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1、建設(shè)公司物資供應(yīng)商及倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資供應(yīng)管理制度第一章 總則 第一條 為了加強和規(guī)范公司物資供應(yīng)管理工作，落實計劃與采購、監(jiān)督與檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、服務(wù)與管理職能，實現(xiàn)物資供應(yīng)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化目標(biāo)。制定物資供應(yīng)管理辦法。第二條 物資供應(yīng)管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統(tǒng)計報表管理。第二章 管理體制及職責(zé) 第三條 管理體制 一、實行公司、采購供應(yīng)部兩級管理體制。 二、內(nèi)部風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)工作給予監(jiān)督、檢查及考核。 2、三、公司成立采購供應(yīng)部，對供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理。 四、公司各部門負(fù)責(zé)需求計劃的匯總上報工作。 第四條 采購供應(yīng)部門工作職責(zé)： 一、負(fù)責(zé)貫徹、落實公司物資供應(yīng)管理工作的方針、政策。 二、負(fù)責(zé)審核匯總各部門物資需求計劃，并報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批。 三、負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、材料的統(tǒng)一采購、供應(yīng)工作，并負(fù)責(zé)對各部門物資供應(yīng)工作給予指導(dǎo)、管理，服務(wù)生產(chǎn)，保障供應(yīng)。 四、負(fù)責(zé)定期布置、安排、總結(jié)物資供應(yīng)管理工作。 五、負(fù)責(zé)各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。 六、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計報表和建立并完善供應(yīng)管理信息系統(tǒng)。 七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第五條 流程 一、各部門上報計劃：根據(jù)月作業(yè)計劃及材料3、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并報采購供應(yīng)部。 二、調(diào)整匯總：采購供應(yīng)部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調(diào)整并匯總。 三、利庫調(diào)整：采購供應(yīng)部門匯總各部門使用計劃后，進行利庫，對計劃進行核對，形成匯總計劃。 四、審批：采購供應(yīng)部將各部門上報的物資需求計劃審核匯總后，上報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批。 五、采購計劃：采購供應(yīng)部按照物資采購權(quán)限，確定物資采購方式，編制采購計劃，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批。 六、招標(biāo)采購：招標(biāo)采購物資計劃，經(jīng)招標(biāo)辦審批后，實施招標(biāo)采購。其它物資由采購供應(yīng)部組織采購。 七、簽訂合同：按規(guī)定程序進行招標(biāo)比價后，與供應(yīng)商簽訂合同。 八、到貨驗收：到貨后，由4、使用部門組織有關(guān)部門或技術(shù)人員進行驗收。 九、入庫：驗收完畢后，辦理入庫手續(xù)，登帳上卡。 十、保管：按照不同物資的保管保養(yǎng)要求，對設(shè)備、材料、配件進行保管。 十一、出庫：按各部門使用計劃發(fā)放出庫。第三章 計劃管理 第十條 材料配件計劃的編制 一、計劃編制的原則：實事求是、保障供應(yīng)、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟有效，嚴(yán)禁錯報、漏報和虛報。 二、計劃編制的依據(jù)：物資采購計劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫存量（含代儲代銷物資）結(jié)合合理儲備來確定，年度消耗量的確定要依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與年度各部門生產(chǎn)成本、工程資金計劃中有關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。 第十一條 物資需求計劃按計劃提報的時間可5、分以下四種： 一、年度物資需求計劃； 二、月度物資需求計劃； 三、應(yīng)急物資需求計劃； 四、臨時急用物資需求計劃； 第十二條 計劃編制上報時間一、年度物資需求計劃： 是各部門年度物資總需求計劃，需要在上年度11月15日前上報采購供應(yīng)部，同時要注明具體到貨時間和要求。