理的人員、管理人員的職責、實施管理的方法以及實施管理所需要的資源，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業(yè)的管理制度體系文件。管理制度體系文件一般包括：企業(yè)組織機構(gòu)、部門職能職責 、各崗位職責、管理制度、員工手冊等管理手冊第一層次，流程（程序）文件為第二層次，工作或作業(yè)書、產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測技術(shù)規(guī)范與標準方法等為第三層次，表格、紀錄、報告等為第四層次。管理制度體系文件一般劃分為三個或四個層次。第五部分、管理制度的形成程序1、各公司根據(jù)實際需要形成管理15、制度，并將文件原稿交集團行政人力資源部。2、涉及公司的行政管理、人力資源管理、財務(wù)管理、目標績效管理、合同管理、監(jiān)察審計、安全管理、物資采購管理、招標管理、招商管理等集團有統(tǒng)一規(guī)范和要求的管理制度屬于基本管理制度，由集團行政人力資源部組織相關(guān)部門進行會簽，交集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核，批準。除集團統(tǒng)一規(guī)定需要報批審的制度外，其余根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要編制的經(jīng)營性、服務(wù)性、規(guī)范性管理制度由公司按制度建立程序總經(jīng)理審批執(zhí)行。3、管理制度經(jīng)批準后方可進行印刷，發(fā)放時填文件發(fā)放清單。4、集團行政人力資源部，各公司行政人事部門對制度草案進行下列審查：（1）與公司現(xiàn)行制度是否協(xié)調(diào)；（2）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合制度的要16、求和技術(shù)規(guī)范；（3）是否符合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則；（4）提交公司法律顧問進行審核。 5、首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。6、公司名義下發(fā)的制度發(fā)布后5日內(nèi)，公司應(yīng)送集團行政人力資源部備案。7、各公司形成本公司領(lǐng)取文件清單，并及時注銷作廢文件。8、公司各部門領(lǐng)取管理制度后要精心保存、遵照執(zhí)行，對沒有精心保存或未遵照執(zhí)行的單位集團和公司要進行考核。9、管理制度用A4紙打印，正文采用仿宋三號。10、公司名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本公司編號、印刷、發(fā)放。附：管理制度編號原則1： Q/A XG LG 01 03 17、（1）- 2011發(fā)布年號公司內(nèi)部順序號制度類別碼二級部門代碼公司(職能部門)*有限公司管理制度縮寫附：管理制度編號原則2：以集體現(xiàn)行編號格式。管理制度封面格式：*公司企業(yè)管理制度XXXX管理制度小二號字黑 體文件編號：QA LG * *（*）-*起草人：XX 起草時間：編制人：XX 編制時間：審核人：XX 審核時間：批準人：XX 批準時間：四號字黑 體第六部分、管理制度的修訂與廢止1、為加強制度的動態(tài)管理，制度實施過程中，集團行政人力資源部與公司行政人事部每年向公司、各部門征求制度執(zhí)行意見，搜集制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。2、各公司、各部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對制度存在的問題應(yīng)18、及時記錄，填寫制度修改、廢止建議表交行政人事部門。3、制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正：（一） 規(guī)定事項不符合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的；（二） 規(guī)定事項局部已不適用的；（三） 制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的；（四） 同一制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的；（五） 同一事項所須適用的各種制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的；（六） 所涉及的公司名稱已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。