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1、建設(shè)集團(tuán)公司地鐵項目部危險作業(yè)分級管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 危險作業(yè)分級管理制度一、編制目的為進(jìn)一步加強(qiáng)危險作業(yè)安全管理，健全和完善安全監(jiān)控機(jī)制，明確各級安全監(jiān)管職責(zé)，推動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理縱深實施，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)要求對所承建的各類工程進(jìn)行風(fēng)險等級劃分，實施分級管控、逐級負(fù)責(zé)，有效控制危害因素，降低安全風(fēng)險，杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生特制定本制度。二、編制依據(jù)根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)法、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知、危險性較大的分部分項工程安全管理辦法等相關(guān)法律、法規(guī)、條例及本公司2、的有關(guān)規(guī)定特制訂本制度。三、適用范圍本評價適用于xx集團(tuán)xx地鐵R3線一期土建工程一標(biāo)項目經(jīng)理部管轄的xx地鐵R3線工程（龍洞莊站孟家莊站）土建施工項目一標(biāo)段，主要包括龍洞莊站（明挖法）、龍洞莊站孟家莊站區(qū)間（盾構(gòu)法）、孟家莊站（明挖法）、出入線暗挖段（礦山法）、站前折返線（礦山法）兩個車站一個區(qū)間一個出入線的土建工程及項目部駐地等所轄的施工區(qū)域內(nèi)，發(fā)生生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急響應(yīng)及救援工作。四、風(fēng)險作業(yè)分級管理制度（一）風(fēng)險作業(yè)等級和監(jiān)管層次的劃分風(fēng)險作業(yè)劃分為三個等級。（詳見附件一）風(fēng)險作業(yè)監(jiān)管分為三個層次，第一層次：集團(tuán)公司；第二層次：公司；第三層次：項目經(jīng)理部。（二）風(fēng)險作業(yè)分級監(jiān)控的原則一3、級風(fēng)險作業(yè)由第一層次、第二層次和第三層次共同實施監(jiān)控管理。二級、三級風(fēng)險作業(yè)由第二層次、第三層次共同實施監(jiān)控管理。項目部是各級風(fēng)險作業(yè)的實施責(zé)任主體，負(fù)責(zé)技術(shù)和管理方案落實及應(yīng)急處置，采用施工現(xiàn)場日常管理監(jiān)督、責(zé)任包保、帶班盯崗、內(nèi)部旁站監(jiān)理跟班值守等方式，確保各級風(fēng)險作業(yè)安全有序施工。公司是各級風(fēng)險作業(yè)監(jiān)控管理的責(zé)任主體。公司的監(jiān)控管理側(cè)重于生產(chǎn)一線管理人員責(zé)任履行，制度、體系與資源保障的督導(dǎo)落實，以及高風(fēng)險作業(yè)關(guān)鍵工序的現(xiàn)場盯崗。集團(tuán)公司的監(jiān)控管理主要采用專項檢查、綜合大檢查、信息診斷、電話問詢提示及書面通知等形式。（三）風(fēng)險作業(yè)辨識管理1、各級風(fēng)險作業(yè)實行動態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險作業(yè)，要及4、時組織辨識評估，按照本辦法規(guī)定確定風(fēng)險等級，逐級上報審核后，適時發(fā)布并實施監(jiān)控。2、項目部負(fù)責(zé)對所承建工程進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險辯識，按分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級，報分公司審核確認(rèn)后，由公司將一、二級風(fēng)險作業(yè)的工程概況、主要風(fēng)險描述、實施時間、擬采取的管控措施、專項方案和應(yīng)急預(yù)案編制審批情況、施工負(fù)責(zé)人、專職技術(shù)和安質(zhì)檢人員等詳細(xì)情況上報集團(tuán)公司工管部、安質(zhì)環(huán)保部審核備案。3、一級風(fēng)險作業(yè)項目由集團(tuán)公司相關(guān)部門共同審核確定，由安質(zhì)環(huán)保部歸口管理，于每年年初發(fā)布一次；二級風(fēng)險作業(yè)項目由公司審核確定，每半年發(fā)布一次；三級風(fēng)險作業(yè)由項目部審核確定，每季度發(fā)布一次。（四）風(fēng)險作業(yè)專項方案審批流程1、一級風(fēng)險作業(yè)安全技術(shù)專5、項方案及應(yīng)急預(yù)案的編制報批：由項目部負(fù)責(zé)編制，上報公司評審后報集團(tuán)公司備案；重大專項方案要報集團(tuán)公司組織專家評審，經(jīng)集團(tuán)公司及建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后實施。2、二級風(fēng)險作業(yè)施工安全技術(shù)方案及應(yīng)急預(yù)案的編制報批：由項目部負(fù)責(zé)編制，上報公司進(jìn)行評審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實施。屬重大專項方案報集團(tuán)公司組織專家進(jìn)行評審，經(jīng)集團(tuán)公司及建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后實施。