二、月度物資需求計劃： 月度計劃是采購執(zhí)行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產(chǎn)任務(wù)、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充（追加），應(yīng)在當(dāng)月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當(dāng)月正常計劃量的10。三、應(yīng)急物資需求計劃： 面對突發(fā)性生產(chǎn)安全事件及季節(jié)性災(zāi)害應(yīng)急搶險救災(zāi)物資的需求，使用部6、門提出申請，經(jīng)采購供應(yīng)部核準(zhǔn)，先組織到貨再補辦相關(guān)手續(xù)。四、臨時急用物資需求計劃： 對生產(chǎn)臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負(fù)責(zé)人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規(guī)格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當(dāng)月5號的選擇當(dāng)月的“追加計劃”，若超過當(dāng)月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。 第十三條 上報計劃的審核匯總、審批： 采購供應(yīng)部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當(dāng)前庫存結(jié)構(gòu)及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應(yīng)部要在收到計劃7、后的2個工作日內(nèi)反饋給上報部門，上報部門確認(rèn)、修改后，在1個工作日內(nèi)上報采購供應(yīng)部。采購供應(yīng)部審核、匯總物資需求計劃后，上報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批。第十四條 計劃的執(zhí)行： 采購供應(yīng)部要嚴(yán)格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產(chǎn)物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設(shè)備的通用部分10個工作日內(nèi)到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內(nèi)到貨，特殊材料、大型、非標(biāo)及加工周期長的設(shè)備、備件，根據(jù)供需雙方約定的時間供貨。 第十五條 為保證計劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，年度、月度計劃的生產(chǎn)物資（品種、金額）準(zhǔn)確率要分別達到80和90以上。 第十六條 為杜絕計劃的盲目性和隨意性，要求年度計劃和月度計劃在規(guī)定上報時間內(nèi)一次性上報8、采購供應(yīng)部。 第十七條 有下列情況之一的，采購供應(yīng)部有權(quán)不予受理計劃，或視所申報的計劃為無效計劃，由此造成的貽誤生產(chǎn)、人為積壓以及其他經(jīng)濟損失，由計劃申報部門負(fù)責(zé)承擔(dān)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任： 1、上報申請計劃不按規(guī)定期限及拖延時間較長的。 2、漏報、錯報、虛報申請計劃的。 3、在計劃審核過程中，計劃申報部門對需要變更或有疑問的計劃拒不確認(rèn)、修改，或確認(rèn)修改后不按時上報采購供應(yīng)部的。 4、隨意變更已經(jīng)審核、審批的需求計劃的。 5、補充計劃每月超過兩次，采購額度超過月度計劃5的。 6、不按統(tǒng)一格式編制計劃或在編制計劃時故意空項、標(biāo)注不明的。 7、不按規(guī)定期限報庫存物資明細報表，所報內(nèi)容不符合實際庫9、存的。 第十八條 采購供應(yīng)部對各部門申報的申請計劃未經(jīng)審批實施采購或無計劃采購，每次扣罰100-300元，由此造成的資源浪費，人為積壓以及其他經(jīng)濟損失由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)承擔(dān)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第十九條 各部門要增強物資計劃的準(zhǔn)確性，嚴(yán)肅性，可執(zhí)行性，任何部門不得無計劃訂貨，無計劃結(jié)算，無計劃發(fā)貨，違者嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。第四章 采購管理第二十條 物資采購遵循的原則：透明、公開、公平、公正，堅持技術(shù)先進、質(zhì)量可靠、經(jīng)濟合理和貨比三家的原則。 第二十一條 采購方法及方式 物資的采購可采用招標(biāo)采購方式、競爭性談判方式、單一資源商務(wù)談判方式以及比價方式，所有采購方式在執(zhí)行過程中要實施集體性，精10、細性商務(wù)談判，通過陽光化的采購過程確定物資供應(yīng)商（廠）及采購價格。 一、采用招標(biāo)方式采購： 單項合同估算價在10萬元以上的物資的采購采用招標(biāo)方式，來確定采購物資的供應(yīng)商（廠）及價格，招標(biāo)過程按公司規(guī)定的招標(biāo)辦法進行，由采購供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險控制部和財務(wù)部參與。 