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1、建設(shè)公司物資機(jī)械部施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度 1.總則 倉(cāng)庫(kù)管理的原則應(yīng)“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”，而管理的主要任務(wù)是將用于工程施工（生產(chǎn)）的各種材料、物資，進(jìn)行入庫(kù)前的驗(yàn)收和入庫(kù)后的貯存、保管、保養(yǎng)和發(fā)放。做好這方面的管理，有利于提高施工工程的質(zhì)量和安全。2.職責(zé) 本制度由物資機(jī)械部具體管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施。3.驗(yàn)收3.1驗(yàn)收工作的要求：a).做好“四驗(yàn)”即：驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量。b).要及時(shí)和準(zhǔn)確。c).對(duì)有毒和危險(xiǎn)品與常用材料分開放置。d).2、不須入庫(kù)直接運(yùn)往施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、物資（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地與施工負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。3.2 驗(yàn)收方法：a).以人的眼、耳、鼻、手按規(guī)定的程序和手續(xù)對(duì)材料、物資進(jìn)行外觀的質(zhì)量與數(shù)量的檢查，稱驗(yàn)收。（主要是驗(yàn)品種、規(guī)格和數(shù)量）。b).對(duì)材料、物資內(nèi)在的質(zhì)量（如：物理性能、化學(xué)性能或電氣性能等），要用儀表、儀器進(jìn)行測(cè)量、試驗(yàn)、化驗(yàn)或試用，試運(yùn)轉(zhuǎn)的檢查才能得知其質(zhì)量是如何的，稱檢驗(yàn)（或商檢）。（主要是檢驗(yàn)內(nèi)部質(zhì)量）。3.3材料、物資入庫(kù)前驗(yàn)收，分為核對(duì)證件和實(shí)物檢驗(yàn)。3.3.1核對(duì)證件：a).訂貨合同、入庫(kù)驗(yàn)收單或裝箱單、單內(nèi)應(yīng)列明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及產(chǎn)3、品合格證、出廠（質(zhì)量）試驗(yàn)合格證和安裝使用說明書。b).運(yùn)輸部門提供的托運(yùn)單，單內(nèi)亦應(yīng)有材料、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型 號(hào)、發(fā)送貨日期、運(yùn)輸單位等。3.3.2實(shí)物驗(yàn)收： a).“外觀檢查驗(yàn)收”。一般常用的材料、物資，查看其外形包裝有無損傷、變形。b).用度量衡或?qū)Ｓ霉ぞ叱椴槠渫庑纬叽纭Ⅲw重、體積，點(diǎn)清數(shù)量、名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)和配件是否符合設(shè)計(jì)料單和訂貨合同的要求。c).要開箱檢查驗(yàn)收的，同樣檢查其包裝情況，內(nèi)部有無碰傷，（有防震裝置的檢查其有否失效），附上的零件、證件是否齊全。將檢查驗(yàn)收結(jié)果填入設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表 d).“內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收”。外觀檢查很好，但內(nèi)部質(zhì)量如何，必須通過公司技術(shù)4、人員或委托外面有資質(zhì)合格證的質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收（如：鋼筋等）。3.4材料、物資有以下情況之一者，可以拒驗(yàn)拒收： a).無出廠合格證或檢驗(yàn)資料的；經(jīng)驗(yàn)收檢查發(fā)現(xiàn)外形損壞，質(zhì)量低劣、變質(zhì)、過期、“貨不對(duì)板”的淘汰品或銹蝕不合格品。b).非本公司訂購(gòu)的。3.5材料、物資的驗(yàn)收，要做到及時(shí)和準(zhǔn)確，嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行。經(jīng)驗(yàn)收合格后將檢查情況記入進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表3.6經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資記入不合格品評(píng)審處置記錄表內(nèi)，按評(píng)審結(jié)果以退貨，索賠或其他方式進(jìn)行處理。4.建賬、入庫(kù)與放置4.1經(jīng)過驗(yàn)收合格的材料、物資，記入收料單及物資記錄卡內(nèi)，建立臺(tái)帳，進(jìn)行物資入庫(kù)、場(chǎng)保管的安排。4.2倉(cāng)庫(kù)或堆場(chǎng)及其內(nèi)部安5、放材料物資的位置、物架等，都應(yīng)以編碼來管理，即分別以“五號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、堆場(chǎng)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）來安排放置。