3、三級風(fēng)險作業(yè)施工安全技術(shù)方案及應(yīng)急措施的編制報批：由項目部負(fù)責(zé)編制，報公司審核批準(zhǔn)后實施。（五）風(fēng)險作業(yè)監(jiān)督管理1、各級風(fēng)險作業(yè)應(yīng)加強(qiáng)施工準(zhǔn)備及其檢查驗收工作，編制針對性、可操作性強(qiáng)的作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底，對各崗位人員進(jìn)行操作技能和安全質(zhì)量知識培訓(xùn)考核，核查專6、項方案和應(yīng)急預(yù)案是否按規(guī)定程序?qū)徟捌渑c現(xiàn)場的符合情況，檢查原材料質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)、機(jī)械設(shè)備安全性能、安全防護(hù)、應(yīng)急救援準(zhǔn)備等各項情況，符合要求后，按程序批準(zhǔn)開工。各級風(fēng)險作業(yè)在實施作業(yè)前（一級風(fēng)險作業(yè)提前15天），由實施單位逐級通報至相應(yīng)的監(jiān)管層級，啟動監(jiān)控管理程序。2、各級風(fēng)險作業(yè)場所醒目位置應(yīng)設(shè)置危險源公示牌，內(nèi)容包括風(fēng)險等級、預(yù)防和應(yīng)急處置措施、監(jiān)控責(zé)任人等，并隨施工進(jìn)展情況動態(tài)更新公示牌內(nèi)容，確保風(fēng)險作業(yè)管控有序。3、一級、二級風(fēng)險作業(yè)屬于高風(fēng)險作業(yè)，其關(guān)鍵工序和安全重點監(jiān)控部位必須執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任包保和盯崗帶班作業(yè)制度，實施內(nèi)部監(jiān)理跟班旁站制度。4、對在一級風(fēng)險作業(yè)監(jiān)控管理工作中做出顯7、著成績的一線管理人員，按照集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)獎懲辦法”有關(guān)規(guī)定給予表彰獎勵；對不認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)、現(xiàn)場管理混亂、問題與隱患排查治理不及時、不徹底導(dǎo)致事故發(fā)生的單位和個人，按照集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)獎懲辦法”和“安全質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法”有關(guān)規(guī)定給予罰款處罰并追究責(zé)任。（六）一級風(fēng)險五項監(jiān)管制度一級風(fēng)險作業(yè)項目是由項目部根據(jù)風(fēng)險作業(yè)分級控制的相關(guān)辦法辨識評估，并報集團(tuán)公司審核確定的。一級風(fēng)險作業(yè)項目安全技術(shù)復(fù)雜、潛在危害程度大，一旦失控，不僅給職工生命財產(chǎn)造成巨大損失，還會損害企業(yè)形象和社會信譽(yù)，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)集團(tuán)公司管理實際，對一級風(fēng)險作業(yè)實行“五項監(jiān)管制度”。1、實施風(fēng)險通報制度8、。一級風(fēng)險作業(yè)施工前，要及時向上級主管部門（集團(tuán)公司、公司）進(jìn)行情況通報，告知作業(yè)計劃、管控措施、資源配置及施工準(zhǔn)備情況。一級風(fēng)險作業(yè)項目的實施性施工組織設(shè)計、安全專項方案和應(yīng)急預(yù)案要按規(guī)定程序進(jìn)行編制、審核、檢算、評估論證，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，未經(jīng)變更批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自變更修訂。施工組織設(shè)計、專項方案和應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在批準(zhǔn)后的一周內(nèi)逐級上報至集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部備案。2、實施專項檢查制度。一級風(fēng)險作業(yè)項目開工前，項目實施單位要按照職責(zé)分工，組織相關(guān)職能部門和人員，分階段、分工序組織安全專項檢查，進(jìn)行作業(yè)安全評估。3、實施領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任包保、帶班盯崗和內(nèi)部旁站監(jiān)理制度。一級風(fēng)險作業(yè)必須實行領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任包保、9、逐級簽訂安全責(zé)任狀，對重要、關(guān)鍵工序進(jìn)行帶班盯崗，嚴(yán)格履行跟班值守職責(zé)，認(rèn)真做好監(jiān)控記錄和信息反饋工作。4、實施定期報告制度。一級風(fēng)險作業(yè)開始后，項目部應(yīng)定期上報現(xiàn)場作業(yè)管控情況和存在問題，逐級上報至集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部，特殊情況隨時上報，上報的監(jiān)控信息資料要求齊全、完整、真實、及時。5、實施作業(yè)銷號制度。