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1、建設集團分公司員工考勤、財務及車輛管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、辦公室日常管理制度3二、考勤管理制度5三、財務管理制度8四、財務報銷制度14五、車輛管理制度19六、公司獎懲制度20七、外聯公司投標報名收費、程序及標準26辦公室日常管理制度 為規范辦公室區域的管理，創造文明、整潔的辦公室環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，結合本公司的實際情況，特制訂本制度。一、 日常行為規范：（1）辦公室區域應保持良好的工作環境，不準大聲喧嘩；（2）不得中途外出辦理與工作無關的事情；（3）2、不準穿拖鞋進入辦公室，要注重禮儀，養成良好的習慣；（4） 不準曠工、遲到、早退和擅離工作崗位；（5） 不準在工作時間內做與工作無關的事；（6） 不準在辦公室內上班時間玩手機、電腦游戲、睡覺、串崗、閑聊；（7） 不準在上班前或上班中喝酒（除公司領導批準外）；（8） 員工通訊應保持電話暢通，通訊方式發生變更時，應及時告知相關人員。二、 衛生制度要求：（1） 辦公區內要桌椅整潔，桌面資料堆放整齊；不亂堆亂放、亂寫亂畫；（2） 地面清潔，無紙屑、煙頭、水漬，門窗玻璃通透無漬跡；（3） 辦公設施無灰塵，垃圾一日一清；（4） 要文明用廁，節約用水、節約用紙，注意保潔；三、 保密制度要求：（1） 保管好本人3、持有的公司涉密文件，未經授權批準不得對任何人提供有機密的公司文件或其它未公開的經營狀況，財務數據等；（2） 對非本人職權范圍內的公司機密，應做到不打聽、不猜測、不傳播。（3）工資信息屬公司保密內容，任何人不得向財務人員及公司其它員工打探工資信息，任何員工均負有保守公司及個人工資信息秘密義務；對打探他人工資信息，向他人或公司外部人員散布工資信息者，情節惡劣或造成嚴重后果者給予除名處理。四、 愛護公物，厲行節約（1） 個人事務不使用公司財物，不得隨意將公司財物贈送與公司業務無關的他人；（2） 辦公中應以無紙化辦公為主，盡量節省紙張及廢物利用；（3） 電燈、電腦主機、顯示器、打印機、空調帶電辦公室設4、備，長時間人員離開或下班前必須關機，關閉電源，造成事故損失的，由使用或責任人照價賠償；（4） 非工作時間不得在辦公室上網操作電腦。五、 愛崗敬業，團結合作，任何時候堅決維護公司利益，樹立良好形象。XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日考勤管理制度一、 目的： 為規范公司考勤管理、嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，并使員工的工資核算有章可依，結合我公司的實際情況，特制定本規定。二、 使用范圍： 本制度適用于本公司所有員工。 三、管理規定： 1、工作制度： 本企業全體員工每日工作時間以八小時為標準（特殊情況另行規定）。即：周一至周五 上午8：30 -12：00 下午1：30- 5、5：302、 考勤管理： 員工上下班需按公司規定作息時間打卡以記錄每天的出勤情況。員工打卡每天2次，上下午各1次（因公外出不能打卡，由部門領導簽字確認)。3、 遲到、早退：上班時間以后到達，視為遲到。正點下班以前離開視為早退。遲到或早退10分鐘內（在規定上下班時間內）扣款30元，15分鐘以上扣款50元，30分鐘以上按0.5天事假計算。遲到、早退情節嚴重屢教不改者，將給于通報批評，加倍扣發工資，直至解除勞動合同。遇到惡劣天氣，交通事故特殊情況，情況屬實的經公司領導批準可不按遲到早退處理。4、 請銷假： 因私事而不能正常出勤的，須請假。員工請假1-2天的由部門負責人批準，三天以上（包括三天）的由總6、經理批準；部門經理、副總經理請假由總經理批準。各類請假必須完成審批程序后方可休假。未辦理請假手續，擅自離開崗位或請假期滿也未續假者，3天以內（含3天）按曠工處理，3天以上按自動離職處理。休事假須按公司規定提前一天書面申請如實說明原因，事假期間每天扣除工資的100%。 5、病假： 員工本人確實因病，不能正常上班者，必須提供縣級以上醫院的病情診斷證明及所開據的病假條，報經部門經理批準方能病休。三天以上（含3天）報總經理審批，否則按曠工處理。病假期間的工資，當月累計3日以內的，扣發日工資的50%，超過3日以上，在7日以內的，扣發日工資的70%，超過7日以上的公司只提供生活費或根據個人身體情況另行安排7、工作崗位，或解除勞動合同。6、 曠工：未完成請假手續或休假期滿未續假而擅自不上班者，或偽造出勤記錄者，一經查明，將按曠工處理，每曠工一天按個人工資的三倍罰款。凡曠工連續兩天或全年累計三天者，一律予以違紀辭退，并被解除勞動合同并沒有任何經濟補償。7、 有薪節假日：婚假、喪假及國家法定假日按國家規定執行。8、 加班管理：員工在完成計劃工作目標過程中，因個人原因而產生的加班加點不作為加班。確因工作原因需加班的必須由公司總經理進行審批，原則上進行調休。員工自行調休的按曠工處理，情節嚴重造成損失的立即解除勞動合同并沒有任何經濟補償。9、 各部門負責人為本部門考勤管理第一責任人，直接負責本部門員工勞動紀律8、的管理。各部門經理將根據公司員工考勤紀錄統計處罰情況，并報總經理批準，從當事人工資中扣罰。 四、本制度解釋權歸總經理辦公室。 五、本制度由總經理簽發，自發行之日起施行。 XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日財務管理制度 財務部門是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度等，結合本公司具體情況制定本制度。一、 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎，嚴格執行財政紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業的方針，勤儉節約、精打細算，在企業經營9、中制止浪費和一切不必要的開支，降低運營成本，提高利潤。二、 財會人員，要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。三、 認真編制公司各項財務收支計劃，審核各項資金使用和費用開支，收回工程款項，清理催收應收款項，辦理日?