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1、建設公司生產設備及工程文件資料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設備文件資料管理制度 ：xx200xx 1. 目的為加強公司設備管理方面的文件資料的管理，清晰設備文件資料的控制過程，使之能完整、系統地保存，為公司的生產設備維修及保養提供客觀依據及文件支持，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于與生產部生產設備及工程有關的資料管理。3. 原則及定義3.1 設備文件資料的管理應遵守公司有關文件資料管理的相關規定，并有利于設備管理工作的有效進行。3.2 設備文件資料是指涉及設備管理方面的所有技術性資料及各種文件、2、工作表格等，包括各種合同文件、設備使用資料及隨機備件、設備運行程序資料、工程及改造圖紙資料、設備檔案資料以及各種管理文件、日常設備管理表格及各種特種設備的檢測資料、報告等。4. 設備文件資料的管理4.1 合同文件的管理4.1.1 合同文件包括設備采購合同、備件購買合同、工程合同以及相關合同的技術協議和附件等。4.1.2 合同文件的簽定根據經濟合同管理制度（xx）的相關規定執行。4.1.3 合同文件的編號由生產部設備管理科資料管理員負責管理并提供，編號根據企業標準Q/CRK-xx技術文件編號的規定，制定其編號方式： HLAC / SB. 相關合同附件及技術協議序列號，用AZ表示 合同簽定的順序號3、，用000999表示 合同簽定的年份 生產部設備管理科合同標號4.1.4 合同文件的歸檔保存合同文件簽定后，合同簽定負責人應將合同文件原件一式兩份交設備資料管理員，設備資料管理員將一份合同原件交財務部相關會計人員，并將另一份合同原件復印后按年度及合同編號順序保存在設備管理科資料室，復印件則按合同年度另外裝訂成冊保存，合同文件原件與復印件要求分開獨立保存。4.1.5 合同的查閱及借閱生產部本部人員因工作的需要而需查閱有關合同文件時，可直接向設備資料管理員申請，一般情況下資料管理員可提供合同文件復印件予查閱人員，如查閱人員因實際需要需借閱合同文件原件時，必須在資料管理員處辦理文件借閱手續；非生產本4、部人員需查閱有關合同文件時，應先向生產部部長申請同意后，方可辦理有關查閱手續；合同文件原件及復印件的借閱期限為一天。4.2 設備使用資料及隨機備件（工具）的管理4.2.1 設備使用資料包括設備使用及維護說明書、設備隨機圖紙等。4.2.2 設備使用資料的移交設備開箱驗收時，生產部設備管理員應根據設備裝箱清單即時清點并回收隨機資料，并將設備使用及維護說明書、設備隨機圖紙等設備使用資料在設備開箱后第二個工作日前移交給設備資料管理員，并在資料移交登記本上登記。4.2.3 設備使用資料的歸檔設備資料管理員接到有關設備使用資料后應及時進行歸檔處理，并按照本制度的有關規定對設備使用資料進行編號，同時對原始資5、料進行復印合訂工作。4.2.4 設備使用資料的編號4.2.4.1 編號形式設備使用資料的編號準則依據企業標準Q/CRK-xx技術文件編號的規定，制定其編號形式為： K / SBZL . 設備使用資料復印件合訂本序號 相同設備使用資料原始文件版本序號 設備使用資料原始文件序號 設備使用部門代號 設備資料代號 公司文件代號4.2.4.2 編號原則4.2.4.2.1 設備使用部門代號按使用部門名稱前兩字的拼音首位字母組成，具體編碼參照附表一（表中未列部門如有設備購進，其代號可按上述方法確定）。