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1、建設集團企業基建辦新建工程管理制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 前 言根據公司對基建辦進行“規范、高效、高質、安全、節約”的要求，和公司基建辦管理步入正軌的需要，本著“部門職能專業化”和“業務流程規范化”的組織建設原則，編制出本管理制度，期望在公司領導的支持下，工程建設管理規范化，工程建設專業化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質量，讓工程建設更好的滿足公司的要求。公司目前擴建期間，工程建設項目多，時間緊、任務重，在對編制基建辦崗位職責、獎懲制度、管理程序、管理流程等其它有關的管理制度中，并2、將在實施過程中予以增定和修正； 一、總則根據公司的要求規范基建辦管理，完善各崗位工作標準，使各崗位職責清晰，使各項工作得到有效的控制和管理。提高工作效率、工程質量，明確各崗位工作內容與方向，完善責任制度。二、 基建辦組織機構基建辦歸口行政管理中心，設部門經理一人，現場管理員一名，由綜合管理部協同完成對程的管理及監督工作。三、各崗位職能1、基建辦經理崗位職責1.1、 基建辦經理作為公司基建辦工程委托代表人，負責公司實施的建設工程設計、工程招投標、簽訂施工合同、組織施工項目預（結）算審定、施工進度、質量、安全等工作。1.2、認真貫徹執行國家制定的中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招投標法、中華人3、民共和國合同法等有關基本建設管理的法規和地方制定的有關規范、條例和規定。1.3、認真貫徹執行國家的各項方針和政策；主持基建辦全面工作；嚴格執行國家政府職能部門制定的、對建筑行業有關施工工程作業方面的各項法規、決議和決定。1.4、根據基建辦項目組織機構編制要求，確定項目組織機構和人員安排，落實管理人員職責，組織基建辦開展工作，對基建辦的人事安排，經請示公司主管領導后有可以任免權，并進行績效考核。1.5遵守基建辦各項管理制度，認真行使給予的管理權力，負責組織制訂基建辦的規章制度規劃、管理辦法和各項作業流程，編報公司年度工作計劃和工作總結，指揮、督促并檢查基建辦完成各項工作。1.6負責擬訂基建辦工程4、項目的工作計劃。1.7負責實施項目初擴圖、施工圖設計，并組織有關圖紙會審工作。1.8 負責工程預決算的審核及審定，組織實施項目招標工作。1.9負責簽訂施工總包、分包合同。建立項目的合同管理體系，嚴格履行合同管理任務，處理好與乙方的合同的爭議和糾紛。1.10負責主持選擇勘察單位、設計單位、施工總包單位、施工監理單位、工程設備、工程材料的采購及材料采購招投標工作，生活物資采購計劃審核。1.11負責全面控制施工質量、進度、安全、成本，圓滿完成公司下達的建設任務。1.12負責組織基建辦工作例會，檢查指定業務工作完成情況，貫徹實施公司及基建辦的規章制度。1.13負責定期向公司領導和有關部門提交項目實施的5、情況報告。1.14 負責審核基建辦資金使用、費用開支、財務預算方案。1.15負責向公司領導匯報工作、反饋信息；對重大問題或重要事項提出行之有效的方案或意見，供領導決策。1.16負責協調基建辦與公司各部門、政府相關部門的關系，加強工作聯系和交流。1.17完成集團公司領導交辦的其它工作和任務。1.18負責辦理工程開工及竣工手續。2、 現場管理員崗位職責2.1負責督促檢查各專業監理和施工單位的管理，確保按照圖紙施工，和國家現行施工規范的規定標準施工。2.2組織參與監理編制施工質量、進度控制計劃，履行技術、質量、進度管理職能，嚴把工程質量關，必須嚴格遵守公司的管理制度，努力提高現場管理水平和工程質量，6、樹立公司良好的內外形象。2.3負責定期組織工程質量、安全的檢查活動，加強與施工、監理等相關人員及單位的工作聯系溝通，協調部理好相互間的關系，必須深入施工現場巡查和抽查了解情況。定期向上級匯報工程項目的階段性工作，及時發現并解決部理問題。2.4負責嚴格要求監理人員按照設計圖紙、標書、施工承包合同、施工驗收規范的要求施工，確保工程質量達到規范、設計、合同和質監標準。2.5參與制定施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成。2.6負責組織進行材料設備進場檢查驗收，嚴把各項施工材料進場關，控制不合格及未經檢查驗收的建筑材料、設備在工程中使用。27、.7負責施工中的設計變更簽證及變更資料的匯簽工作，以及認質認價的審查簽證確認工作。2.8負責協調解決工程項目施工中的涉外關系，協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。2.9負責及時向上級領導反饋現場施工情況；組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。2.10負責組織好現場項目的日常管理工作外，必須做好本專業的各項管理工作，協調安排各專業管理人員的現場配合工作，并做好現場施工日志的準確記錄工作。2.11負責組織參加現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和工程項目8、的其他文件資料。2.12負責把安全管理工作放在一切工作的首位，避免人身及機械安全事故的發生。采取有效措施，創文明安全工地，定期組織文明安全施工大檢查，確保不發生安全事故。2.13接受上級機關對施工現場的文明安全施工檢查，并組織力量對檢查出的問題立即整改，及時反饋整改情況。