二、采用競爭性談判方式采購 （一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格的或者重新招標(biāo)未能成立的； （二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； （三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足安全生產(chǎn)緊急需要的； 競爭性談判由采購供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險控制部、財務(wù)部參與，共同確認(rèn)供應(yīng)商（廠）及價格。三、采用單一資源商務(wù)談判方式采購 （一）只能11、從唯一供應(yīng)商處采購的； （二）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的： （三）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其它供應(yīng)商處采購的： （四）國家及地方法律法規(guī)政策有特殊要求的； 單一資源商務(wù)談判：單項合同估算價在5萬元以下的由采購供應(yīng)部商談價格，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批；單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險控制部、財務(wù)部共同參與，確定物資供應(yīng)商（廠）及價格。 四、單項合同估算價在10萬元人民幣以下的可采用比價方式采購。凡未通過招標(biāo)、競爭性談判確認(rèn)供應(yīng)商、價格的物品的采購，每次采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在比質(zhì)比價比服務(wù)的基礎(chǔ)上進行綜合評估，單項12、合同估算價格在5萬元以下的，由采購供應(yīng)部商談價格，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審批；單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險控制部、財務(wù)部共同參與來確定供應(yīng)商（廠）及價格。 五、常規(guī)材料、標(biāo)準(zhǔn)備件的物資采購要由內(nèi)部風(fēng)險控制部和采購供應(yīng)部共同參與，確定出一段時間內(nèi)（半年或一年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，并遵循“掛賬兩個月付款”的賒銷政策，在物資采購合同中約定。 第二十二條 物資采購合同管理 一、合同的簽訂：工業(yè)品的買賣合同是規(guī)定和約束雙方權(quán)利和義務(wù)的法律之本，可保護雙方經(jīng)濟利益，最大限度的減少經(jīng)濟糾紛，供應(yīng)商及材料價格確認(rèn)后必須簽訂合同，簽訂合同由采購供應(yīng)部起草，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審核后，13、方可簽訂。采購供應(yīng)部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術(shù)資料、變更文件或通知，要建立合同臺帳，按類別、日期進行整理和保管。 二、合同履行： 合同生效后，按合同交貨進度，由采購供應(yīng)部門及時催促賣方按時發(fā)貨。收到貨物后，按驗收程序及時進行，驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)。 三、問題處理：（一）如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符的，經(jīng)檢測，質(zhì)最與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符的，可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶刭u方并及時告知賣方，就退貨，經(jīng)濟補償，賠償和罰款事宜按合同規(guī)定進行談判。（二）如發(fā)現(xiàn)缺貨、供貨延遲等問題，應(yīng)及時上報物資供應(yīng)部處置，尋找替代品或供應(yīng)商，并保留追究經(jīng)濟賠償?shù)臋?quán)力。 第二十三條 采購的付款與結(jié)算 一、采購付14、款： 1、采購部門根據(jù)物資采購計劃，物資采購合同，編制“采購資金支付計劃”，財務(wù)部根據(jù)物資采購計劃、物資采購合同和公司賒銷政策審核“采購資金支付計劃”，報總經(jīng)理審批。 2、采購部門根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，填寫“資金支付申請單”，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審核后，按審批程序辦理采購資金支付手續(xù)。 二、采購結(jié)算：采購部門應(yīng)根據(jù)物資采購發(fā)票、物資驗收單與相應(yīng)的物資采購合同、審批價格進行核對，核對相符后，填寫“材料報銷單”，報內(nèi)部風(fēng)險控制部審核合格后，交財務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理簽批后，方可辦理物資采購結(jié)算。 第二十四條 在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購過程中，內(nèi)部風(fēng)險控制部全程參與。采購人員要自覺接受內(nèi)部風(fēng)險控制15、部對采購活動的臨督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯采購管理制度的行為，內(nèi)部風(fēng)險控制部有權(quán)對有關(guān)人員提出經(jīng)濟處罰、降級處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。