，F金收付、費用報銷、稅費繳納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日常編報資金日報表，做好公司籌融資工作，處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。四、 在辦理會計事務中必須遵守國家頒布的會計準則、財經法規，照章辦事，對于違反財經紀律和財務制度的事項必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行并及時向總經理匯報；按照會計制度進行會計核算；編制10、年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬證相符，管理好會計檔案。五、 建立財務管理制度，由財務總監對公司所有支出的收入情況進行審核監管，做出收支透明。財務總監負責每月擇日向股東會同胞財物收支狀況。每年終負責指導財務部門編制年終損益表及下年度預算支出計劃表。六、 加強公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付各項設備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。七、11、 建立經濟核算制度，配合公司內部審計，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供數據。八、 資金報銷制度：（1） 所有款項的支出，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項支出，事后請其在支出單上補簽意見；（2） 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由會計負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管，不準由一人統一保管使用。會計或出納不在單位期間，印章由法人代表指定的專人保管。印章代管辦理交接，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；（3） 財務部門原則上12、不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符；（4） 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金；（5） 往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須公司主管領導批準；（6） 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；（7） 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須公司主管領導批準。（8） 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。（9） 建立行政費用支出管理制度，正常的辦公費用開支13、，必須有正式發票、印章齊全、經手人、部門負責人簽名，按照規定經總經理批準方可報銷。（10） 公司差旅費開支應嚴格按公司出差管理規定、標準執行。（11） 車輛維修費及車輛燃油費的報銷嚴格執行公司關于車輛使用與報銷的相關規定；（12） 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司股東會決定，經總經理批準后報財務部門備案。（13） 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單，經相關分管經理批準后方可借款。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；（14） 支票領用單、借款人必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部門直接支付；（15）14、 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部門主管經理和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章；（16） 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準；（17） 未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保使用。（18） 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。九、保密制度：財會人員應嚴格遵守職業道德，不得將公司運營狀況等機密泄露給他人，一經發現，將按公司相關規定嚴處或直接出名。十、資產管理制度1、公司財產的范圍 （1）公司財產包括固15、定資產和低值易耗品； （2）凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理工具、房屋建筑物等，同時具備單項價值1000元以上和耐用年限在一年以上的均列為固定資產； （3）凡單項價值1000元以下或價值在1000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品；2、公司財務部門負責公司所有財產的會計核算（1）公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；（2）公司各施工工地使用機械設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；（3）辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相16、應的措施、辦法。3、財產的購置與調撥（1）辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；（2）財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財務發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；（3）各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；（4）固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部門報賬；（5）財產在公司內部之間轉移使用應辦理移17、交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部門備案。