2.14熟悉結構、土建、裝飾工程的施工圖、施工技術規范和施工工藝流程、質量評定標準；必要時對重要部位進行旁站；做好結構、土建、裝飾工程重要部位及鋼筋、模板、混凝土等分部分項工程的事前、事中、事后控制工作；2.15參與專業施工招標文件、承包商評審，協助預算專業范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊9、伍等。2.16負責檢查承包單位三寶、四口、臨邊防護、用電安全等，負責監督承包單位按規定搭設設施，起重機械和施工電梯等，指導正確操作使用，檢查確認承包單位安全防護服裝用品、設施等，符合國家質量標準。2.17組強安全旬檢活動，做好安全活動記錄，在施工過程中，有權制止違章指揮、違章操作行為；發現存在安全事故隱患的，有權要求施工單位整改，并應及時向匯報；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并監督檢查施工單位安全整改通知的落實情況。對整改通知回復單內容有權進行核查，對未達到整改要求的，有權要求繼續整改，并將核查情況向上級匯報。2.18完成領導交辦的其他工作任務。3、 綜合管理部職責3.1 參與工程10、預結算的審定及審核，參與工程招投標工作。3.2 負責施工中的設計變更簽證及變更資料的匯簽工作，以及市場價格的審查簽證確認工作。3.3參與隱蔽工程、分部分項工程的驗收，參與工程竣工驗收。3.4負責施工單位內部及與建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位材料及設備供應單位、分包單位、其他有關部門之間的合同、文件及資料的管理工作，應進行規范管理，做到及時存檔、妥善管理、準確無誤。3.2負責所涉及到的工程圖紙的收登記、借閱、整理、組卷、保管、歸檔。3.3及時收集、整理、保存有關工程管理方面的信息。3.4應建立建健全完善的關于文件及資料的收集、分類、整理、保存、傳閱、借閱、查閱等制度，嚴格按照規定的程序辦11、理，避免文件資料的丟失和損壞。四、項目施工過程管理1、目的確保項目的施工過程部于受控狀態，監督和協調監理、施工單位履行合約義務，協調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質量目標和進度目標，降低工程建設成本。2、施工準備管理2.1、 完成勘察、設計、施工、監理單位的合同簽定。2.2、工程開工之前，基建辦負責監督施工單位進行現場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續的工作，同時，根據項目進度計劃并按照政府有關之規定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續。2.3、 基建辦對施工單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的12、基礎上，有針對性地完善報送的施工組織設計， 并一式二份報基建辦及監理單位審查。雙方審查完成后形成施工組織設計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需基建辦經理最終批準。3、開工的管理工程開工前應具備下列條件方可開工：3.1施工圖已會審；3.2施工組織設計已審批；3.3施工現場的準備已具備開工條件。4、 進度管理4.1編制總施工進度控制計劃，由施工單位按總施工進度計劃編制月或周施工進度計劃，并監督施工單位按該計劃嚴格執行。4.2除非項目發展計劃發生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，也應作好相關的評審工作，并且月或周施工計劃要作相13、應的調整。4.3監督監理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現場作業面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協助的問題。5、 圖紙管理5.1圖紙的發放：圖紙的發放由綜合管理部統一歸口管理，綜合管理部負責監理和施工單位圖紙的發放。5.2圖紙的保管：綜合管理部應有專人負責管理圖紙，填寫工程圖紙清單，并定期進行整理。一般來說，公司圖紙至少應有4份（城建檔案館一份，消防備案、節能備案一份，公司存檔一份，基14、建辦一份）。5.3圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部、基建辦及設計院等的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由基建辦主持；第二次會審為開工前的會審（基建辦、設計院、監理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監理單位主持。會審結束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。6、設計變更管理6.1設計變更的提出：基建辦及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到基建辦發出設計變更通知單。基建辦、監理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的問題，或現場施工過程中出現的問題提出疑問，由基建辦負責歸口15、匯總并審核，再發出設計變更通知單或進行現場簽證。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補設計變更通知單。