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1、房地產開發集團工程精細化評估管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的1.1 在“科學、客觀、公正”的原則下，采用實測測量為基礎的量化評估方法，對項目的精細化管理狀況進行評估，持續提升產品品質。1.2通過定期評估，識別質量、進度、安全等方面存在高風險的項目，跟蹤和落實風險管理措施以消除品質隱患，提升客戶滿意度，降低交付后投訴率。1.3 統一產品精細化評估的組織、方法與流程，促進項目經驗交流與分享。2 適用范圍本標準適用于XX房產集團及XX房產建設管理有限公司所轄項目，平臺公司項目可參照執行。3 定義與術語3.12、 集團層面的精細化評估體系分為過程評估與交付評估。3.2 過程評估內容包括管理動作評估，季質量評估，季風險評估。3.3 交付評估內容包括交付風險評估，交付質量評估，交付后評估。3.4 評估方法為實測實量、觀感測評、風險評估。3.4.1實測實量：采用輔助工具，對工序完成結果的定量測量。3.4.2 觀感測評：采用觀感與體驗，對工序過程及工序完成結果的定性測評。3.4.3 風險評估：按照標準，對進度風險、質量通病風險、安全文明風險進行測評，對項目交付、投訴風險等級進行定級評估。3.5 評估體系構成及最終評分權重見下圖所示3 組織集團總工程師辦公室負責統一協調集團在建項目的評估工作。各項目公司負責對監3、理和施工單位實測實量結果組織評估工作。4職責4.1 集團總工程師辦公室1) 負責集團整體精細化評估辦法的制訂、修訂、解釋。2) 負責結合督導巡查計劃制訂全年精細化評估計劃3) 負責對項目實施精細化管理動作評估、實測實量、進度風險評估4) 負責集團總體精細化評估報告的發布，共享集團內成功經驗與教訓5) 負責對集團總體精細化評估結果提出獎懲和建議 4.2 集團工程質量督導部1) 負責集團建安工程產品質量評估指標制訂、修訂、解釋。2) 負責對項目建安工程產品質量觀感評估及督導3) 負責對項目質量風險、安全文明風險評估4) 負責對項目綜合各專業質量評估結果，進行整體質量評估與督導5) 負責對集團總體質4、量評估結果提出獎懲和建議6) 負責組織項目交付后評估4.3 景觀公司1) 負責景觀工程質量評估指標制訂、修訂、解釋。2) 負責景觀工程質量觀感評估。4.4. 裝飾公司1) 負責精裝修工程質量評估指標制訂、修訂、解釋。2) 負責精裝修工程質量觀感評估。4.5 項目公司工程管理部1) 負責實施集團精細化管理要求2) 負責對施工單位進行精細化管理要求交底3) 負責精細化評估工作的現場安排4) 負責對施工、監理單位自測結果進行復核5) 負責根據評估情況，制定項目工程部層面的糾正、預防措施，并跟蹤落實6) 負責督促施工和監理單位采取有效措施，落實自查與復查，及時全面整改各級評估部門提出的存在問題。5工作5、程序5.1 評估組織及頻率5.1.1 項目公司層面負責每月一次對施工單位進行實測實量復核。5.1.2 集團公司層面負責由總工程師辦公室、工程質量督導部及各專業公司每年度組成集團評估小組。5.1.3 集團評估小組負責組織對在建項目按每六個月進行管理動作評估。5.1.4 集團評估小組負責組織對在建項目按季度進行過程質量評估、過程風險評估.集團評估小組負責對年度有交付的項目標段，在交付前三個月，組織交付評估。集團工程質量督導部負責對交付后項目/標段，在交付后六個月，組織交付后評估。5.2 評估工作程序5.2.1 施工單位按照國家規范和標準，對涉及產品質量的所有分部分項進行100%實測實量，并及時真實6、記錄具體數據。5.2.2 監理單位按照國家規范和標準，對施工單位的實測實量數據，按工序和時間要求，按比例進行復查，并編寫項目的產品質量的實測評估報告，報項目工程部備案。5.2.3 項目工程部符合監理單位提交的實測實量報告的真實性、及時性。