4.3材料、物資進(jìn)倉(cāng)貯存時(shí)，應(yīng)按其品種、名稱、規(guī)格、體積、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)，分別放置于編碼的那號(hào)倉(cāng)或那號(hào)堆場(chǎng)？那號(hào)倉(cāng)的第幾號(hào)物架？那號(hào)物架的第幾層、第幾號(hào)位置。“對(duì)號(hào)入座”，這樣既規(guī)范又便于貯存和發(fā)放。4.4依照 “三分開”（班房與材料、工具房分開；施工工具與設(shè)備分開；絕緣工具與一般工具分開）的原則，材料應(yīng)與設(shè)備分開放置。為了便于管理，在內(nèi)外環(huán)境具備時(shí)，材料物資應(yīng)盡量集中于一個(gè)地方放置，不要過于分散。4.5易燃、易爆及有毒性化學(xué)品，也應(yīng)與常用材料物資分別放置。4.6氣焊、氣割用的氧氣瓶與乙6、炔氣瓶，應(yīng)設(shè)架垂直立放，氧氣瓶外涂藍(lán)色漆，乙炔氣瓶外涂白色漆，并用文字標(biāo)明，兩者不能與液化氣瓶或其它生溫設(shè)備（電爐、取曖機(jī)）同放一處。4.7測(cè)量用的儀表、儀器，經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)建帳后，應(yīng)由測(cè)量組領(lǐng)出放于適當(dāng)環(huán)境內(nèi)保管而使用。若采購(gòu)回來還未發(fā)給測(cè)量組暫存?zhèn)}庫(kù)時(shí)，也應(yīng)放在清潔干燥的地方。4.8材料、物資放置處，應(yīng)掛有可靠的顯目標(biāo)識(shí)（明細(xì)牌），寫明其名稱、規(guī)格和數(shù)量。數(shù)量的增加或減少，要及時(shí)在牌上登記更正。5.保管5.1做好倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)的防火、防爆、防潮、防盜、防鼠、蟻的“五防”工作。嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，掉煙頭或帶入其他火種。也不準(zhǔn)設(shè)置電爐、火爐一類的用具。定期檢查庫(kù)內(nèi)電源導(dǎo)線的絕緣是否良好。倉(cāng)庫(kù)周圍應(yīng)裝配7、有消防設(shè)施（如：消防栓、水龍頭、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211等各種滅火器材）。重要的物資倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)安裝溫感、煙感自動(dòng)警報(bào)裝置。庫(kù)、場(chǎng)外顯眼的地方，應(yīng)掛有防火、防盜警示牌及應(yīng)急報(bào)警（119火警、110盜警）電話號(hào)碼。5.2露天堆場(chǎng)放置的材料（如：木材、鋼板樁等），亦要每隔一段時(shí)間進(jìn)行移位轉(zhuǎn)換，檢查有無積水、損傷、銹蝕、霉變或蟻蛀。5.3為了儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料、器材、零配件或半成品易于區(qū)分，防止誤發(fā)使用，倉(cāng)管人員應(yīng)按必要性，適宜性和可行性做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性標(biāo)識(shí)的工作。5.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：一般包括：名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)和等級(jí)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、未檢驗(yàn)、已檢8、驗(yàn)或待定性。5.5標(biāo)識(shí)方法：可用標(biāo)簽、標(biāo)牌、鋼印、烙字、條形碼或噴（涂）油漆，整齊標(biāo)設(shè)在顯眼、可靠不易受損或遮蓋的位置。5.6廠家（供方）已安裝好的工程產(chǎn)品設(shè)備（如：各種小型機(jī)械、電纜、開關(guān)柜、配電柜（箱、盤）等），設(shè)備本身及在圖紙上已有明確標(biāo)識(shí)時(shí)，一般不再在實(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7當(dāng)材料、物資的標(biāo)識(shí)模糊不清對(duì)其狀態(tài)無法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在重新檢驗(yàn)后確定標(biāo)識(shí)。5.8材料、物資分割時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)跟著移植，補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。5.9保持庫(kù)場(chǎng)內(nèi)材料物資放置整齊，堆放合理，過道暢通，存取方便，使內(nèi)、外環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到規(guī)范、文明的管理。