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1、建設公司物資用品申請采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的對物業公司物資用品的申請、采購、入庫、領用保管，進行規范管理，防止流失并有效控制成本。2.0適用范圍適用于公司各部門物資管理。3.0職責3.1公司級負責一級臺賬，以部門為單位，只針對部門領用；3.2各部門負責二、三級臺賬，二級臺賬以本部門為單位，三級臺賬以本部門個人為單位，只針對部門和個人領用。3.3物資發放日期為每月的22日前（如遇假期、順延，另行通知），辦公室按物資采購計劃發放，其余時間不給予辦理領用手續；4.0物資申請程序4.1各部門在2、每月28號前上報物資采購計劃表，并符合物資領用標準制度；4.2辦公室對上報的物資采購計劃進行統計，核實、核實無誤后，報總經理審批，如核實有誤與部門負責人溝通并做好處理，處理無誤后再報總經理審批。5.0物資采購程序5.1對于金額較少物資由辦公室人員進行采購，本著信譽良好的供應商定點采購，以建立長期穩定的合作關系，爭取最大優惠，對于定點采購的供貨物資，半年左右進行一次市場比價調查；5.2對于金額較大物資的采購，要進行充分的市場詢價，由辦公室人員進行市場調查、詢價，詢價好后報告公司經理對詢價結果進行審核后最終確定供貨商名單。6.0物資入庫管理6.1在進行物資接收時辦公室人員應拿物資采購計劃單與實物進3、行核實，如有缺貨應與供應商協商處理，如準確無誤，則按定位擺放物資；6.2入庫時需登記的內容為:日期、時間、名稱、數量、簽收人、有效期及類別等于入庫并要與明細、發票相吻合；6.3入庫時需開箱/盒查驗物品的質量，若管理人員無法把握時，可請使用人協助，并對查驗的物品簽字認可；6.4管理員需將驗收入庫的物品分別堆放；6. 5設備入庫，需部門負責人與管理人員一起進行清點，確認無誤后方可入庫；6.6采購的設備開箱后，若有技術數據和隨機文件，需交工程部門負責人統一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些數據，可辦理借閱手續。7.0物資管理7.1倉庫是物品保管重地，除管理人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許4、可不準入倉庫；7.2因業務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，進倉要有管理員/部門主管陪同，不得獨自進入，凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請管理員檢查；7.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫；7.4物品應按不同種類分別堆放，物品要先進先出，當提貨時可快捷的提出；7.5要節約地方擺放，合理使用倉庫，對干貨、溫貨、輕重、需區分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發性物品與吸潮物品不要混堆；7.6管理員要留意倉房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放；7.7管理員對倉儲的物品應經常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向領導反映滯存情況，對倉儲中發現霉變、破損或超保管期5、的物品應及時提出處理意見。8.0工具借用8.1臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表經部門主管批準后，向管理員申請領取，在交還時，管理員亦要在臨時借用工具表上寫明交還時間并簽收，簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損，若發現問題立即記錄，并向主管反映；8.2個人領用工具的品種根據需要配備，由使用人提出申請，經工程/主管批準后到倉庫領用，并辦理領用手續，領用后個人負責使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄；8.3公共領用工具由主管/領班申請，經工程/主管批準后，到辦公室辦理領用手續，領用后由申請人或指定專人負責保管；8.4工具調換原則上以舊換新，發生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一6、級領導報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在500元以內由工程部領導批準辦理報廢手續，超過500元需物業經理批準同意；8.5工具一律不得帶出公司，特殊情況經由部門領導批準同意，辦理正式手續后方可借出。9.0物資領用程序9.1工作人員到倉庫領料之前,先要填妥物品領料表，注明數量、規格、名稱、領用部門、領用人等,經工程/主管批準后到倉庫領??；9.2若專案中確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領料單上注明，經工程/主管批準后備案。10.0物品報廢制度10.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工7、作；10.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門等集中到一定數量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務入賬；10.3申請設備報廢,經工程/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”，經財務部和物業經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5，000元，還需報業主/業主委員會審核后方可報廢；10.4設備報廢需符合下列情況之一：經預測，繼續大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的；10.4.2嚴重影響安全,又無法改造,繼續使用可能引起事故的；10.4.3嚴重污染環境,危害人體健康,進行改造又不經濟的；其它需淘汰或更換的設備；對倉庫8、中發現因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應按年度時段報工程部領導批準報廢，價值超過500元，需報經物業經理批準，有關人員應吸取教訓，在以后的采購中加以避免。11.0盤存制度11.1辦公室每月月底28號前對物資數據進行統計，并做月報表；11.2對所有物資一年兩次進行盤存，各部門、財務部、核對數量、核對庫存；11.3管理員應定期盤點庫存中，發現升溢或損缺，應尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴重，管理員應承擔相應的責任；11.4管理員應制訂最高儲備品和最低儲備量的定額，數量上不能把握的需請有關人員協助。有限有限責任公司項目辦公用品采購計劃單部門： 時間：2013年 月 日序號名稱規格9、需求數量單位預估單價（元）預估總價（元）說明12345678910111213合計 申請人簽字部門負責人審核意見行政部審核總經理審批備注：1.清單以下空白處劃截止豎道；2.預估價格調查后填寫； 3.固定資產類由主管審核，總經理審批。低值易耗品由主管、總經理審批。 入庫登記表日期時間物品名稱入庫數量有效期供貨商名稱單價簽收備注 臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預定歸還時間借用原因及內容歸還日期管理員臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預定歸還時間借用原因及內容歸還日期管理員臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預定歸還時間借用原因及內容歸還日期管理員工程組個人工具領用表姓名工具名稱數量員工簽收交回日期數量管理員簽收備注工程組公用工具借用登記表日期工具名稱借用人管理員交還日期交還人管理員工具遺失、損壞報告表工具名稱：數量：遺失、損壞原因：申報人姓名：日期：工程主管簽字:金額大于500元：總經理簽字：工具遺失、損壞報告表工具名稱：數量：遺失、損壞原因：申報人姓名：日期：工程主管簽字:金額大于500元：總經理簽字： 物品領用表序號物品名稱規格單位數量領用部門領用人簽字領用日期驗收人簽字備注12345678910111213141516171819物資盤存月報表序號物品名稱規格單位數量上月結存本月進貨本月出貨本月結存單價總價盤存日期盤存人： 總經理審批：