4、財產的清查、盤點（1）公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；（2）各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；（3）財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；（4）凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，有公司主管領導決定處理意見；（5）凡達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責18、賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。十一、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。十二、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日財務報銷制度 為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際情況，統一各部門的報銷程序及具體規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。一、報銷審批監控程序1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。2、辦公用品19、的購置：由各部門根據需要，編制計劃報后勤管理部門審核匯總，按計劃統一安排購買，領用時，須登記，經部門負責人批準。3、物品采購報銷須按采購控制程序、倉庫管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。4、每周三和周五上午8：30-下午16：30定為費用報銷日。當事人填好報銷單，由部門負責人簽字，財務室審核，金額小于或等于1000元以內的費用開支由常務副總經理審批；超出1000元的費用開支由總經理審批方可報銷。二、報銷規定（一）、差旅費報銷規定1、員工出差應填寫出差借款申請單、借款內容、注明借款用途，并由部門負責人審批，1000元以內由分管副總經理審批，超出1000元借款由總經理審批，按規定程序審批20、后，到財務部門預借差旅費。2、員工出差返回后，及時填寫報銷單，附上原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務室報銷。3、食宿費：實行定額包干使用。員工住宿每人省外可報銷150元/天、省內130元/天;餐費補助每人省外50元/天、省內30元/天;超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。4、交通費：員工出差需購買飛機票的，必報總經理批準方可購買，不得擅自購買；如擅自購買，費用由個人承擔。出差不為處理緊急事務的普通員工應以汽車、火車做為主要交通工具（火車以硬臥、硬座；動車、高鐵以二等座為宜）。員工憑當日有效發票在限額標準內可實報實銷。從當日晚8：00-次日晨7：00乘車6小時以上或連續21、乘車超過12小時的可購同席臥鋪票，憑票報銷。凡符合上述規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的50%給予補助?？偨浝韥硗兯匈M用實報實銷。家在外地的常務副總及副總經理每年可報銷6次探家來回費用（限來往規定的車船費）。市內交通費省外每天30元/人、省內每天20元/人。5、因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費費用超支或超規格乘坐交通工具的須事先征得總經理批準。6、員工帶車出差的往返途中過路費、油費憑有效發票據實報銷。產生的住宿費及伙食費按標準執行。出差時的招待費用，確因工作需招待客人時，要根據不同客戶和人數本著既能節約又能辦好事的原則請示總經理審批，報銷時按相關規定報銷。 7、出差在外有酗酒22、斗毆與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給予任何補償。沒有按照出差規定違反公司紀律責任自負；給公司形象造成損害者，將進行嚴厲懲罰且不得報銷任何費用。 8、出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，按該次出差總費用處以2倍以上罰款，情節嚴重者解除勞動合同。 9、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。（二）市內交通報銷規定公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車或地鐵費用實報實銷，公司原則上不提倡乘坐出租車，如確因工作需要乘坐出租車，要事先請示部門負責人，報銷時由部門負責人注情況說明并簽字。 （三）、車輛維修及汽油費管理制度 （1）、公司車輛維修保管統一由后勤管理部門統一管理，應指定維修點23、，維修費用一般采用銀行轉賬的方式結算；（2）、車輛的易損備品備件由后勤管理部門統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由后勤部門建賬予以核銷使用。（3）、汽車加油用卡及ETC充值由后勤管理部門統一管理并設帳登記使用。 （四）、報銷發票粘貼規定報銷人應將發票及相關附件分類逐張整理整齊，用大頭針或回形針固定，小于審批單1/4的單據，如公交車、打的費需粘貼在專用粘貼紙上，并完整規范的填寫相應的報銷單。具體要求為：1、 費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，要寫清大小寫，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。