4.2.4.2.2 相同使用部門的設備使用資料原始文件序號根據設備使用資料移交的時間先后由001999之間順6、序排號。4.2.4.2.3 同一設備有多本相同的原始文件時，制定原始文件版本序號，版本序號由英文字母AZ之間排號。4.2.4.2.4 設備使用資料復印件合訂本序號由0199之間順序排號。4.2.5 設備使用資料的借閱4.2.5.1 生產部人員因設備操作、維修及保養或因工作需要，需借閱有關設備使用資料時，可直接到設備資料管理員處辦理借閱手續。4.2.5.2 非生產部人員需借閱設備使用資料時，須經生產部設備管理科科長以上人員批準后，方可到設備資料管理員處辦理借閱手續。4.2.5.3 設備的原始文件和資料原則上不允許借閱，資料管理員只能將原始文件和資料的復印件合訂本借予有關人員。4.2.5.4 設備7、使用資料的借閱期限為七天，借閱人員應在此期限內歸還所借的全部資料，如需續借，應在到期之日到設備資料管理員處辦理續借手續。4.2.5.5 借閱人員應愛護所借資料，不得污損、涂改資料，不得將資料擅自復制、抄錄、轉借或轉閱。4.2.5.6 所借資料如超出借閱期限且并未辦理任何續借手續，或遭到人為損壞、涂改時，設備管理科有權根據公司相關制度對借閱人進行適當的處罰。4.2.5.7 設備資料管理員負責對所借出的資料進行跟蹤管理。4.2.6 設備使用資料的保管4.2.6.1 根據公司文件資料的管理制度，設備使用資料原件的保存期限為長期保存，設備使用資料復印件合訂本應根據其實際耗損情況及時進行更新換版工作。48、.2.6.2 生產線所屬各臺設備的原始資料A版本作為設備管理課封存文件，該版本的使用須經得設備管理科科長或生產部部長同意后，才能借出使用。4.2.6.3 設備資料管理員負責設備原始使用資料及其復印件合訂本的日常保管工作。4.2.6.3.1 設備使用資料的存放按使用部門、資料順序號分類分區域存放。4.2.6.3.2 設備使用資料編號完成后，設備資料管理員應制作資料標簽，并將標簽粘貼于使用資料正面封面左上角以及資料封皮的中縫處，資料標簽的內容包括資料編號、資料名稱。4.2.7 設備使用資料的補充修改4.2.7.1 設備使用資料如需補充或修改時，由生產部設備管理員提出修改意見及修改內容，并填寫設備資9、料修改確認表交設備管理科科長審核、生產部部長確認。4.2.7.2 修改內容經確認后，由相關設備管理員到設備管理資料員處領取設備使用資料原始文件及復印件合訂本作統一修改，并在修改處簽字確認。4.2.7.3 使用資料經修改后，資料員應將經確認的設備資料修改確認表與原始文件A版本共同封存。4.2.7.4 任何人不得在任何設備使用資料上作未經確認的補充修改。4.2.8設備隨機備件（工具）的移交設備管理員根據設備裝箱單及有關合同文件清點隨機備件（工具）的實際數量后，根據備件管理軟件錄入方案（xxG-99120）的規定對隨機備件（工具）進行編號和標準化，然后將隨機備件（工具）移交給設備備件倉辦理入庫手續。10、4.2.9設備隨機備件（工具）的管理設備隨機備件（工具）的管理由設備備件倉負責，需領用隨機備件或借用隨機工具時可到設備備件倉辦理領（借）用手續。4.3 設備運行程序的管理4.3.1 設備運行程序是指設備操作運行時，根據人工設定的運行指令進行步驟性、程序性的運作，該運行指令則稱為運行程序，由于運行程序由程序控制器（PLC）控制，則又稱為PLC程序。4.3.2 設備運行程序（以下簡稱PLC程序）的管理。