6.2設計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由基建辦負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現緊急情況，基建辦也可以在征得設計院同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與設計院聯系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯系設計院，由其與設計院協商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯系后都要補辦基建辦或設計院正式發出的書面變更通知。6.3設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由設計院發給基建辦，然后由基建辦發給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，基建辦應每月整理16、設計變更文件設計變更通知單，移交給綜合管理部進行歸檔。7、施工技術管理7.1施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監理單位負責審核，基建辦進行監督。7.2對于在施工過程中臨時出現的施工技術質量問題，由基建辦監督監理單位處理，必要時由公司組織外圍專家召開專題會議。8、 成本管理8.1根據公司及合同付款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執行；在工程快結束時注意規避超付的風險。根據有關規定，辦理工程結算。8.2根據成本管理控制辦法，及時進行設計變更、現場簽證的造價審核。8.3對于對公司造成財產損失的施工單位或其它相關單位，及時收集有效資料和證據，進行理賠、反索賠。9質量管理 9.1質量17、目標：基建辦作為公司在建項目的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現場配合的條文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位嚴格履約實現質量目標。9.2事前控制：根據工程特點、質量目標對容易出現的質量問題，要編制有效預防措施，根據工程特點、質量目標、監理合同以及有關法規，嚴格審查監理規劃，以便監督監理質量管理行為。9.3根據合同要求，與監理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。 10、 過程監控10.1測量及定位放線的監控：基建辦負責向施工單位提供施工現場附近的由規劃局定位放線基準坐標18、點及高程控制點，并要求監理單位對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。10.2重要材料、設備的質量監控：由于許多重要的材料、對于乙供材料，必須在施工合同或 限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發現不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，要求供應商索賠。10.3對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監控：基建辦應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如基礎工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同綜合管理部到施工現場進行檢查。工程質量19、檢查情況如實記錄在質量保證資料表格上，工程師簽字認可。當出現不合格時，基建辦下發整改通知單，并要求施工單位整改直至合格。10.4在需要進行中間驗收的分部工程完工后，基建辦按照有關施工中間驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，基建辦按照工程竣工驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。11、 對監理單位的管理11.1監理是現場質量、進度控制和施工單位間協調的主要責任單位，并協助基建辦進行成本控制。對監理單位監理行為的監控必須得到有力控制。11.2 對監理工程師的資格審查：工程部應對監理單位派出的監理工程師進行資格審查，核對監理人員數量、資格證書是否與監理合同的規定相一致、是否具備資20、格、工作人員數量是否足夠等。在核對無誤后，再將監理工程師的姓名、性別、專業、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監理工作人員登記表上。11.3督促監理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監督監理單位對現場實體質量的檢查、旁站監理執行情況，監理對有關質量問題的跟蹤解決措施。11.4監督監理單位完成上墻資料：晴雨表、監理單位各種規章制度、監理架構、監理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。監理的文件管理監督：11.5按照國家有關基本建設程序的法律法規規定，應由建設單位會同監理單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質量保證表格等，基建辦有責任在簽署之前予以核查21、。11.6監理與承包商的關系協調：在施工單位剛進場時，基建辦應首先與之取得聯系，并將其介紹給監理單位。由監理單位向其發放有關配合監理管理的配合要求，在施工過程之中，當承包商與監理單位發生由其自身不能解決的矛盾時，基建辦有責任及時發現并給予妥善解決。11.7 監督監理對施工單位報審的進度款、簽證、變更等的審核工作。11.8參加由監理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監理單位提交監理檔案資料，由監理檢查施工單位的竣工資料，協助整個竣工資料驗收工作。