各層級監(jiān)管部門應(yīng)認(rèn)真建立完善風(fēng)險作業(yè)監(jiān)控臺帳，及時掌握現(xiàn)場情況。風(fēng)險作業(yè)的項目或工序完成、安全風(fēng)險解除后，逐級上報至集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部關(guān)閉銷號。二、三級風(fēng)險作業(yè)分級監(jiān)管工作要求風(fēng)險等級等級確定依據(jù)風(fēng)險監(jiān)管方式及要求安全方案、應(yīng)急預(yù)案管理風(fēng)險等級發(fā)布風(fēng)險公示其他要求公司項目二級1、開挖斷面不超過10、120m2的暗挖施工。2、淺埋及對穿越的建筑物、結(jié)構(gòu)物、管道等有重大影響的施工作業(yè)。3、有松散地層、暗河、風(fēng)積沙和含水沙層、擠壓性圍巖、斷層等不良地質(zhì)情況。4、有瓦斯的地鐵工程。側(cè)重生產(chǎn)一線管理人員責(zé)任履行，制度、體系與資源保障的督導(dǎo)落實，高風(fēng)險作業(yè)關(guān)鍵工序的現(xiàn)場盯崗情況。負(fù)責(zé)技術(shù)和管理方案落實及應(yīng)急處置，采用施工現(xiàn)場日常管理監(jiān)督、責(zé)任包保、帶班盯崗、內(nèi)部旁站監(jiān)理跟班值守等項目部編制，上報公司評審，經(jīng)評審核準(zhǔn)后實施。屬重大專項方案的，報集團(tuán)公司組織專家評審，經(jīng)集團(tuán)公司及建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后實施。公司審定，每半年發(fā)布一次作業(yè)場所醒目位置設(shè)置危險源公示牌，內(nèi)容包括風(fēng)險等級、預(yù)防和應(yīng)急處置措施、監(jiān)控責(zé)11、任人等。風(fēng)險公示執(zhí)行動態(tài)管理。1、項目每月25日前填寫風(fēng)險監(jiān)控臺帳報公司安質(zhì)部。2、風(fēng)險作業(yè)動態(tài)管理，根據(jù)施工進(jìn)展及時調(diào)整、公示。3、二級風(fēng)險屬重大風(fēng)險，必須實行領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任包保和盯崗帶班作業(yè)制度。三級一、二級風(fēng)險作業(yè)以外的地鐵工程施工由項目部負(fù)責(zé)編制，公司審核批準(zhǔn)后實施。項目審定每季度發(fā)布一次一級風(fēng)險監(jiān)控的作業(yè)項目及監(jiān)管工作要求風(fēng)險等級等級確定依據(jù)風(fēng)險監(jiān)管方式及要求安全方案、應(yīng)急預(yù)案管理風(fēng)險等級發(fā)布風(fēng)險公示其他要求公司項目一級鑒于行政中心站與既有二號線交叉作業(yè)風(fēng)險較高，因此該處的施工按照一級風(fēng)險作業(yè)項目進(jìn)行監(jiān)控，由公司、項目部共同監(jiān)控。側(cè)重生產(chǎn)一線管理人員責(zé)任履行，制度、體系與資源保障的督導(dǎo)12、落實，高風(fēng)險作業(yè)關(guān)鍵工序的現(xiàn)場盯崗情況。1、負(fù)責(zé)技術(shù)和管理方案落實及應(yīng)急處置，采用施工現(xiàn)場日常管理監(jiān)督、責(zé)任包保、帶班盯崗、內(nèi)部旁站監(jiān)理跟班值守等。2、項目進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險辨識，及時將風(fēng)險作業(yè)項目的工程概況、主要風(fēng)險描述、實施時間、擬采取的管控措施、施工負(fù)責(zé)人、專職技術(shù)、安質(zhì)檢人員、專項方案和應(yīng)急預(yù)案編制、審核、批準(zhǔn)情況等詳細(xì)報公司工程部、安質(zhì)部備案。3、實施風(fēng)險通報制度。作業(yè)施工前要向公司工程部、安質(zhì)部進(jìn)行情況通報，告知作業(yè)計劃、管控措施、資源配置及施工準(zhǔn)備情況；施工組織設(shè)計、專項方案、應(yīng)急預(yù)案在批準(zhǔn)后一周內(nèi)上報公司安質(zhì)部備案。4、實施專項檢查制度。開工前，項目經(jīng)理組織各部門及相關(guān)人員，分階段、13、分工序組織安全專項檢查，進(jìn)行作業(yè)安全評估。5、實施領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任包保和盯崗帶班作業(yè)制度。6、實施定期報告制度。作業(yè)開始后，項目每周將作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)控情況和存在問題報公司安質(zhì)部。特殊情況隨時上報。7、實施風(fēng)險作業(yè)銷號制度。風(fēng)險作業(yè)項目或工序完成，安全風(fēng)險解除后，及時上報公司安質(zhì)部關(guān)閉銷號。項目部編制，上報公司評審，經(jīng)評審核準(zhǔn)后實施。屬重大專項方案的，報集團(tuán)公司組織專家評審，經(jīng)集團(tuán)公司及建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后實施。公司審定，每年發(fā)布一次作業(yè)場所醒目位置設(shè)置危險源公示牌，內(nèi)容包括風(fēng)險等級、預(yù)防和應(yīng)急處置措施、監(jiān)控責(zé)任人等。風(fēng)險公示執(zhí)行動態(tài)管理。1、項目每月25日前填寫風(fēng)險監(jiān)控臺帳報公司安質(zhì)部。2、風(fēng)險作業(yè)動態(tài)管理，根據(jù)施工進(jìn)展及時調(diào)整、公示。