4.3.2.1 帶有GOT程序的設備，其GOT程序的管理納入設備運行程序管理。4.3.2.2 帶有PLC程序及GOT程序的設備進入公司，并經調試完畢交付使用后，生產部設備管理科電氣設備管理員應與生產11、部電修線線長一起將PLC程序及GOT程序利用計算機復制一份，并將程序復制內容存入3.5軟盤或利用光盤刻錄機刻入光盤交設備資料管理員保存管理。4.3.2.3 設備運行程序復制盤實行編號管理，其編號形式為 K / SBCX . 相同設備運行程序資料版本序號 設備運行程序資料序號 設備使用部門代號 設備運行程序資料代號 公司文件代號“設備使用資料編號”的相應規定。4.3.2.4 設備管理科電氣設備管理員及電修線線長負責設備運行程序的監控維護工作，并在每年的12月31日前對公司所有帶運行程序的設備的PLC及GOT程序進行最新的年終備份，備份數據應錄入CD-RW可讀寫光盤，并交設備資料管理員存檔。4.312、.2.5 設備資料管理員在接到程序復制盤后，應根據上述編號方式對程序進行編號，并制作程序標簽，用于對程序復制盤進行明顯、清晰的標識，標簽內容包括程序編號、程序所屬設備名稱。4.3.2.6 設備資料管理員負責對公司所有設備運行程序登記造冊，設備管理科負責設備運行程序的監控維護工作。4.3.2.7 設備運行程序復制盤的借用必須經設備管理科科長以上人員同意，并由設備管理科電氣設備管理員及生產部電修線線長借用，程序盤借用時必須辦理借用登記手續。4.3.2.8 設備運行程序的修改及更新必須由生產部設備管理科組織實施。4.3.2.9 當使用程序運行的設備出現運行異常情況時，設備管理科及設備保全科負責對運行13、程序與保存在設備管理科的運行程序復制品進行校對，如果兩者出現偏差時應根據程序復制品對設備運行程序作出必要的調整，同時填寫設備維修記錄表及設備程序新增、更改、校對記錄表交設備資料管理員存檔。4.3.2.10 設備運行程序如需要修改時，必須先將根據需要而修改的軟件梯形圖交設備管理科科長審核，并交生產部部長批準后方可將程序下載到設備中，并在設備運行的初期進行跟蹤管理，當出現異常情況時應立即終止設備的運行，并對程序重新作出修正。設備運行程序的修改與程序初運行的監控由電氣設備管理員及生產部電修線線長負責。4.3.2.11 設備運行程序修改后，修改者應將設備最新的運行程序復制后交設備資料管理員保存。4.314、.3 本制度所述的設備運行程序主要是指設備的動作控制程序，對于因不同產品而涉及設備的不同工藝參數，且該參數可通過設備本身的參數設定裝置進行設置，則該設備的動作運行參數確認由生產部生產技術科負責，不同產品所要求的不同設備運行參數由生產技術科負責歸檔管理。4.3.4 本制度所涉及的設備運行程序的控制的有關規定如與公司已在運行的相關管理規定相沖突，應以本制度為準。4.4 工程及改造圖紙資料的管理4.4.1 工程及改造圖紙資料包括由生產部設備管理科負責實施的安裝工程、改造工程、土建工程的設計圖紙以及設備管理科自行設計的設備改造圖紙、零件加工圖紙等。4.4.2 工程及改造圖紙資料的移交4.4.2.1 安15、裝工程、改造工程、土建工程等非本部設計的圖紙資料由工程負責人負責移交，要求工程負責人在收到設計圖紙的第二個工作日，將設計圖紙原件兩份與設計部門的送圖單原件交設備資料管理員存檔，并辦理移交登記手續。4.4.2.2 設備管理科自行設計的設備改造圖紙、零件加工圖紙由圖紙設計者負責移交，設計者在設計圖紙經標準化、科長審核、部長審批等會簽程序完成后，將會簽后的圖紙原件交設備資料管理員存檔，并辦理移交登記手續。