5.10倉(cāng)管人員對(duì)庫(kù)存材料、物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行巡視和檢查并做好“每周小盤點(diǎn)、每月大盤點(diǎn)”的保管9、工作，使“物”、“卡”、“帳”三者保持一致的對(duì)口。同時(shí)綜合平衡，確定預(yù)備品的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)將近缺少，應(yīng)及時(shí)報(bào)告采購(gòu)補(bǔ)充。數(shù)量較多的應(yīng)先收先發(fā)，防止過期大量積壓，做到“供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省”。大盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有盈、虧時(shí)，應(yīng)立即查明原因，做出用料統(tǒng)計(jì)及成本核算，寫出報(bào)告，經(jīng)主管審批后報(bào)財(cái)務(wù)部核銷。5.11倉(cāng)管人員堅(jiān)持每天下班時(shí)的“一檢（火種）、三關(guān)（窗、門、電源）”工作。重要儀表器材放置的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)安裝閉路電視監(jiān)控或派專人守夜。6.保養(yǎng)6.1庫(kù)存材料物資除了做好保管外，還要做好保養(yǎng)工作以保持其使用價(jià)值和減少損耗，通過每日檢查或每周盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有通風(fēng)不良，溫度、濕度或有害氣體積聚濃度太高及有漏水、浸水、10、鼠咬、蟻蛀時(shí)，都要及時(shí)采取降溫、拒潮、排氣、墊高、調(diào)位、噴藥等方法去處理。6.2有些工具、機(jī)具的操作呈轉(zhuǎn)動(dòng)部位（如：軸承）或鍍鋅褪消的金具、用具要加防銹的，應(yīng)加滴潤(rùn)滑油劑或噴（涂）油漆外部防銹保養(yǎng)。7.發(fā)放及其它7.1領(lǐng)用材料，應(yīng)填領(lǐng)料單，經(jīng)有關(guān)人員審批執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人應(yīng)與領(lǐng)料人共同按領(lǐng)料單批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，當(dāng)即點(diǎn)清。發(fā)出去的材料，不能存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，以免混淆錯(cuò)用。7.2尚未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購(gòu)物資，可填寫緊急放行申請(qǐng)表經(jīng)主管同意后先辦理發(fā)放手續(xù)，但應(yīng)在發(fā)放記錄及實(shí)物上做好標(biāo)識(shí)，以便使用期間發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)予以更換。7.3不準(zhǔn)發(fā)放未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)和未經(jīng)測(cè)試檢定（復(fù)檢）或檢定不合格的材11、料物資。7.4處理退廢料7.4.1以下幾種材料，施工班組應(yīng)辦理退料手續(xù)：a). 按設(shè)計(jì)用料單的規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)出施工后節(jié)余的材料，以及有些已考慮損耗的發(fā)放材料（如：鋼筋、水泥等）在施工后多出來的材料。b).施工時(shí)因某種原因，施工設(shè)計(jì)方案部分變更或施工工藝提高，節(jié)約出來的材料。c).經(jīng)檢定不合格的或過期不適用的材料。7.4.2倉(cāng)管人員應(yīng)與施工班組做好退料清點(diǎn)核數(shù)，登記簽收。好的退料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，從節(jié)約出發(fā)，可以發(fā)放給下一項(xiàng)工程使用；不合格材料，報(bào)請(qǐng)工程部審核降級(jí)使用或以報(bào)廢處理。7.5倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)門窗堅(jiān)固、道路通暢、場(chǎng)地整潔、防雨防潮、消防設(shè)施足夠，以確保產(chǎn)品在貯存期間不致發(fā)生丟失、變質(zhì)、12、損壞以及其他不希望發(fā)生的情況。7.6物資機(jī)械部每年應(yīng)按培訓(xùn)控制程序要求提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解新產(chǎn)品，新材料的型號(hào)、規(guī)格、構(gòu)造、性能，使用方法的變化以及驗(yàn)收、保管的方法，建立電腦信息管理手段，以提高倉(cāng)管人員的素質(zhì)和管理水平，為質(zhì)量目標(biāo)和顧客滿意共同做好本職的工作。機(jī)械設(shè)備管理辦法 1、總則機(jī)械是由機(jī)器和機(jī)構(gòu)組成整體而應(yīng)用的總稱。機(jī)器能作功而發(fā)出能量，減輕勞動(dòng)力。而機(jī)構(gòu)不能作功但能轉(zhuǎn)變機(jī)器的運(yùn)動(dòng)形式。機(jī)器種類繁多，涉及面廣，在生產(chǎn)和生活中隨處可見。