第五章 供應(yīng)商管理 第二十五條 供應(yīng)商的準(zhǔn)入 一、準(zhǔn)入的方式 （一）供應(yīng)商的準(zhǔn)入要與物資要求狀況相結(jié)合，因供應(yīng)商庫內(nèi)無滿足要求的供應(yīng)商或可供物資供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等不能滿足采購需要時，可新增供應(yīng)商。 （二）各部門推薦新增供應(yīng)商時必須有推薦報告，報告中應(yīng)有使用部門的試用評價（或調(diào)研報告）及部門批示，方可進入采購供應(yīng)部審查程序，對供應(yīng)商全面資質(zhì)認(rèn)定后，進入備選供應(yīng)商庫。 （三）原廠配件供應(yīng)商實行直接準(zhǔn)入制度。 二、通過準(zhǔn)入方式進16、入的供應(yīng)商必須具備以下條件： （一）具有法人資格或具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力； （二）注冊資金50萬元以上。 （三）遵守國家法律、行政法規(guī)、具有良好的信譽。（四）具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄； （五）具有良好的資金財務(wù)狀況； （六）具有良好的售后服務(wù)條件和能力。 （七）根據(jù)采購項目的特殊性，對供應(yīng)商的其它特定要求條件。 三、供應(yīng)商的準(zhǔn)入程序 （一）通過準(zhǔn)入方式進入的供應(yīng)商，攜帶相關(guān)物資證件（按歸檔資料）填寫供應(yīng)商基本資料調(diào)查表。 （二）對備選供應(yīng)商進行調(diào)查，對供應(yīng)商采取歷史（業(yè)績）評價、樣品評價、現(xiàn)場訂價的方式進行。A、對供應(yīng)商以往提供的類似產(chǎn)品或其它產(chǎn)品存公司的使用情況及其他情況17、進行評價；b、將供貨商提供的樣品進行試用，實際驗證評價；c、赴供方所在地對其產(chǎn)品進行評價。合格后填寫新增供應(yīng)商審批表，經(jīng)相關(guān)人員審批后，確定為合格供應(yīng)商。 四、供應(yīng)商的建檔 新增的合格供應(yīng)商，實行一廠（公司）一檔 具體歸檔資料： 1、供應(yīng)商基本資料調(diào)查表；2、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、稅務(wù)注冊登記證（復(fù)印件并加蓋公章）；3、生產(chǎn)許可證（復(fù)印件并加蓋公章）； 4、國家規(guī)定的有關(guān)入井產(chǎn)品的安全標(biāo)志等證件（復(fù)印件并加蓋公章）； 5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和其它有關(guān)證件（復(fù)印件并加蓋公章）； 6、其它有關(guān)證件（復(fù)印件并加蓋公章）； 第二十六條 供應(yīng)商的管理 建立供應(yīng)商管理庫和供18、應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商庫成員實行動態(tài)監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進行綜合評價，確定資質(zhì)等級。既要做到對優(yōu)秀供應(yīng)商的適時準(zhǔn)入，還要對不合格供應(yīng)商進行淘汰，形成競爭機制。 一、建立健全供應(yīng)商檔案，加強供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理，完善供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫。 二、建立對供應(yīng)商分類管理，根據(jù)以往業(yè)績和評價將供應(yīng)商劃分為長期戰(zhàn)略伙伴、普通客戶及備用客戶，進行分類管理，對長期戰(zhàn)略伙伴優(yōu)先提供招標(biāo)、比價的機會，普通客戶次之。 三、每年對供應(yīng)商進行評價，對存在質(zhì)量問題、不能滿足供貨要求的供應(yīng)商庫成員進行質(zhì)詢、淘汰更換。對長期評價保持優(yōu)良的可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 四、所有的投標(biāo)商都必須在合格供應(yīng)商庫中選取，如果供應(yīng)商庫中確實不能滿足需19、要時，可以通過網(wǎng)上了解和實地考察增加投標(biāo)商。 五、參于招標(biāo)、比價的供應(yīng)商必須資質(zhì)證件齊全，涉及到井下安全生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等。 六、選取供應(yīng)商時，優(yōu)先選取生產(chǎn)廠。如果供應(yīng)商庫中確實沒有生產(chǎn)廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產(chǎn)廠代理證書，否則不予選取。 七、對供應(yīng)商實行專業(yè)化管理，明確供應(yīng)商的供貨范圍，取消“萬能供應(yīng)商”。 第二十七條 供應(yīng)商評價 一、供應(yīng)商評價工作由采購供應(yīng)部牽頭組織，招標(biāo)辦、內(nèi)部風(fēng)險控制部及使用部門共同參與。 