4、 制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止：（一） 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的；（二） 已與實際情況完全不相符合的；（三） 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的；（四） 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因形勢變遷，不必要繼續(xù)19、施行的；（五） 其它情形,無保留或繼續(xù)適用必要的。第七部分、制度實施1、原則上公司的管理制度的制定和重大修訂，行政人事和制度實施主管部門應(yīng)組織培訓(xùn)。對于一般性管理制度的制定和常規(guī)性修訂，若不需要進行集中培訓(xùn)，應(yīng)對制度所涉及的部門進行提醒和督導(dǎo)。2、為便于公司現(xiàn)有制度管理模式快速應(yīng)用，行政人事部在公司制度基本完善后把制度匯編成冊。之后每年一季度，由行政人事部對上年度新增的或者重新修訂的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。3、公司制度一經(jīng)頒布生效后，與制度適用范圍對應(yīng)的各級人員必須嚴格遵守。4、行政人事部會同制度實施主管部門對制度執(zhí)行情況進行不定期檢查，對未按制度執(zhí)行或制度執(zhí)行不力的按規(guī)定進行處罰，20、對執(zhí)行情況進行通報，并納入績效考核。5、公司基本管理制度的范圍由公司集團負責認定。第八部分、公司管理制度目錄指南一、組織架構(gòu) 二、部門職能職責 三、各崗位職責四、基本管理制度 （一）員工手冊 （二）行政人事制度 1、行政管理制度 1）辦公環(huán)境管理2）車輛管理3）檔案管理4）印章管理5）會議制度6）文書管理制度7）會客制度8）保密管理9）辦公用品用具管理10）工裝管理11）員工食堂管理12）員工宿舍管理2、人力資源管理制度 1）編制管理2）選聘與錄用管理3）勞動合同管理辦法4）勞動紀律管理5）培訓(xùn)教育管理 6）薪資管理7）績效管理8）員工福利管理 9）離職管理10）激勵與獎懲管理11）人事檔案管21、理 （三）監(jiān)察、法律事務(wù)、考核制度1、監(jiān)察制度1）監(jiān)察工作條例2）監(jiān)察實施細則2、法律事務(wù)1）合同管理制度 2）法律事務(wù)管理3、考核制度 1）目標績效管理制度2）各崗位考核細則 （四）財經(jīng)管理1、財務(wù)管理制度 1）會計基礎(chǔ)工作規(guī)范2）會計制度3）財產(chǎn)管理辦法（含固定資產(chǎn)管理）4）財務(wù)印章用章管理辦法5）業(yè)務(wù)招待費、差旅費管理制度6）財務(wù)票據(jù)管理制度（7）備用金管理制度8）收銀系統(tǒng)權(quán)限管理辦法9）發(fā)票管理制度10）資金計劃管理辦法11）會計檔案管理辦法12）結(jié)算管理制度13）收銀管理規(guī)定 2、計算機及網(wǎng)絡(luò)信息管理制度1）計算機管理制度（含電腦設(shè)備使用、病毒防治等）2）網(wǎng)絡(luò)管理制度3）信息管理制度22、4）商場商品的編碼原則 3、物資管理制度1）物資采購供應(yīng)管理制度2）招標采購管理辦法3）進貨業(yè)務(wù)管理制度4）收貨管理制度5）庫房管理制度4、招商管理制度5、廣告宣傳管理 五、經(jīng)營管理制度（根據(jù)公司經(jīng)營管理實際需要編制） 1、安全保衛(wèi)制度 1）治安管理制度 2）消防管理制度 3）停車場管理制度4）突發(fā)事件應(yīng)急管理制度 2、工程技術(shù)管理制度 1）設(shè)備維修、養(yǎng)護管理制度 2）更新改造管理制度（含設(shè)施、設(shè)備） 3）能源管理制度（含用電、用氣、用水、空調(diào)） 4）裝修服務(wù)管理制度 3、物業(yè)管理服務(wù)制度 1）保潔服務(wù)管理制度 2）環(huán)境保護管理制度（含綠化園林） 3）設(shè)施維護管理制度 4）巡查巡檢聯(lián)動服務(wù)制度 4、營銷策劃管理 5、品牌引進管理 6、商品管理 7、商場管理8、客戶管理9、前廳部管理10、客房（管家）部管理11、康樂部管理12、餐飲部管理 13、食品衛(wèi)生安全管理14、物流運營管理 15、倉儲管理第九部分 其它事項1、本指南作為XX集團商貿(mào)系統(tǒng)企業(yè)管理制度編制實施的指導(dǎo)性文件，同時也可以作為集團其它系統(tǒng)企業(yè)管理制度編制實施的參考性文件。2、本指南由集團行政人力資源部、監(jiān)察法務(wù)審計考核部、董事長助理和商貿(mào)運營總監(jiān)聯(lián)合審定發(fā)布。 3、本指南自2014年7月20日起施行。