如我們?nèi)粘Ｊ┕どa(chǎn)使用的汽車、起重機(jī)、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及機(jī)床、電動(dòng)工具等，都是機(jī)器。而這些機(jī)器中，一般包含有轉(zhuǎn)變動(dòng)作形式的機(jī)構(gòu)，如13、汽車的方向盤、連桿操縱改變其動(dòng)作，機(jī)床有變速開關(guān)機(jī)構(gòu)來改變其動(dòng)作形式，所以各種機(jī)器，普通廣泛稱為機(jī)械設(shè)備。為預(yù)防機(jī)械設(shè)備故障的發(fā)生，以及充分發(fā)揮機(jī)械的工作效能，特制定此辦法，以加強(qiáng)對(duì)本公司機(jī)械設(shè)備的管理。2、設(shè)備的購(gòu)置當(dāng)施工生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備需要補(bǔ)充和更換時(shí)，由需用部門填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表送工程部審核，送公司總工室最后審核，由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)采購(gòu)。3、設(shè)備的驗(yàn)收3.1設(shè)備到貨后, 物資機(jī)械部組織質(zhì)檢員,操作或使用人員驗(yàn)收,并填寫設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收記錄表,由參加驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)的狀況，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，可按不合格品控制程序由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)處置。3.2對(duì)驗(yàn)收合格的屬于固定資產(chǎn)類別的設(shè)備，物資機(jī)械部14、應(yīng)：a).為設(shè)備編號(hào)（應(yīng)考慮其唯一性）。b).保存隨設(shè)備帶來的文件資料和設(shè)備備件。c).在施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳上登記建帳。d).為設(shè)備建立如附錄所示的機(jī)械設(shè)備日常管理卡片對(duì)設(shè)備的狀況，所在區(qū)域，保管人等的動(dòng)態(tài)予以記錄，直至設(shè)備報(bào)廢、銷帳時(shí)為止。為證實(shí)保管責(zé)任的轉(zhuǎn)移，“卡片”上保管責(zé)任人應(yīng)親自簽名。4.設(shè)備的保管和使用4.1庫(kù)存設(shè)備由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)保管，在用設(shè)備由使用部門或使用人保管和維護(hù)，保管人應(yīng)對(duì)設(shè)備的完整、完好負(fù)責(zé)。4.2當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)，設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)考核合格后持證上崗。4.3當(dāng)施工設(shè)備精密復(fù)雜時(shí)，應(yīng)制訂相應(yīng)的操作規(guī)程以指導(dǎo)操作人員作業(yè)，防止發(fā)生設(shè)備損壞及人身傷害方面的事故。4.4連續(xù)運(yùn)行且輪15、班操作的設(shè)備應(yīng)填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)行記錄表及機(jī)械設(shè)備運(yùn)行月報(bào)表報(bào)送物資機(jī)械部。5. 設(shè)備的檢查、保養(yǎng)和維修5.1使用機(jī)械設(shè)備要做到“四會(huì)”會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障。設(shè)備使用人在每次使用設(shè)備前均應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)設(shè)備完整、完好后方可使用。5.2設(shè)備使用（操作）人員負(fù)責(zé)設(shè)備在用期間的維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在適宜的狀態(tài)下工作。5.3對(duì)安全性能有定期檢查要求的設(shè)備或器具應(yīng)按規(guī)定送檢，未經(jīng)驗(yàn)證合格并收到必需的報(bào)告前，該設(shè)備或器具不能使用。5.4機(jī)械設(shè)備維護(hù)要求達(dá)到“三好”管好、用好、修好。對(duì)工作異常，另部件損壞且無法通過保養(yǎng)作業(yè)加以處理的設(shè)備，由物資機(jī)械部設(shè)備管理人員根據(jù)具體情況，每月或每16、季度提出機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃表經(jīng)部門經(jīng)理審核主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃安排設(shè)備維修工作。