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1、建設(shè)集團(tuán)公司鐵路站項(xiàng)目部過程控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 過程控制管理制度1、目的 為了對(duì)施工過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本制度。 2、適用范圍 本制度使用于xx廣大鐵路站前一標(biāo)項(xiàng)目部第一作業(yè)隊(duì)全體管理人員。 3、控制制度 3.1職責(zé) （1）項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并針對(duì)項(xiàng)目確定施工過程的資源的需要，對(duì)整個(gè)施工過程進(jìn)行策劃、控制、監(jiān)視工作。（2）項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)整個(gè)施工過程的質(zhì)量策劃工作.并組織生產(chǎn)管理部和各專業(yè)施工單位（土建隊(duì)）編制施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、作業(yè)指導(dǎo)2、書，督促項(xiàng)目部的質(zhì)監(jiān)部、安監(jiān)部對(duì)質(zhì)量、安全的實(shí)施控制工作。（3）工程部是施工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a施工過程的確定、策劃和控制。b掌握施工過程中產(chǎn)品特性的信息如圖紙、設(shè)計(jì)變更單、工作聯(lián)系單等，并確定分發(fā)范圍。c組織進(jìn)行施工圖紙會(huì)審。d施工總平面管理。e組織編制、審查，審核施工作業(yè)指導(dǎo)文件施工技術(shù)措施、方案、工藝文件等。f組織進(jìn)行特殊過程的過程能力鑒定。g制定施工計(jì)劃并控制、監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施。（4） 安質(zhì)部、物設(shè)部、試驗(yàn)室等部門是施工過程控制的協(xié)助管理部門。（5） 安質(zhì)部，負(fù)責(zé)施工過程的安全管理的組織和監(jiān)督實(shí)施，對(duì)交付后的產(chǎn)品進(jìn)行 “國(guó)優(yōu)、省優(yōu)”工程的申報(bào)。（6） 工程部和物設(shè)部負(fù)責(zé)策劃和3、配置過程實(shí)施的適當(dāng)?shù)氖┕C(jī)械設(shè)備，機(jī)具站負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的機(jī)械設(shè)備，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。（7） 工程部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視、控制。（8） 各工點(diǎn)、部門、協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)具體施工過程的實(shí)施和記錄。3.2工作程序3.2.1施工過程控制的分類 根據(jù)施工過程的性質(zhì)，特點(diǎn)和對(duì)質(zhì)量的影響程度，將其分為兩類：（1）常規(guī)控制過程：對(duì)于可通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的過程，只需進(jìn)行常規(guī)控制。當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)收。（2）需過程確認(rèn)的過程：難以驗(yàn)證或進(jìn)行驗(yàn)證成本較高、具有破壞性時(shí)，這樣的過程除需采用常規(guī)方法進(jìn)行控制外，還需要實(shí)施過程確認(rèn)。3.2.2施工過程的確定和施工過程控制方4、法的策劃 由項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程部和各工點(diǎn)、部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等文件的要求，結(jié)合以往工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確定影響質(zhì)量的過程，對(duì)過程進(jìn)行分類，區(qū)分需要常規(guī)控制的過程或需特殊確認(rèn)的過程，并對(duì)具體的控制方法進(jìn)行策劃，以使整個(gè)施工過程處于受控狀態(tài)。3.2.3常規(guī)控制的過程（1）施工準(zhǔn)備過程的控制：施工過程正式開始之前，為避免盲目開工而導(dǎo)致過程的失控，應(yīng)完成必要的準(zhǔn)備工作。a做好開工準(zhǔn)備，提出開工報(bào)告。開工報(bào)告要求：（a） 工程項(xiàng)目或過程具備開工必要條件方可提出開工報(bào)告。 （b） 整個(gè)工程項(xiàng)目開工前。（c） 合同要求的需填寫開工報(bào)告的過程。（d） 國(guó)家法規(guī)規(guī)定的需填寫開工報(bào)告的過程。 b5、制定施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖、編制施工計(jì)劃。 （a）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工程部和各工點(diǎn)、各部門根據(jù)業(yè)主要求、資源配置等情況制訂項(xiàng)目施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制圖，各二級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃。（b）各工點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制專業(yè)施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制圖，以滿足工程進(jìn)度要求。（c）項(xiàng)目總工程師根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，結(jié)合工程實(shí)施、資源調(diào)配等實(shí)際情況，編制年、季、月工作計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 c圖紙會(huì)審在收到顧客提供的施工圖紙后，在項(xiàng)目總工的主持下，工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。施工圖紙會(huì)審分專業(yè)會(huì)審、系統(tǒng)會(huì)審和綜合會(huì)審三種方式。d編制作業(yè)指導(dǎo)文件 工程部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及工程實(shí)際情況的要求，組織技術(shù)人員編6、制施工方案，措施并負(fù)責(zé)組織方案，措施的審批，重大方案、措施由工程部呈報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。e技術(shù)交底 技術(shù)交底分設(shè)計(jì)技術(shù)交底和施工技術(shù)交底兩種。總工程師負(fù)責(zé)組織參加由設(shè)計(jì)部門主持的，工程部、安質(zhì)部參加的設(shè)計(jì)技術(shù)交底，設(shè)計(jì)技術(shù)交底應(yīng)作好記錄，確保各級(jí)技術(shù)人員正確理解設(shè)計(jì)意圖。施工技術(shù)交底分級(jí)進(jìn)行，由各級(jí)專責(zé)工程師或技術(shù)員負(fù)責(zé)交底。技術(shù)交底應(yīng)有記錄，且應(yīng)交至班組人員，交底與被交底雙方應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽名，防止未經(jīng)交底和交底不清而影響過程質(zhì)量。3.2.4施工過程實(shí)施的控制 在過程實(shí)施前，應(yīng)對(duì)進(jìn)入施工過程的產(chǎn)品、人員、施工機(jī)械和設(shè)備、監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。按照確定的標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)和施工技術(shù)措施等文件進(jìn)行施工，7、并對(duì)施工過程中的施工參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性、安全、環(huán)境及文明施工等進(jìn)行控制。（1） 進(jìn)入過程的成品的控制：進(jìn)入施工過程的產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)施工需要能夠及時(shí)到位，應(yīng)職責(zé)的單位或部門的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格后方可進(jìn)入過程，必要時(shí)，施工前應(yīng)達(dá)到相應(yīng)的使用要求。（2） 進(jìn)入過程的人員的控制：進(jìn)入施工過程的人員應(yīng)具有必要的資質(zhì)或具有相應(yīng)的經(jīng)歷，必要時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)。（3） 施工機(jī)械和設(shè)備的配置、使用和維護(hù)： a應(yīng)選用適合的旋工機(jī)械和設(shè)備，以滿足施工過程的需要。大型的或關(guān)鍵的施工機(jī)械和設(shè)備可在施工組織設(shè)計(jì)中明確，過程中具體使用的施工機(jī)械和設(shè)備可在施工技術(shù)措施中明確。b各工點(diǎn)在使用施工機(jī)械和設(shè)備時(shí)應(yīng)符合有關(guān)操作規(guī)程的8、要求，并在使用時(shí)保持適宜的工作環(huán)境。c施工機(jī)械和設(shè)備在使用過程中及使用間隔期間，物設(shè)部和使用部門應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證使用性能正常、安全性能可靠。d物設(shè)站和使用部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)施工機(jī)械和設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)處置。（4） 監(jiān)控和測(cè)量裝置的配置和使用：施工過程中應(yīng)配置和使用合適的監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備，并按規(guī)定正確使用，以保證施工過程中的產(chǎn)品特性及過程狀況能得到適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和有效的控制。