2、 經辦人盡量要求對方提供正式發票，如不能24、提供需開具收據，費用報銷發票及收據的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票及不符合規定的收據一律不予報銷。3、 招待費報銷單：如是工作餐一律按標準報銷，如業務招待費，應根據業務需要，避免鋪張浪費，以節約適用為原則，另此項費用發生前，需先填寫招待費用審批表，由相關領導簽字，方可到財務審核報銷。另招待費審批表需由陪同人員簽字，注明事由，并填寫規范。4、 填寫報銷單一律使用黑色簽字筆書寫，書寫工整，不得涂改，大小寫需規范，金額一致，如有不一致者，按最小金額報銷。借款未還者，原則上前款未還后25、款不借，逾期未還借款者轉為個人借款，從當月工資中扣回。三、 報銷時間購買材料，必須在購買日期起三日內報銷，員工報銷其他費用，須在費用發生之日起兩日內按規定程序進行報批。特殊情況須總經理審批，否則財務有權拒辦。四、 下列情況不予報銷1、 不按公司相關規定程序辦理報銷手續的； 2、違章罰款及其它因當事人過失造成損失浪費。五、 報銷流程 1、費用發生前的申請（本部門負責人和財務部門審核）。 2、費用報銷人粘貼好附件并簽字。 3、報銷人報送報銷單給本部門負責人復核。 4、財務部門審核。 5、總經理審批。 6、出納憑總經理審批結果付款或結清借款。 六、本報銷制度適用于公司全體人員，并從發文之日起執行，請26、全體人員共同遵守。 XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日車輛管理制度 為保障公司車輛合理使用，厲行節約，最大限度的發揮車輛的使用效益，特制訂本制度。一、 車輛應有專人駕駛，需由他人駕駛時，應盡駕駛人責任，但不得交無駕照人員駕駛；二、 與車輛相關的證件。保險卡等資料由駕駛人員保管，如有遺失，由此產生費用有駕駛人員負責；三、 車輛行駛中應注意安全，遵守交通規則，若違章罰款由誰駕駛誰承擔；四、 各部門用車應事前申請，經分管經理同意，統一安排調度，杜絕一人一車、一事一車的浪費現象。五、 駕駛人員用車后，應認真填寫行駛記錄，以保證車輛的節能降耗；六、 嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，27、誰駕駛誰負責維修費用，還應承擔法律責任；七、 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛人員與單位共同負擔；八、 為保證車輛安全，除經理同意外，應停放在固定停車場所；九、 車輛維修與加油應嚴格遵照公司相關規定執行；十、 本制度自發文之日起執行。XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日公司獎懲制度為加強企業管理，嚴明紀律，教育員工遵守國家的各項法規和政策，遵守社會公德和職業道德，調動員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率，維護正常的工作秩序，本著公平競爭、公正管理及精神鼓勵與物質獎勵相結合，教育與懲處相結合的原則，根據國家有關法規及政策，并結合本公司的實際情況，特制訂28、本獎懲制度，公司所有員工須自覺遵守并相互監督執行。 第一條、獎勵或處罰方式： 1、處罰方式：現金處罰（從當月工資中扣除并通報）。 2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發放。 第二條、員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程序如下： 1、員工推薦、本人自薦或部門提名； 2、辦公室、本部門審核； 3、總經理辦公會議會審； 4、總經理批準； 第三條、處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節輕重，分別給予以下處罰： 1、行政處罰，包括：批評，警告，記過，降職，辭退； 2、經濟處罰，包括：罰款，取消獎金； 第四條、有下列表現的員工應給予獎勵: 1、完成本部工作計劃指標，29、創造較大經濟效益； 2、向公司提出合理化建議，被公司采納，并取得一定效益的； 3、節假日經常加班，具有高度奉獻精神和敬業精神，并取得顯著效果者。 4、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者； 5、工作認真、責任心強、工作績效突出者； 6、堵住公司的經濟漏洞，并為公司挽回經濟損失者； 7、如經過招投標過程的努力取得成就，中標簽訂合同后，則對相關人員進行獎勵，其標準按簽訂合同的工程總價的千分之五給予獎勵，分配方式由部門經理進行客觀分配； 8、市場經營部設立目標考核獎，除完成公司領導交給的任務外，依托公司資質加強外聯合作等，年定目標任務純收入10萬元，超額完成部分獎勵20%； 9、總經理認為應當給予30、獎勵的，其獎勵金額由公司股東會決定執行； 第五條、員工有下列行為的應給予行政處罰同時處以經濟處罰: 1、根據考勤管理制度，遲到、早退一次罰款30-50元； 2、 在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款30元； 3、 輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款100元； 4、 工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元； 5、 對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元； 6、 遺失經營管理之重要文件、物品或工具罰款50元； 7、 不配合各部門工作的罰款100元； 8、市場經營部在招投標過程中，如發生程序錯誤，造成廢標，對相關人員按投標報價進行經濟處罰：500萬以下的，處以20031、0元罰款；500萬-1000萬元，處以4000元罰款，以此類推，每增加500萬，加罰1000元（不足500萬按500萬計算） 9、不能及時、認真清掃自己的衛生區，辦公區內（桌面、地面）凌亂，不整潔者，罰款20元。10、工作時間和工作場所，衣冠不整、奇裝異服影響公司形象者，罰款50元。11、在所管轄區域內，有長明燈、長流水者。下班后所轄區域窗戶未關，所用電器（電腦、打印機、飲水機等）電源未切斷者，罰款50元。12、非工作要求午餐飲酒者，罰款50元。