5.5當(dāng)施工設(shè)備出現(xiàn)意外損壞或故障而需要緊急修理時(shí)，由設(shè)備管理員申明理由，填寫“追加的”機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃表,其審批過程與上條同。5.6內(nèi)部維修的設(shè)備由維修人員填寫機(jī)械設(shè)備內(nèi)部維修記錄表。委托外部組織修理的項(xiàng)目，也應(yīng)保存“驗(yàn)收記錄”，以便追溯。5.7設(shè)備管理人員應(yīng)會(huì)同安全人員每季度對(duì)施工設(shè)備安全使用情況進(jìn)行一次檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)，工程部安全人員應(yīng)填寫預(yù)防措施記錄表及時(shí)采取預(yù)防措施。6.設(shè)備故障發(fā)生后處理6.1操作人員應(yīng)及時(shí)填寫“設(shè)備故障報(bào)告”報(bào)送物資機(jī)械部，物資機(jī)械部應(yīng)立即采取有效措施，迅速處理并及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防17、止被誤用。同時(shí)還應(yīng)考慮是否需要填寫糾正措施記錄表以防止類似事故再次發(fā)生。6.2對(duì)已發(fā)生故障或已損壞的設(shè)備,設(shè)備管理人員應(yīng)對(duì)設(shè)備作出“待修設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)可采用不干膠標(biāo)簽粘貼在設(shè)備的明顯部位，以防止被誤用。7.設(shè)備的報(bào)廢7.1當(dāng)設(shè)備已嚴(yán)重?fù)p壞且已無修理價(jià)值或被列為淘汰設(shè)備時(shí)，由物資機(jī)械部填寫機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后予以處置。7.2已報(bào)廢的設(shè)備作出“報(bào)廢設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識(shí)，不允許重新啟用，并撤卡銷帳。采購(gòu)物資可追溯性規(guī)定 1.總則1.1物資是指進(jìn)入流通領(lǐng)域，用于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)資料和生活資料。如：原料材料、燃料、機(jī)械、電器、動(dòng)力設(shè)備、儀表、儀器、交通18、運(yùn)輸及工具、用具等。采購(gòu)物資可追溯性，就是要追蹤物資的來源、產(chǎn)地和產(chǎn)品形成過程歷史及使用場(chǎng)所等有關(guān)信息并且對(duì)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)和獲得可追溯性的方法作出規(guī)定，以防止非預(yù)期的使用，保證使用到工程中的產(chǎn)品的準(zhǔn)確性、可靠性及可追溯性。特制定本管理規(guī)定。1.2本規(guī)定中所提到的采購(gòu)物資是指構(gòu)成工程實(shí)體的各種原材料、半成品及成品。本規(guī)定適用于采購(gòu)物資從進(jìn)貨檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2.采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)方法2.1采購(gòu)物資（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽（懸掛式、站立式或粘貼式）等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.2標(biāo)牌、標(biāo)簽的制作方式、尺寸、所用的材料，可根據(jù)實(shí)際情況制作。2.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格19、型號(hào)、等級(jí)及其它可以區(qū)別產(chǎn)品類別的標(biāo)識(shí)方法。2.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識(shí)牌，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地粘貼或設(shè)置在適當(dāng)?shù)牟课弧?chǎng)所。2.5標(biāo)識(shí)或設(shè)置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標(biāo)識(shí)淹沒在產(chǎn)品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設(shè)置位置既要顧及標(biāo)識(shí)不易受損，也要考慮是否影響到被標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的使用功能、使用安全等問題。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌位置應(yīng)統(tǒng)一、排列整齊。2.6倉(cāng)管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)牌的完好、可靠，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)模糊不清難以辯認(rèn)或已丟失時(shí)，應(yīng)該重新確認(rèn)并加以標(biāo)識(shí)。