4.4.2.3 設備管理科自行設計的設備改造圖紙、零件加工圖紙實行統一格式的圖紙編號管理，圖紙編號的形式如下： SBTZ 圖紙順序號 圖紙設計的年份 設備管理科圖紙代號圖紙編號由設備資料管理員統一管16、理，設計者在設計時應到設備資料管理員處領用圖紙編號，并進行登記。4.4.3 工程及改造圖紙資料的歸檔保管及更新4.4.3.1 設備資料管理員在接收圖紙后，應根據圖紙涉及的位置工程內容（設備）圖紙的類別圖紙的編號等四方面內容按上述先后順序采用圖紙存放盒分類存放，要求每個存放盒必須注有明顯標識，標識內容必須包括圖紙所涉及工程（設備）的位置、工程內容（設備名稱）、圖紙名稱、圖紙編號。4.4.3.2 當原設計圖紙需要更新修改時，工程負責人或圖紙設計者應將最新的、完整的圖紙交設備資料管理員，同時負責將對應的原圖通過資料管理員查找出來后根據公司相應技術資料管理管理制度做作廢處理，資料管理員應在舊圖作廢后將17、新圖存放在原舊圖位置，如圖紙編號發生更改，資料管理員應作廢原舊圖編號，并重新記錄新圖編號。4.4.4 工程及改造圖紙資料的借閱4.4.4.1 非生產本部人員借閱工程及改造圖紙資料必須經生產部設備管理科科長以上人員同意后，方可到設備資料管理員處辦理圖紙借閱手續。4.4.4.2 生產本部人員借閱工程及改造圖紙資料可直接向設備資料管理員辦理借閱手續。4.4.4.3 借閱工程及改造圖紙資料時必須在圖紙借閱登記本上記錄相關的內容，包括借閱時間、圖紙名稱、圖紙編號、借閱人等。4.4.4.4 借閱工程及改造圖紙資料的期限為七個工作日，借閱人必須在此期限內歸還所接圖紙資料，如需繼續借閱，必須到設備資料管理員處18、辦理續借手續，否則設備資料管理員有權向設備管理科提出處理意見。4.5 設備檔案資料的管理4.5.1 設備檔案資料包括設備檔案卡、固定資產檔案資料、設備驗收調試資料及試運轉報告等。4.5.2 設備檔案卡的建立，設備管理員負責生產設備檔案卡（xx-1-09）的建立工作，填寫人員必須如實填寫檔案卡上的內容，并將填寫后的檔案卡交設備管理科科長以上人員審核，最后將檔案卡交設備資料管理員存檔。4.5.3 固定資產檔案資料包括固定資產移交驗收單、固定資產臺帳、固定資產卡、生產設備報廢申請表、生產設備停用、啟封申請表。4.5.4 固定資產的定義、固定資產檔案資料的建立程序以及固定資產的管理程序參照固定資產管理19、規定（xxG-98076）的具體要求。4.5.5 生產部設備管理科設備資料管理員負責在SAP系統中創建由生產部歸口管理的固定資產的SAP系統資產主數據，資產主數據的創建必須符合公司ERP系統的管理要求，并接受ERP項目組的監督管理；生產部歸口管理的資產包括所有生產用的機械設備、電子設備、模具、其他設備、在建工程非建筑工程。4.5.6 設備驗收調試資料及試運轉報告由設備管理員在設備驗收調試階段負責整理，并在設備調試完畢后將驗收調試資料及試運轉報告交設備資料管理員保存。4.5.7 生產設備檔案資料由設備管理科設備資料管理員負責歸檔管理，設備資料管理員應將每一臺設備所對應的設備檔案卡、固定資產檔案、20、設備驗收調試及試運轉報告等資料統一存放，并在相應存放處注有明顯標識，標識內容包括設備名稱、設備型號以及安裝位置等資料。4.5.8 設備檔案資料的查閱必須經生產部設備管理科科長以上人員同意后方可到設備資料管理員處查閱；設備檔案資料原則上不允許借出，如因工作實際需要，則必須取得生產部部長的同意后方可借出。4.6 設備管理文件的管理4.6.1 設備管理文件包括設備操作規程、設備管理制度以及設備維修計劃、備件計劃等支持性文件。