13、工作時間看與本職工作無關的書籍、網站、上網聊天、玩游戲、做與工作無關事情者，罰款50元。14、若被處罰員工屢教不改，重復同樣錯誤，或不聽勸阻，不32、服從管理者，則上級主管人員或制度執行部門有權力對其進行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當事人承擔后果與損失；15、凡是部門經理或主管發現問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等處罰；16、工作流程中每一流程責任人要對前面各個流程的執行情況進行監督、檢查，如發現上一流程有問題，有權拒絕繼續進行下一道流程，并有權向所屬部門主管或經理提出申訴或向公司進行投訴。若未對上一道流程進行檢查，或發現問題但未提出或解決，則所發生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔，處罰200元；17、各員工之間應互相幫助、監督、檢查，發現隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款100元；18、33、拒不執行領導交辦的各項臨時任務，罰款100元；19、公司管理制度沒有的，由公司會議決定。 第六條、 員工有以下行為者，給以降級、辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經濟補償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：1、受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害；2、違反勞動合同或工作要求情節嚴重；3、蓄意損壞公司或他人財物；4、泄漏公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損失；5、拒不執行總經理或部門領導決定，干擾他人工作的；6、濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；7、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的34、；8、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處罰的；9、挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；10、利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；11、曠工或從事其它兼職的；12、散布謠言，損害公司聲譽，組織、煽動怠工，或采取不正當手段要挾領導，擾亂公司秩序的；13、違反公司規定屢教不改的；14、因工作需要調派工作，無故拒絕接受的；15、因行為不當或生活不檢點，有損公司聲譽的；16、其它重大過失或不當行為，導致嚴重后果的；第七條 員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第八條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負35、的責任外，按實際損失情況賠償公司損失；第九條 公司領導發現員工犯有違反各項制度規定的行為時，應及時向辦公室報告；員工也可檢舉、揭發任何人的違紀違章行為，一經查證屬實，對檢舉人進行獎勵。第十條 辦公室接到報告、檢舉、揭發，立即匯報總經理進行調查處理。調查完畢，辦公室提出處理意見書呈報總經理批準，交有關部門執行并通知受處分人。第十一條 給予員工處罰，應當慎重決定。必須弄清事實，取得證據，經過一定會議討論，征求有關部門意見，并允許受處罰人進行申辯。第十二條 調查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。第十三條 員工對所受懲罰存異議者，應于處分決定36、形成后3日內陳述理由申辯，并以申辯后之核定作為公司最后之決定，當事者不得再存異議。第十四條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前不得調離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。第十五條 本制度由總經理核準后公布施行，修正。XXXX建設集團有限公司XX年08月02日 外聯公司投標報名收費、程序及標準 公司除自營業務外，對外業務的開展包括聯合投標及項目分包，現對工作流程及收費標準作如下規定：一、 聯合投標：（一） 程序：1、 公司安排專人負責業務外聯工作，外聯人負責在公司資質、業績等范圍內承接合作業務，并負責對合作方、合作項目做初步了解；2、 初步有意向性合作的項目，外聯人匯報公司分管負責人，分管負責人對37、該工程項目進行評審、確定收費標準后登記報總經理審批；3、 總經理批準后，外聯人通知項目合作方繳費，財務部門確認收費后，由分管經理安排標書制作人員辦理報名手續、制作預審文件、投標文件等；4、 所有文件經分管負責人審核無誤后，方可登記蓋章；5、 分管負責人將預審、投標文件及結果交由資料員存檔備案（二）收費標準：（1） 聯合投標公司開展招投標業務活動，根據項目要求資質條件是否網絡投標等因素，收費4000-10000元。該費用為聯合服務費，不含預審及招標文件購買、裝訂費，不含建造師出場及委托人車旅費。（2） 繳納時間：雙方確定合作關系及費用后，報名前交50%，封標前交50%，服務費用不交清，不得辦理蓋38、章手續，該筆費用不出具稅務發票，只開收據。二、 項目分包：（一）程序：1、 外聯人員就意向對分包項目及分包單位做初步了解后匯報分管領導。2、 分管領導對該項目做出綜合評審后，報送總經理審批。3、 總經理審批同意，雙方簽訂分包協議書，如項目需要投標，則進入投標程序，按投標流程收費。 （二）收費標準:1、 分包協議書簽訂后，分包方預交分包工程管理費保證金1萬元，如中標，該筆費用從3%管理費中扣除，如不中標，該費用作為前期服務費不退；2、 管理費用按工程結算總價的3%收取，分別從預付款、進度款及結算款中扣除，對誠信客戶、長期合作客戶及戰略性合作伙伴可作出適當減免；3、 公司代開、代繳稅務發票，費用按國家相關規定收取；4、 如在施工過程中須公司方配合施工管理，費用按實際發生另行計算。XXXX建設集團有限公司XX分公司 XX年08月02日