2.7標(biāo)識(shí)牌在不使用期間應(yīng)放置在固定位置，統(tǒng)一進(jìn)行管理，所有在用或未用的標(biāo)識(shí)牌需記錄到標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)計(jì)表中。2.8當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)有出廠編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等唯一性20、標(biāo)識(shí)。3.產(chǎn)品可追溯性管理3.1可追溯性就是根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)追蹤產(chǎn)品的來源，形成過程的歷史和分布場(chǎng)所的能力。3.2采購(gòu)產(chǎn)品可追溯性的實(shí)施3.2.1具有追溯性的采購(gòu)產(chǎn)品的范圍。 根據(jù)施工生產(chǎn)的實(shí)際情況，我公司應(yīng)確保（但不限于）以下原材料及零部件的來源具有可追溯性：a).鋼筋。b).水泥。c).模板（包括定型模板）。d).用作澆筑砼的砂、石。e).填筑路基的土。f).拉森鋼板樁以及其它各種型鋼。g).大型機(jī)械。h).測(cè)量?jī)x器。i). 商品砼、特殊砼預(yù)制件。j).各種支座。 當(dāng)在具體工程項(xiàng)目中，因合同要求或采用新產(chǎn)品、新材料而出現(xiàn)需要具有可追溯性的產(chǎn)品時(shí)，工程部應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中作出規(guī)定。3.2.2實(shí)現(xiàn)具21、有可追溯性的方法和職責(zé)3.2.2.1必須具有可追溯性的產(chǎn)品在采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)要求在產(chǎn)品的實(shí)體及在其外包裝上有明確的唯一性標(biāo)識(shí)（如生產(chǎn)廠名、產(chǎn)地、產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等），并為這些具有唯一性標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品建立產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。3.2.2.2采購(gòu)員在向倉(cāng)庫(kù)提交采購(gòu)產(chǎn)品的同時(shí)，應(yīng)提交產(chǎn)品的合格證明、材質(zhì)證書等質(zhì)量保證文件，文件上的唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)體或其外包裝上的標(biāo)識(shí)相符。3.2.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上應(yīng)清楚地記載產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，材料質(zhì)檢員有責(zé)任檢查產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品實(shí)體或其外包裝上的唯一性標(biāo)識(shí)是否一致，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中予以確認(rèn)。3.2.2.4倉(cāng)管員應(yīng)在庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳、收發(fā)料單、卡片、標(biāo)識(shí)牌上注明22、唯一性標(biāo)識(shí)。3.2.2.5材料質(zhì)檢員簽具的檢驗(yàn)委托單及質(zhì)檢站出具的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。3.2.2.6倉(cāng)管員有責(zé)任要求產(chǎn)品領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上填寫被領(lǐng)用產(chǎn)品的使用場(chǎng)所和部位。3.2.2.7物資機(jī)械部應(yīng)按文件資料管理規(guī)定的要求，保存產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，供顧客（或其代表）及本公司有關(guān)部門和人員評(píng)價(jià)和查閱。3.2.2.8 施工班組應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)抄錄材料批號(hào)等信息,便于填寫最終形成竣工資料的有關(guān)質(zhì)量記錄. 采購(gòu)物資質(zhì)量控制方法和檢驗(yàn)要求 1.總則 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量控制方法和檢驗(yàn)要求作出明確規(guī)定，以確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。本文件所規(guī)定的活動(dòng)，由物資機(jī)械部具體管理。2.采購(gòu)物資的控制方法2.1采購(gòu)物資的檢23、驗(yàn)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求進(jìn)行。