二、通過評價劃分長期戰(zhàn)略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰(zhàn)略合作伙伴必須是制造商，免于評價。 三、所有中間供應(yīng)商要進行評價。 四、年度內(nèi)有不良記錄的20、廠家要進行評價。 五、每年進行一次供應(yīng)商總評，對上年度供貨的合格供應(yīng)商進行綜合評價，主要評價其產(chǎn)品的質(zhì)量、合格、履約能力、安全、環(huán)境、售后服務(wù)等，評價結(jié)果分為四個等級優(yōu)、良、合格、差、經(jīng)評價，合格的繼續(xù)保留、差的淘汰。 第二十八條 供應(yīng)商的退出一、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償，并取消其合格供應(yīng)商資格。二、評價結(jié)果差的供應(yīng)商直接淘汰。三、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格。1、產(chǎn)品相關(guān)證件無效，未及時補辦的。2、進入合格供應(yīng)商名單后連續(xù)三年未發(fā)生業(yè)務(wù)的。四、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格，三年內(nèi)不得進入合格供應(yīng)商名庫。1、質(zhì)量管理和技術(shù)水平下21、降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量；2、提供的相關(guān)證件及資料有造假現(xiàn)象，所供物資以次充好，以假充真等商業(yè)欺詐行為的；3、代理商用其他產(chǎn)品冒充所供應(yīng)廠家產(chǎn)品的；4、報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的；5、涉及各種違法行為，特別是經(jīng)濟犯罪行為的（包括在其他部門涉案，并列入檢察機關(guān)通報的供應(yīng)商）。第六章 倉儲管理 第二十九條 倉庫布局與建筑 倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求、庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。 第三十條 物資驗收 一、物資驗收依據(jù) 物資入庫驗收就是依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明22、細表等，按有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進行晶名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)的檢驗和確認(rèn)。 二、驗收的準(zhǔn)備工作 （一）熟悉精通驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收憑證等驗收資料。 （二）配備、會用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗收需用的器具，對所有的驗收器具，必須事先檢查、校對、保證準(zhǔn)確。 （三）對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓(xùn)，使其熟練掌握應(yīng)用。 （四）確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。 三、物資驗收的期限 物資驗收工作要求及時、準(zhǔn)確、要求見物、見單后立即驗收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設(shè)備不超過七天，驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設(shè)備需注明生產(chǎn)廠家和出廠日期。 四、數(shù)量的驗收 根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，對到23、貨入庫物資的數(shù)量進行清查核實，確保數(shù)量準(zhǔn)確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數(shù)、復(fù)合驗收（采用兩種或兩種以上的方法） （一）抽樣驗收：所有的物資到貨，必須首先清點件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。 1、證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無疑者； 2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復(fù)的物資，在抽樣時，件數(shù)必須清點，以生產(chǎn)批次或運輸批次抽樣5-10%以簽別質(zhì)量性能是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確。 （二）理論換算：按國家規(guī)定和合同要求換算方法，換算驗收。 （三）重量檢斤：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，稱重驗收。 （四）檢尺驗收：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，按國標(biāo)規(guī)定的檢測方法或合同要求進行驗收。 （五）點數(shù)計重24、：統(tǒng)一重量的包裝物資（如水泥）可點數(shù)計重驗收。 （六）求積驗收：進貨時，可過磅稱重，但驗收盤點時，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。 （七）數(shù)量驗收誤差 1、以個數(shù)為計量單位的不準(zhǔn)有誤差。 2、以重量為計量單位的準(zhǔn)許有3誤差；貴重金屬不準(zhǔn)有誤差。 3、以長度為計量單位的準(zhǔn)許有1%誤差；坑木木材以m3為計量單位的，準(zhǔn)許有1%誤差。 4、一切物資驗收，均需按合同規(guī)定的計量辦法驗收，在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，按實發(fā)數(shù)量收帳。超過上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗收。 五、規(guī)格質(zhì)量的驗收 （一）規(guī)格的驗收：根據(jù)技術(shù)特征或合同的規(guī)定，對驗收物資要全部進行尺寸規(guī)格的驗收。 （二）質(zhì)量的驗收：根據(jù)物資種類和屬性，按有關(guān)質(zhì)25、量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗。 1、進行質(zhì)量驗收首先要對物資外觀質(zhì)量驗收，驗收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。 2、對一些需要進行物理、化學(xué)性質(zhì)進行驗收的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設(shè)備進行檢驗，如不具備檢驗設(shè)備等工具，可送交具備資質(zhì)的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。 六、物資驗收責(zé)任的劃分 （一）一般性材料和小型設(shè)備，由倉庫驗收組驗收。 （二）大型成套，技術(shù)性能較強的機電設(shè)備和物資（含進口）到貨后，應(yīng)由使用部門報請由采購供應(yīng)部組織驗收。 （三）驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應(yīng)妥善保管備查。 七、驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理 （一）貨物與憑證26、不符的不驗收。 （二）發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無質(zhì)量證明和技術(shù)資料不全的不驗收。 （三）未經(jīng)驗收或驗收不合格，不能動用。設(shè)立“待驗收區(qū)”和“不合格區(qū)”。 （四）對上述情況要認(rèn)真填寫記錄及時通知采購供應(yīng)部，按有關(guān)規(guī)定及時處理。 八、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、以及來料部門，編號后登記入帳。 九、填寫物資驗收報告 進行物資驗收時，要做好驗收記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告，驗收報告包括以下內(nèi)容： （一）檢驗物資的品名、規(guī)格、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量） （二）入庫時的包裝情況 （三）到庫的日期與檢驗日期 （四）供方提供證27、件情況 （五）實物檢驗，如有短缺殘損時，應(yīng)寫明殘損程度與原因 （六）抽驗的數(shù)量和標(biāo)號，抽查結(jié)果 （七）供貨單位名稱 （八）處理意見：驗收記錄應(yīng)有驗收人簽章，并經(jīng)倉庫主管審查核準(zhǔn)蓋章后，方能生效。 第三十一條 物資的保管保養(yǎng) 一、物資進庫，按不同類別，不同規(guī)格及不同物資化學(xué)性質(zhì)和存放時問長短，分別存放在相應(yīng)條件的倉庫內(nèi)保管。在庫內(nèi)貨架存放的，每項物資都要懸掛標(biāo)簽和卡片。 二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風(fēng)道，高度不能超過有關(guān)規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放28、”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。 三、庫存物資必須材料不混，品名、規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準(zhǔn)確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。 四、庫內(nèi)必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據(jù)庫內(nèi)溫度變化，隨時采取措施調(diào)整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。 五、對一些物資的保管要求： （一）鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。 （二）貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa(chǎn)品、有毒、有害、高腐蝕產(chǎn)品的存放要符合公安部門的規(guī)定和要求。 （三）化工產(chǎn)品要29、控制進貨，定期檢查，儲存條件應(yīng)滿足化工產(chǎn)品的儲存要求。 （四）纖維材料存放在干燥、通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。 （五）水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風(fēng)干燥庫內(nèi)，按保質(zhì)期內(nèi)用量進貨。 