（5） 過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和控制： a施工過程參數(shù)的監(jiān)控和控制：對(duì)施工過程質(zhì)量起到關(guān)鍵作用的過程參數(shù)、監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)控間隔時(shí)間等，由各工點(diǎn)和安質(zhì)部人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)文件的要求，通過監(jiān)控、測(cè)9、量等方式進(jìn)行必要的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)參數(shù)偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整。必要時(shí)，可以采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，掌握過程質(zhì)量狀態(tài)和質(zhì)量趨勢(shì).對(duì)過程參數(shù)的監(jiān)視結(jié)果應(yīng)形成書面記錄。b產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和控制：項(xiàng)目部安質(zhì)部應(yīng)制訂必要的工程質(zhì)檢計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃，明確必須進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目和基本要求，并根據(jù)質(zhì)檢計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。（6） 內(nèi)部溝通及與外部的溝通：施工過程中，各部門應(yīng)就施工中遇到的、存在的問題及時(shí)進(jìn)行有效的內(nèi)部溝通，綜合部負(fù)責(zé)溝通的協(xié)調(diào)工作。（7） 施工環(huán)境和安全文明施工控制：在施工過程中，施工部門應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)安全工作的法令、法規(guī)、條例，對(duì)項(xiàng)目部所制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)定和作業(yè)指10、導(dǎo)文件的要求，落實(shí)、完善和保持必要的安全措施，以防止各類事故的發(fā)生。安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全管理的組織和監(jiān)督實(shí)施。3.2.5特殊過程的控制（1） 確認(rèn)特殊過程的準(zhǔn)則：對(duì)下述幾種情況的過程，除去對(duì)其實(shí)施過程進(jìn)行常規(guī)控制外，在過程實(shí)施前，應(yīng)由生產(chǎn)管理部組織對(duì)其進(jìn)行特殊確認(rèn)。 a當(dāng)過程所形成的產(chǎn)品特性不能通過過程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了竣工要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來(lái)。b可以通過測(cè)量、檢驗(yàn)的方法來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求，但驗(yàn)證工作成本很高。 c可以進(jìn)行驗(yàn)證，但驗(yàn)證工作會(huì)破壞產(chǎn)品。 d多系統(tǒng)、多專業(yè)聯(lián)合的重要過程。（2）機(jī)械設(shè)備能力的認(rèn)可：當(dāng)過程所使用的機(jī)械設(shè)備將對(duì)過程的質(zhì)量和11、安全產(chǎn)生重要影響時(shí)，可在過程開始前，對(duì)所使用權(quán)用的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，批準(zhǔn)其投入使用。（3）人員資格、能力的鑒定：當(dāng)人員的技能水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等對(duì)過程的質(zhì)量產(chǎn)生很大影響時(shí)，可在過程開始前，對(duì)參加過程的人員是否具有相應(yīng)的資格應(yīng)進(jìn)行鑒定。（4）使用的方法和程序的確認(rèn)。a 當(dāng)過程采用新工藝、新技術(shù)、新方法，或過程重大、復(fù)雜時(shí)，可在過程開始前，對(duì)過程使用的方法和程序含廠家提供的施工作業(yè)方案，自行編制的作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案等的正確性和適宜性進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可通過模擬試驗(yàn)包括小樣試驗(yàn)、試吊、試焊，工藝評(píng)定等方法進(jìn)行確認(rèn)。b需特殊確認(rèn)的方法和程序，除滿足施工技術(shù)措施編制管理程序的要求外，必要時(shí)，由工程部組織評(píng)審確認(rèn)或請(qǐng)相關(guān)方參與評(píng)審確認(rèn)。（5）記錄要求的確認(rèn)：對(duì)于在實(shí)施中必須即時(shí)記錄監(jiān)控和測(cè)量的數(shù)據(jù)的過程，可在過程開始前，由施工過程技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同工程部、安質(zhì)部對(duì)記錄要求及記錄的準(zhǔn)備情況進(jìn)行確認(rèn)。過程的實(shí)施情況應(yīng)形成必要的質(zhì)量記錄，特殊過程的確認(rèn)情況在必要時(shí)可形成確認(rèn)記錄。過程控制必要的質(zhì)量記錄及其表式由工程部確定和編制，各工點(diǎn)負(fù)責(zé)記錄、保管。