2.2所有采購(gòu)物資由物資機(jī)械部倉(cāng)管員或質(zhì)檢員在進(jìn)貨時(shí)作例行的常規(guī)檢查，包括：數(shù)量清點(diǎn)外觀檢查，核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、合格證等。2.3除大批量的箱裝或盒裝另部件可按獲得主管負(fù)責(zé)人同意后的比例進(jìn)行抽查外，其余物資應(yīng)作100%的檢查，但如抽查出現(xiàn)問題，則應(yīng)擴(kuò)大抽查比例直至100%檢查。2.4采購(gòu)產(chǎn)品有理化性能復(fù)驗(yàn)或功能性試驗(yàn)要求，且必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)期間完成時(shí)，由物資檢驗(yàn)人員委托具有相應(yīng)資格的部門進(jìn)行，一般情況下，采購(gòu)合同中應(yīng)將采購(gòu)產(chǎn)品的功能性試驗(yàn)活動(dòng)及進(jìn)貨檢驗(yàn)期間難以進(jìn)行的外觀檢查安排在施工過程結(jié)合過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行，功能性試驗(yàn)仍屬于進(jìn)貨檢驗(yàn)過程，但由材料24、組委托施工部門進(jìn)行，與供應(yīng)商（方）的溝通仍由材料組負(fù)責(zé)。3.采購(gòu)物資的檢驗(yàn)要求4.對(duì)質(zhì)量的要求4.1在進(jìn)貨檢驗(yàn)期間所進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)，由倉(cāng)管員或質(zhì)檢員記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表或設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表中。4.2在過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品所進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況如可在過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄中得到全面反映，可不再另外填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表或開箱檢驗(yàn)記錄表。4.3采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)期間出現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序要求進(jìn)行處置。施工過程可追溯性規(guī)定 1.總則 為了加強(qiáng)施工過程中對(duì)有追溯性要求的工程（產(chǎn)品）進(jìn)行有效管理，明確追溯性要求的工程（產(chǎn)品）范圍、工作職責(zé)及具體工作方式，特制訂本管理規(guī)定。2.定義25、 可追溯性就是指根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。 就工程產(chǎn)品而言，它可能涉及：a).原材料及零部件的來源。b).產(chǎn)品形成過程的歷史。c).交付后產(chǎn)品的分布場(chǎng)所。3.施工過程或追溯性實(shí)施3.1原材料及零部件的來源3.1.1物資機(jī)械部對(duì)所有應(yīng)具有可追溯性的原材料及零部件按我公司采購(gòu)物資可追溯性規(guī)定的要求進(jìn)行控制，保證其在采購(gòu)、貯存及發(fā)放過程中具有可追溯性。3.1.2在領(lǐng)用原材料及零部件時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)核對(duì)原材料及零部件的唯一性標(biāo)識(shí)（如產(chǎn)品編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)等）是否與領(lǐng)用單上所記載的相符。3.1.3領(lǐng)用人有權(quán)拒絕領(lǐng)用規(guī)定要求具有可追溯性但實(shí)際不具有的材料設(shè)備及零部件。3.2產(chǎn)26、品形成過程歷史3.2.1我公司工程（產(chǎn)品）形成過程的歷史，可從最終形成竣工資料的各種質(zhì)量記錄中獲得（包括所使用原材料及零部件的唯一性標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀況、操作人員、檢驗(yàn)人員及驗(yàn)證人員姓名、時(shí)間、地點(diǎn)、部位等）。3.2.2當(dāng)規(guī)定的現(xiàn)有質(zhì)量記錄不能滿足要求時(shí)，工程部應(yīng)附加補(bǔ)充質(zhì)量記錄，以確保工程（產(chǎn)品）具有完整的可追溯性。3.3交付后產(chǎn)品的分布和場(chǎng)所3.3.1倉(cāng)庫(kù)交付施工的原材料及零部件a).按采購(gòu)物資可追溯性規(guī)定設(shè)備、材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)寫明領(lǐng)用部門及零部件的使用部位（應(yīng)落實(shí)到分部分項(xiàng)工程），發(fā)料部門應(yīng)將它標(biāo)識(shí)在領(lǐng)料單上。b).