12、 安全文明施工管理12.1在施工合同中對現場場地、安全網、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確22、的規定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現場平面布置。12.2督促監理單位做好施工安全和文明施工的監控管理；在監理例會或其它工程會議上要監理講評現場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以整改通知單的形式發監理公司，責令施工單位限期整改，并負責驗收。12.3對于政府及公司檢查過程中發現的安全隱患和文明施工問題，要求監理跟蹤落實。13、工程移交13.1工程移交應先通過竣工驗收。13.2承包商應將竣工驗收中發現的質量問題全部整改完畢。13.3建設工程竣工資料應齊全。13.4組織由公司管理部門、監理單位、施工單位參加的工程23、驗收移交，13.5填寫工程竣工驗收單，對檢查的各有關部位質量問題進行統計。14、工程結算工程竣工后，基建辦應收集變更、簽證等相關結算資料，完成結算前的準備，之后進入結算程序。五、工程合同管理制度為規范工程合同的管理，防范與控制合同風險，做到管理有規章，簽約有約束，履行有檢查，維護公司的合法權益，制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司簽訂的包工包料合同、包工包部分材料合同施工合同及材料采購合同等1、工程合同簽訂職能部門1.1基建辦參與合同的洽談，并負責工程合同的起草編制與簽訂；1.2基建辦履行建設工程合同中規定的職責，審查和監督工程項目各類合同的履行情況；1.3基建辦負責做好合同交底工作；1.424、收集、記錄、整理與合同有關的協議、函件等資料；2、工程合同的簽訂2.1基建辦負責工程合同主體的審查：訂立合同前應當對對方當事人的主體資格、資質能力、履約能力進一步核實。不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，簽訂分包合同要重點審查承包人的營業執照規定的經營范圍、資質等級、管理能力和實際業績。2.3合同的內容：合同應當按照國家或公司制定的示范文本。2.4簽訂合同的工作程序：合同洽談前，基建辦應認真組織合同洽談準備會，制定洽談的原則和方案。合同主要條款商定后，起草合同文本，附合同（含附件）審批表交相關部門進行審批，合同正式簽訂后，合同文本應當隨合同審批表交存檔。3、 合同的變更、解除3.1任何人25、不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除，由基建辦查明原因，提出意見，提交公司領導或法律顧問審查并簽發解除合同的函，與對方依法簽署變更或解除合同的書面協議?；ㄞk做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。3.2對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止，必須及時辦理中止手續，收集因中止合同給本公司帶來的經濟損失證據和資料，及時追究對方的責任。3.3合同未履行完畢，但確定不再繼續履行，基建辦應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的文件，辦理解除合同的手續，所有原件資料做好存檔。4、合同的履行4.1隨時督促對方當事人及時履行其義務，有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文書等均為合同的組成部分26、，基建辦應及時整理并定期匯總，妥善保管。4.2在合同履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄，向對方當事人發放的所有資料都應由對方當事人簽收。4.3對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，基建辦應及時查明原因，通過取證按照合同約定及時、合理、準確地提出書面報告。當接到對方的索賠（含違約）報告后應認真研究并及時處理，解釋或提出反索賠，基建任部何人不得擅自在對方當事人出具的索賠報告、對賬單等確認類文書上簽字蓋章。4.4在合同履行過程中，基建辦發現并有確切證據證明當事人有下列情況的，應立即上報公司進行部理：、經營狀況嚴重惡化；、喪失商業信譽；、有喪失或者可能喪失履行合同能力的其他情形；527、 、合同的保管已簽訂的合同及合同有關的補充協議，會議紀要，信函，對賬單等原始資料的復印件，由基建辦安排專人保管，待相關工程竣工結算完畢，相關資料交公司辦公室資料保管員保存并存檔。6 、工程合同審批表工程合同審批表呈批部門：基建辦 呈批時間： 年 月 日 工程名稱合同名稱合同編號開工日期竣工日期建筑面積合同金額各部門領導審批意見基建辦門意見 年 月 日行政管理經理意見 年 月 日總經理意見 年 月 日副董事長意見年 月 日董事長意見 年 月 日備注合同總價5萬元以下由行政管理中心經理、總經理、副董事長審批，5萬元以上需行政管理中心經理、總經理、副董事長、董事長審批七工程質量管理制度1工程質量總則28、1.1基建辦為各工程項目管理制度的歸口管理部門，負責監督執行本制度。1.2基建辦經理為公司工程質量第一責任人，對工程質量全面負責。1.3基建辦經理為工程質量直接責任人，保證國家有關技術規范及規程在公司傳達、貫徹、落實、執行;根據公司實際情況和工作特點，制定公司工程質量管理制度。1.4基建辦為公司質量管理制度具體監管執行部門，負責對公司所屬建筑工程質量的監管;落實公司工程質量管理制度的執行;及時發現問題處理問題;及時收集國家、省、市有關部門頒發的有關工程質量管理的技術規范及規程，以及社會上先進的施工管理經驗、先進的施工工藝等，經過消化，引入公司內部推廣使用。