5.2.4 集團評估小組對項目按評估面積抽檢比例：過程評估不低于20%，交付評估不低于30%，交付后評估不低于20%。5.3 評估內容5.3.1 產品實測實量合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標段，各分部工程每標段抽查不少于兩戶（混凝土結構工程不少于兩層），各分項抽查點數見具體實測表格要求。5.3.2 項目基礎施工達到0.00階段不進行實測實量，但進行觀感測評7、與風險評估。項目交付階段（交付前三個月開始）不再進行管理動作評估，也不再進行安全文明風險評估。 風險評估根據項目發生概率和影響程度分析，實施ABC三級評價A級：信任度較高，風險較低，受控狀態良好B級：問題較少，或預測有一定潛在進度/質量風險，處于可控范疇C級：存在較大進度/質量風險，或預測潛在風險較高，需重點關注5.3.4 過程評估（1）管理動作評估周期：半年度內容： l 計劃管理l 成品保護管理l 施工過程質量管理l 樣板管理l 合作單位管理l 資料檔案管理依據：工程精細化管理指引-要素管理篇（2）過程質量評估周期：季度內容：按土建、安裝、景觀、裝飾專業分別進行l 實測實量60%l 觀感測評8、40%依據：XX集團產品實測操作指引（3）過程風險評估周期：季度內容：按進度、質量、安全文明風險評估綜合定級為A、B、C類l 進度風險評估30%：對項目實際與計劃進度對比及關鍵進度節點控制情況進行評估定級。l 質量風險評估50%：包括對質量通病防治、工藝工法節點執行、強制性條文執行、上季度檢查問題的閉合進行評估定級。l 安全文明風險評估20%：對現場安全及文明施工情況進行評估定級。依據：XX集團產品實測操作指引5.3.5 交付評估（1）交付質量評估時點：在項目工程完全達到交付條件時進行，且不得晚于交付前20日內容：按土建、安裝、景觀、裝飾專業分別進行l 實測實量30%l 觀感測評70%依據：X9、X集團產品實測操作指引（2）交付風險評估時點：在項目交付前三個月（90日）時進行內容：按進度、質量風險評估綜合定級為A、B、C類l 交付進度風險評估70%：對項目交付計劃控制情況進行評估定級l 交付質量風險評估30%：包括對質量通病防治、工藝工法節點執行、強制性條文執行、上季度檢查問題的閉合進行評估定級依據：XX集團產品實測操作指引5.4 評估報告5.4.1 產品實測合格率分類計算方法：（1）標段評估合格率分項/分部/標段單次合格率=檢查合格點數/全部抽查點數分項/分部/標段多次合格率：統計期內，該分項/分部/標段單次合格率的算術平均值（2）項目實測評估合格率項目單次合格率：項目各標段建筑面積10、作為權重，各標段單次合格率加權平均值項目多次合格率：統計期內，項目各標段建筑面積作為權重，項目內所有標段單次合格率加權平均值（3）項目觀感質量得分率項目單次觀感質量得分率：按照在建項目觀感質量評分表確定的規則和方法，計算出的項目單次觀感質量得分率。（4）項目綜合合格率項目單次綜合合格率：根據項目實測單次合格率、項目單次觀感質量得分率的不同權重的加權值，作為該項目單次綜合合格率。項目多次綜合合格率：統計期內，以參評項目在建面積為權重，項目內所有參評的項目單次綜合合格率的加權平均值5.4.2 項目工程管理（精細化）狀態評分規則：（1） 當無交付分期，或有交付分期但無交付評估結果的，過程評估權重為111、00%，交付評估結果權重為0。（2）項目在年度中有交付分期，且已進行交付評估的，過程評估權重為70%，交付評估結果權重占30%。（3）計集團各季度的項目綜合合格率（含實測實量、觀感質量）為A1，所占權重60。（4）計集團各季度的質量、進度、安全風險評估結果得分率為A2，所占權重30%。（5）項目風險C級率Sc = 項目所有評估項的單項風險C級數/項目所有評估項，Sc與A2取值按下表確定：ScSc5020sc500Sc20Sc=0A2070%90%100%（6）計集團各季度項目管理動作評估得分率A3，所占權重為10%。