六、生產(chǎn)基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨建帳，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。 第三十二條 倉庫保管員的業(yè)務(wù)要求 一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規(guī)格、物資性能用途、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)保安規(guī)程?！拔鍟保矗簳R貨會換算，會保管保養(yǎng)，會使用衡器，量具，會使用消防器材。“十過硬”，即：收發(fā)過硬、識貨過硬、保管保養(yǎng)過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執(zhí)行制度過硬30、換算過硬、帳目日清月結(jié)和編報報表過硬。 二、賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結(jié)?！拔宀辉S”，即：不許草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失?！鞍藴?zhǔn)確”，即：時間、用料部門、名稱、規(guī)格、計量部門、單價、數(shù)量、金額要準(zhǔn)確。 三、收、發(fā)等各種單據(jù)要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。 四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。 第三十三條 物資發(fā)放 一、發(fā)放出庫要求 （一）核對出庫憑證，保管人員在發(fā)貨前必須審核領(lǐng)料單印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對無誤后方可發(fā)貨。 （二）復(fù)核。保管人員發(fā)貨計量后，必須進行復(fù)核。 （三）點交和清理。物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和有關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料31、人，辦理交接手續(xù)。 （四）將發(fā)貨的有關(guān)單據(jù)核實后及時交有關(guān)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。 二、一般物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則和先發(fā)回收復(fù)用物資，后發(fā)新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領(lǐng)料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續(xù)不全不出庫、發(fā)現(xiàn)疑問不出庫。 第三十四條 物資的盤點 一、物資的盤點以年終清點查庫，定期抽查，永續(xù)盤存三種方式進行。 二、每年年末，都要做一次終點盤點，全面進行清倉查庫。 三、定期抽查，檢金內(nèi)容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養(yǎng)等有關(guān)制度的執(zhí)行情況。 四、永續(xù)盤存，庫存物資每發(fā)生一次收支時，保管員核對一次，保證帳32、卡、物、資金完全相符。 五、年終物資盤點和定期抽查盤點要做到：盤點有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。 第三十五條 倉庫安全衛(wèi)生 一、建立倉庫安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，定期對安全消防進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。 二、每個倉庫必須設(shè)置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓(xùn)，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。 三、消防器材要有專人管理，嚴(yán)禁挪作他用。庫區(qū)內(nèi)要有消防道，保證暢通無阻。 四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關(guān)好門窗、封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告。 五、安全工作應(yīng)實行專人專庫負(fù)責(zé)制，并將姓名和負(fù)責(zé)區(qū)域用牌板標(biāo)33、出。 六、經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈?！拔鍩o”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢?！叭龡l線”即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。 第七章 廢舊物資管理 第三十六條 廢舊物資的范圍 一、凡是經(jīng)過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢的物資，統(tǒng)稱廢舊物資，其中包括以舊領(lǐng)新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。 