2、 質量工作制度2.1建筑工程質量管29、理的依據是國家、省、市有關部門頒布的有關建筑工程質量的技術規范及規程，經過審批的設計文件，雙方工作合同等。2.2如果存在影響結構安全、使用功能的質量隱患，經理、現場管理員有權命令施工單位立即停工整改，直至消除質量隱患。2.3相關監理根據總結報告與現場的施工進度，定期、不定期的到所屬各工地進行巡查，落實質量管理制度落實情況，參加各項目工程竣工前檢查。核查工程質量，核實管理力度，查遺補漏。2.4進行重要部位的分項工程的隱蔽施工之前，應及時通知公司現場質量管理人員檢查驗收，合格后方可進入下一步的監理驗收。八、各項管理流程1、招投標管理流程開始編制招標文件基建辦、綜合管理部審查招標文件內部評審公司復審30、修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標公司領導審批詢標、確定中標單位董事長審批發中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束九、合同管理流程開始基建辦合同起草基建辦、綜合管理部審查與合同簽訂單位進行磋商副董事長復審對合同內容進行內部評審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款行政管理中心、總經理、副董事長審核5萬元以下 5 萬元以上正式簽訂合同董事長審批綜合管理部存檔辦理相關手續結束10、施工管理流程10.1開工準備管理開始拆遷，場地平整及申請施工用臨水、臨電Z +K %K 施工招標、合31、同簽訂質量、安全監督申請，施工許可證申辦基建辦審批工程監理組織圖紙會審制訂工程項目總體進度計劃主管領導審批工程監理進行準備工作，主持召開第一次工地會議等對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等綜合管理部存檔審批開工報告（下達開工令）結束10.2 施工進度及計劃管理流程開始工程項目管理實施計劃已審批編制工程年度進度計劃副董事長審核公司審核編制季度進度計劃和月度計劃公司下達年度工程實施計劃文件公司下達季度工程實施計劃文件執行季度計劃和月度計劃公司對工程進度進行日常檢查 每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表，并與季度計劃和月度計劃進行對比 嚴重偏離計劃目標 實現計劃目標技術總監審32、批填寫計劃調整審批表進行原因分析總經理復審公司審定對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表公司對年計劃執行情況進行評估結束 10.3 設計變更、洽商管理流程開始監理單位審查監理單位提出設計變更生產部門提出設計變更施工單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計洽商公司生產部初審基建辦審查行政經理審查主管領導審核 總經理審核 重大變更 一般變更董事長審定設計單位審查簽署變更意見(設計院出圖)下發設計變更結束10.4 基礎及主體結構驗收管理流程開始主體結構工程已完成0.000以下工程已完成按地方規定、工程已經過實體檢測基建辦會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理33、單位審查通過并報送質檢部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門綜合管理部參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報監理單位出具評估報告（匯報材料）提出整改意見竣工驗收記錄三方主體簽章提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束開始開始10.5 竣工驗收管理流程單位工程已按合同內容完成施工任務各類專項驗收已完成施工單位向基建辦申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程監理會同施工單位及對工程進行預驗收提出預驗收監理單位出具驗收評估報告施工單位整改后經工程監理驗收合34、格工程技術資料經基建辦和監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收建設單位向各方匯報工程全過程監控情況監理單位出具評估報告設計單位對工程進行評估施工單位對工程施工過程進行匯報提出整改意見竣工驗收記錄三方主體簽章施工單位技術資料移交整改完畢驗收合格建設行政主管部門備案資料城建檔案館存檔結束單位工程辦理竣工決算審計及其他工作10.6 材料檢驗管理流程開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監理單位進行質保資料查驗工程施工監理對進場材料抽查監理單位對進場材料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴禁使用建立合格供方名冊結束10.7 工程結算支付管理流程開始公司工程相關部門核實結算條件接收由施工單位上報并經監理對結算條件已審查的結算資料審核結算資料是否齊全進行工程結算基建辦審核會同施工單位對總造價的初次確認主管領導復核會同施工單位對總造價的最終確認總經理審核董事長審批公司財務核算尾款公司財務按有關規定及合同約定支付工程尾款款備案結束10.8 履約保證金退還管理流程開始基建辦門審查退還履約保證金條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額公司、財務聯合會簽總經理審核公司領導審批備案結束