5.4.3 集團工程管理（精細化）狀態等級評定規則：（1）根據第（1）至（3）12、款的約定，計算各項目的每季度的工程精細化管理狀態指數A（i），強制排序后，根據各公司所處分位值，按“優良”、“合格”、“待改進”進行分類，具體方法如下：l A（x項目）=A160A230A310；l 對A（x項目）自高向低，強制排序；l 處于70分位線以上（含）的公司，評定為優良；處于70分位線（不含）至15分位線（含）的公司，評定為合格；處于15分位線（不含）的公司，評定為待改進。（2）A1、A2、A3各值的權重，集團將根據不同階段的要求和關注重點，進行調整，以指導各項目公司的工程管理工作。5.4.4 報告時間集團評估小組現場評估完成后在7日內完成單個項目精細化評估報告，并向項目公司進行反饋13、。全部項目評估結束后7日內完成總報告，并向集團工程分管領導提交。5.4.5 季度/半年度/年度排序集團每季度中旬發布前季度工程精細化評估報告，包括質量排名A1、風險定級A2排名及精細化綜合定級A(x項目)與排名。6管理措施6.1 每期評估后，對質量評估定級為C風險的項目必須在5日內向集團工程質量督導部提交質量風險預案措施和整改方案，集團工程質量督導部在日常督導及下期檢查時檢查其閉合情況。6.2每期評估后，對進度評估定級為C風險的項目，總工程師辦公室以預警函形式予以警告并提交集團工程分管領導。項目工程部必須在5日內向集團總工程師辦公室提交進度風險預案及整改措施，由總工程師審查通過后備案。具體操作14、辦法見工程進度督導管理制度 。6.3 集團每年年底按5.4.1條第（2）款的“項目多次合格率”計算方法，根據全年抽檢數據，結合觀感測評數據確定調整系數，計算項目當年產品質量實測合格率，并納入項目公司年度考核指標，并據此進行集團各項目排序，對集團綜合排名前三位的項目進行獎勵。6.4 對于產品實測實量存在嚴重問題的項目，各項目公司必須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施（1）暫停支付工程款（2）對存在嚴重問題的標段進行局部或全部拉閘（3）違約索賠等6.4 根據各公司的工程管理狀況等級，分別采取以下管理措施：（1） 工程管理狀況為“優良” 對公司給予專業系統內進行通報表揚，年度工程管15、理專業獎項將從工程管理狀況優良的公司中產生。將作為專業系統候選標桿，并接受待改進公司人員的交流學習安排。（2）工程管理狀況為“待改進”項目須在精細化評估報告發布后一周內，向集團總工程師辦公室門提交工程管理風險預控措施和整改方案，集團總工程師辦公室對整改效果進行跟進，整改完成后由集團總工程師辦公室在組織下期評估時進行驗收。公司工程分管負責人、工程部經理應前往狀況為優良的公司進行為期不少于10天的強制交流學習，交流學習后5日內提交學習報告。 一年中連續兩次工程管理狀況為“待改進”的，將在專業系統內通報批評并取消年度工程管理類獎評獎資格；一年中連續三次工程管理狀況為“待改進”的，在集團范圍內通報批評16、，并對一線公司實施質量管理拉閘。7支持性文件工程進度督導管理制度工程營造督導制度項目交付驗收制度XX集團產品實測操作指引XX集團工程精細化風險評估操作指引標準工程部模板工程精細化管理指引工程營造標準強制性條文工程營造工藝工法附件職能部門、專業公司檢查分工表評估分類評估內容子項組織單位介入時點管理動作評估日常精細化檢查精細化管理動作總師辦結合精細化巡查計劃每半年度進行過程評估季品質評估實測實量總師辦結合督導計劃按季進行觀感評測督導部、專業公司季風險評估進度風險總師辦結合督導計劃按季進行質量通病風險督導部工法節點執行情況督導部安全文明督導部、總師辦交付評估交付前風險評估進度風險總師辦交付前3個月質量風險督導部交付質量評估實測實量總師辦交付前3個月觀感評測督導部、專業公司