原材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)在相關(guān)的分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量記錄表格上，對(duì)所使用的27、原材料及零部件的唯一性標(biāo)識(shí)予以記載，以便追溯原材料及零部件的去向（分布狀況和部位）。3.3.2最終檢驗(yàn)后交付給顧客的工程產(chǎn)品a).最終檢驗(yàn)后交付給顧客的工程產(chǎn)品，其質(zhì)量記錄（竣工資料）應(yīng)齊全、清晰、可靠和符合規(guī)定要求，具有充分可靠的追溯性，能方便地順利查閱到工程（產(chǎn)品）具有追溯性要求的設(shè)備、材料、零部件的來源及狀態(tài)證明，工序質(zhì)量狀況及作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)人員、驗(yàn)證人員姓名和作業(yè)日期。b).對(duì)不屬于竣工資料范疇，但對(duì)工程（產(chǎn)品）的可追溯性具有證實(shí)意義的所有質(zhì)量記錄和文件、作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員和驗(yàn)證人員，應(yīng)將其收集、整理、編目，作為自存竣工資料的附件同時(shí)歸檔，以便在商定期內(nèi)能提供給顧客或其代表評(píng)28、價(jià)和查閱。附錄 建設(shè)有限公司機(jī)械設(shè)備日常管理卡片 編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)日期購(gòu)置日期日期記 事設(shè)備狀態(tài)保管人(簽名)備 注設(shè)備開箱檢查記錄 工程名稱施工單位分包單位設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格設(shè)備數(shù)量/該型設(shè)備總量制造企業(yè)使用部位檢查日期設(shè)備檢查包裝：設(shè)備外觀：設(shè)備零部件：其他：技術(shù)文件檢查裝箱單： 份 張合格證： 份 張說明書： 份 張?jiān)O(shè)備圖： 份 張其他： 份 張存在問題及處理意見建設(shè)單位驗(yàn)收結(jié)論：項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人：年 月 日監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論：監(jiān)理工程師：年 月 日施工單位檢查結(jié)果：項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人：年 月 日進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 記 錄 表 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)記錄編號(hào)供貨單位進(jìn)貨日期 年 29、月 日檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)樣品數(shù)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目要 求檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)品外觀合格；不合格標(biāo)識(shí)、包裝合格；不合格合格證明合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格檢驗(yàn)結(jié)論和處置意見合格；不合格：【退貨；換貨；讓步接收】檢驗(yàn)員/日期：不合格處置審批人/日期：施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳項(xiàng)目部名稱：機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)機(jī)械設(shè)備編號(hào)登記編號(hào)機(jī)械設(shè)備類型出租單位拆裝單位租賃價(jià)格驗(yàn)收日期計(jì)劃使用時(shí)間數(shù)量備注設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)單位： 申請(qǐng)單編號(hào)： 日期： 年 月 日設(shè)備規(guī)范說明單 位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量核定數(shù)量估計(jì)價(jià)值預(yù)計(jì)投資金額用 途編號(hào)名稱請(qǐng)購(gòu)記錄附記預(yù)算編號(hào)1、交貨日期： 年 月 日2、交貨地點(diǎn)3、工程部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購(gòu)部主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理工藝室主管生產(chǎn)公司總經(jīng)理生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)投資部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長(zhǎng)本單一式四份：第一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)部門；第二聯(lián)采購(gòu)部門；第三聯(lián)有關(guān)管理部門；第四聯(lián)財(cái)務(wù)部。