4.6.2 設備管理文件的編號應按相應的文件性質、文件類型根據企業標準Q/CRK-xx技術文件編號的規定執行。4.6.3 設備管理文件由設備管理科設備管理員根據固定格式負責編制，21、并經生產部部長批準后（必要時交公司領導批準）方可實施。4.6.4 設備管理文件的管理參照文件資料管理制度（xxG-98001）的相關規定執行，設備管理文件的歸檔管理由設備資料管理員負責。4.6.5 設備資料管理員應對管理文件進行分類、分編號存放，便于查找，并對同類文件作好分類標識工作。4.6.6 設備管理文件的修改由生產部設備管理科負責，修改內容必須經生產部部長審核后方可對原件作出修改，并作好版本的修訂工作，對以公司名義發布并運行的管理文件，修改后應提交公司辦公室歸檔，并由辦公室同意后統一發布實施。4.7 日常設備管理表格的管理4.7.1 設備管理日常表格包括設備運轉情況日報表、設備檢查表、設22、備維修記錄等設備日常維護表格以及有關設備管理方面的各種管理表格，具體表格名稱見附表二。4.7.2 設備日常維護表格的填寫由生產線及設備保全科等執行部門負責，設備管理科負責收集各種表格，并根據表格內容統計設備的運行情況；對設備維修記錄中經常出現的問題應由相應設備管理員制定解決措施，并提交設備管理科科長以上人員審核同意后予以實施。4.7.3 設備資料管理員負責對收集到的日常設備管理表格進行分類統計工作，并根據表格內容統計設備的運行信息；同時，設備資料管理員應將管理表格對應每臺設備進行歸檔管理，統一存放，以便設備管理員可隨時了解設備的運行狀況及有關的維護記錄。4.7.4 日常設備管理表格的編號由生產23、本部統計員統一管理，設備資料管理員負責所有設備管理表格的存檔管理工作，具體表格的保存年限見附表二。4.7.5 設備管理表格的新增應根據實際使用需要由相應設備管理員負責，新增表格應在設備管理科科長或生產部部長同意后才能實施，并交設備資料管理員進行歸檔管理。4.8 特種設備檢測資料、報告的管理4.8.1 特種設備包括鍋爐、壓力容器、叉車、電梯、吊車等國家有關部門監控使用的設備。4.8.2 由于特種設備的管理受國家有關監督部門的監控，因此有關特種設備的各種文件資料一定要齊全、規范，并設立單獨的存放區。4.8.3 特種設備的使用資料、技術資料、安裝及竣工資料、檢測資料等原始資料要求統一存放，并要求將每24、臺特種設備設立單獨的資料存放盒，并注有明顯的資料標識，標識內容必須包括設備固定資產編號、設備使用資料編號、設備名稱。4.8.4 特種設備資料的管理由資料管理員負責，有關特種設備的檢測及各種運行管理工作由相關設備管理員負責跟蹤管理。5. 設備文件資料的數據庫管理5.1 設備資料管理員負責對合同文件、設備使用資料、設備運行程序資料、工程及改造圖紙資料、設備檔案資料、設備管理文件、特種設備資料以及設備管理科的有關書籍資料等設備管理方面的資料進行信息化管理。5.2 設備資料管理員負責根據設備管理資料的類別分別設立目錄清單，目錄清單內容包括資料類別、資料編號、資料名稱、使用范圍、存放位置等，并將目錄清單25、利用EXCEL或ACESS軟件制成相應格式的數據庫，統一管理。5.3 設備資料管理員在每月的第一個工作日應將最新的設備管理資料目錄清單用OA系統通知設備管理科所有管理人員。6. 其他6.1 設備管理文件資料的管理工作應遵守公司文件資料管理制度（xxG-98001）的有關規定。6.2 本制度的有關條款內容引用以下制度。