二、以舊領(lǐng)新的品種范圍： （一）對環(huán)境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。 （二）工具類 （三）低值易耗品：礦燈、電鉆等。 （四）配件 （五）其它不是一次性消耗34、不進入產(chǎn)品實體的物資。 第三十七條 廢舊物資回收方法 一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續(xù)。 二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費再現(xiàn)發(fā)生。 三、建立交舊領(lǐng)新制度，指定交舊領(lǐng)新品種和交舊數(shù)額。 四、建立廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務(wù)。 五、包裝物的回收，對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。 第三十八條 廢舊物資的管理 一、對回收的廢舊物資，要統(tǒng)一歸口，由各部門統(tǒng)一管理。專人負(fù)責(zé)，單獨建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報采購供應(yīng)部“廢舊物資回收庫存及處理統(tǒng)計報表”。 二、廢舊物資回收以后，要有專人進行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經(jīng)過修復(fù)后再利35、用的物資不能作為廢舊物資處理，堅持優(yōu)先復(fù)用和先內(nèi)后外銷售原則。 第三十九條 廢舊物資的處理 一、廢舊物資處理權(quán)限：采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)廢舊物資的處理工作，內(nèi)部風(fēng)險控制部、財務(wù)部共同參與，各部門不準(zhǔn)自行處理。 二、機電設(shè)備經(jīng)公司批復(fù)報廢后，由機電部門將已拆除有使用價值后的殘體回收全供應(yīng)科指定地點，統(tǒng)一處理。 三、為了防止偏差，合理作價，采取邀請招標(biāo)和比價會議相結(jié)合的方式確定廢舊物資讓售價格。 第八章 物資統(tǒng)計報表管理 第四十條 為規(guī)范公司物資供應(yīng)統(tǒng)計報表工作，完成企業(yè)物資統(tǒng)計任務(wù)，統(tǒng)計工作必須貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)的原則，為企業(yè)管理和領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料。 第四十一條 采購供應(yīng)部統(tǒng)一管理物資統(tǒng)計報表工36、作。統(tǒng)計臺帳設(shè)計要科學(xué)、完整，能滿足統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析的需要，保障數(shù)據(jù)的真實可靠，及時、準(zhǔn)確完整。 第四十二條 報送時間：要求各部門月末后2 日前向采購供應(yīng)部報送儲備資金報表，勞保用品消耗表，修舊利廢產(chǎn)值報表、廢舊物資回收處理報表、每月物資消耗計劃等報表，報表要求準(zhǔn)確、及時，指標(biāo)、計算口徑、范圍一致、格式統(tǒng)一，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要審核簽字，加蓋印章。 第九章考核與檢查 第四十三條 物資供應(yīng)工作的檢查與考核由內(nèi)部風(fēng)險控制部牽頭，采購供應(yīng)部、財務(wù)部共同參與。 第四十四條 物資計劃采購供應(yīng)情況檢查分析 一、檢查分析時間：計劃執(zhí)行完畢后，對計劃進行檢查分析。 二、檢查分析的主要內(nèi)容： （一）計劃兌現(xiàn)率和領(lǐng)用率；37、 （二）物資采購質(zhì)量與價格分析； （三）物資驗收、發(fā)放情況分析； （四）物資儲備量與資金占用量分析： （五）物資節(jié)約與綜合利用情況分析； 三、檢查分析的主要手段是對物資的抽查 物資抽查主要內(nèi)容： （一）物資的品種：企業(yè)消耗的主要物資和消耗量大或易發(fā)生問題的物資。 （二）物資的使用方向：按生產(chǎn)任務(wù)、建設(shè)項目等分別抽查。 （三）物資的消耗數(shù)量：主要看各項任務(wù)的消耗最與計劃需用量是否相符；與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。 （四）抽查工作：由公司各部門組織各用料部門逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。 第四十五條 物資供應(yīng)系統(tǒng)全面預(yù)算管理檢查 一、預(yù)算管理考核指標(biāo)完成情況； 二、是否按規(guī)定上報計劃； 三、是否在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)采購； 四、自行采購物資是否由內(nèi)部風(fēng)險控制部批準(zhǔn)； 五、倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理情況； 六、廉潔、遵紀(jì)守法和執(zhí)行規(guī)章制度情況 第四十六條 對廢舊物資管理的檢查和考評 一、廢舊物資回收情況； 二、廢舊物資回收品種以舊領(lǐng)新執(zhí)行情況； 三、廢舊日物資處理及處理價格； 第四十七條 統(tǒng)計考核考核結(jié)果納入全面預(yù)算管理督導(dǎo)考核評分。