企業標準Q/CRK-xx技術文件編號文件資料管理制度（xxG-98001）經濟合同管理制度（xx）固定資產管理規定（xxG-98076）備件管理軟件錄入方案（xxG-99120）7. 本制度自下發之日起實施。編制：黃偉貞 審核：何昆 歸檔： 劉波 批準：鄒川附表一：設備使用部門代號26、注塑線ZS配管線PG熱交線RJ板金線BJ涂復線TF基板線JB室內線SN室外線SW窗機線CJ室外二線W柜內線GN柜外線GW試驗線SY機修線JX模修線MX電修線DX公用工程線（動力線）DL生產技術科GY設備管理科SB辦公室BG質檢部ZJ開發部KF研究中心YJ附表二：設備管理表格清單序號內容編號有效期1各部線月工具、備件領用報表NO:QG01-2-01長期2生產設備檔案卡NO:ZZ01-1-09長期3設備日常檢查表NO:ZZ01-1-101年4施工安裝單NO:ZZ01-1-11長期5設備維修記錄表NO:ZZ01-1-13長期6塑料模具驗收檢查書NO:ZZ01-1-14長期7塑料零部件驗收檢查書NO:27、ZZ01-1-15長期8沖壓模具驗收檢查書NO:ZZ01-1-16長期9設備驗收記錄NO:ZZ01-1-17長期10模具驗收證明書NO:ZZ01-1-18長期11生產設備報廢申請表NO:ZZ01-1-40長期12生產設備停用、啟封申請表NO:ZZ01-1-41長期13沖壓零部件驗收檢查書NO:ZZ01-1-42長期14工具報廢、報失單NO:ZZ01-1-43長期15沖壓模具日常檢查表NO:ZZ01-1-471年16注塑模具日常檢查表NO:ZZ01-1-481年17污水化驗分析記錄表NO:ZZ01-1-50長期18設備保全計劃NO:ZZ01-1-611年19隨機備件清單NO:ZZ01-1-62長28、期20設備程序新增、更改、檢查記錄表NO:ZZ01-1-63長期21設備大修計劃及實施記錄NO:ZZ01-1-64長期22模具大修計劃及實施記錄NO:ZZ01-1-65長期23月度有功電量統計表NO:ZZ01-1-66長期24模具保全計劃NO:ZZ01-1-681年25生產設備利用率、完好率統計表NO:ZZ01-2-01長期26生產設備運轉情況日報表NO:ZZ01-2-081年27能源消耗月報表NO:ZZ01-2-28長期28水、電消耗月報表NO:ZZ01-2-29長期29備件采購確認單NO:ZZ02-1-05長期續附表二：設備管理表格清單序號內容編號有效期30 線涉及程序控制的設備資料NO:29、ZZ02-1-06長期31設備2000年問題的解決方法NO:ZZ02-1-07長期32 線設備2000年問題的解決方法NO:ZZ02-1-08長期33維修記錄統計表NO:ZZ02-1-09長期34借用叉車（電瓶）交接單NO:ZZ02-1-17長期35機加工工作統計表NO:ZZ02-1-18長期36鍋爐房燃料使用月記錄表NO:ZZ02-1-19長期37生產線易損件使用情況月報表NO:ZZ02-1-20長期38生產線使用工具月報表NO:ZZ02-1-21長期39公用工程原料運行報表NO:ZZ02-1-22長期40生產設備存在問題整改表NO:ZZ02-1-23長期41 年各部線工具、配件領用報表NO:ZZ02-1-24長期42 年各部線備件領用報表NO:ZZ02-1-25長期43公用工程氣體用量日報表NO:ZZ02-1-261年44空壓站運行記錄NO:ZZ11-1-01長期45鍋爐運行及水質分析記錄表NO:ZZ13-1-02長期46鍋爐水質處理分析原始記錄NO:ZZ13-1-05長期47鍋爐安全保護裝置試驗記錄NO:ZZ13-1-06長期48水泵站運行及交接班記錄NO:ZZ14-1-011年