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1、建設(shè)公司生產(chǎn)調(diào)度大樓項目部質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（一）質(zhì)量目標(biāo)確保優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程，爭創(chuàng)市白玉蘭獎。（二）質(zhì)量方針 精心施工，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，科學(xué)管理，誠信服務(wù)。（三）創(chuàng)優(yōu)措施1.全面執(zhí)行公司GB/T19001-ISO9001：2000貫標(biāo)程序文件和質(zhì)量手冊，認(rèn)真編制和嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量保證計劃。2.以人為本，開展“責(zé)任重于泰山”的教育活動，層層落實從項目經(jīng)理、項目工程師直到每個具體管理崗位的質(zhì)量責(zé)任制，推行單項工程或分部分項工程質(zhì)量責(zé)任人制度。3.按照科學(xué)、合理、先進(jìn)的原則認(rèn)真編制施工組織2、設(shè)計和各重要單項工程的施工方案，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審和報批。4.樹立質(zhì)量工作預(yù)防為主，過程控制的思想，建立質(zhì)量“控制點”，對工程質(zhì)量有重大影響的重點，難點采取切實有效的保證措施，以達(dá)到既保證內(nèi)在質(zhì)量，注重外觀質(zhì)量的目的。5.嚴(yán)格工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)督驗收制度，及時收集、反饋工程質(zhì)量信息，隨時掌握質(zhì)量動態(tài)，對質(zhì)量問題做到及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，及時處理。二、質(zhì)量保證體系及管理職責(zé)（一）管理職責(zé) 1.項目經(jīng)理朱文虎a.領(lǐng)導(dǎo)制定、實施和保持項目質(zhì)量方針，全面負(fù)責(zé)項目質(zhì)量體系的建立、完善和運行，主持項目質(zhì)量體系評審。b.決定項目資源配備，明確職能部門的質(zhì)量職能。c.確定項目質(zhì)量方針、目標(biāo)3、并保證質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)，采取必要的組織、管理和教育措施，使質(zhì)量方針為全體職工掌握并貫徹執(zhí)行。d.嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟承包合同，確保質(zhì)量和工期，當(dāng)兩者發(fā)生矛盾時，應(yīng)以質(zhì)量為重；e.督促項目主任工程師組織編制項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，1000m2以上工程報公司審批，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，全面落實；f.接受并協(xié)助監(jiān)理人員對質(zhì)量工作的監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)；g.支持質(zhì)監(jiān)人員對工程質(zhì)量的否決權(quán)；h.參與公司組織的質(zhì)量回訪服務(wù)活動。凡應(yīng)維修的，必須按規(guī)定完成； 2.項目工程師趙廷奎a.全面負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量日常管理，具體協(xié)調(diào)質(zhì)量計劃實施及質(zhì)量過程管理事務(wù)。b.負(fù)責(zé)制定項目質(zhì)量計劃，督促檢查項目質(zhì)量計劃的實施。c.負(fù)責(zé)施工組織設(shè)4、計的編制。d.負(fù)責(zé)施工過程中全面質(zhì)量監(jiān)控，加強施工過程的監(jiān)控能力。e.按規(guī)定對緊急放行事宜進(jìn)行控制。f.負(fù)責(zé)處理貫徹項目建設(shè)中發(fā)生的不符合合同規(guī)定的要求的質(zhì)量問題；g.積極應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、提高工作效率和工程質(zhì)量；h.督促試驗員按規(guī)范、操作規(guī)程進(jìn)行檢驗、試驗工作，并完善、維護(hù)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。督促計量員按檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序控制計量設(shè)備；i.協(xié)助項目經(jīng)理對工程質(zhì)量進(jìn)行控制、監(jiān)督和管理，主持對工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查、整改及參加工程質(zhì)量的最終驗收、評定。 3.項目副經(jīng)理劉文斌a.參與制定、貫徹項目質(zhì)量方針目標(biāo)，參與組織實施質(zhì)量體系。b.負(fù)責(zé)使項目的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)管理和5、生產(chǎn)活動符合質(zhì)量體系的要求并符合項目質(zhì)量計劃的實施要求。c.負(fù)責(zé)對施工計劃、工程質(zhì)量狀況、質(zhì)量體系文件的實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。d.保證工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程有權(quán)下達(dá)停工或返工的命令。4.施工員愈振國a有效、動態(tài)的對施工活動實施全方位、全過程監(jiān)控。b合理安排施工搭接，確保每道工序質(zhì)量，形成最終優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。c實施作業(yè)過程中的質(zhì)量檢測指導(dǎo)，確保工序管理點順利實施。d.督促本部門管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計劃，搞好部門內(nèi)質(zhì)量管理工作。e.發(fā)現(xiàn)要整改項目及時派人整改。f.安排勞動力應(yīng)按勞力技能素質(zhì)適當(dāng)統(tǒng)籌、恰當(dāng)安排。g.及時組織有關(guān)人員進(jìn)行隱蔽工程驗收。5.鋼筋翻樣韓寶根a.做到翻樣無6、差錯。b.做好鋼筋工種的技術(shù)質(zhì)量交底與過程管理監(jiān)控工作。c.做好鋼筋工程的驗收工作。 6.材料設(shè)備郭友林 a按質(zhì)量設(shè)計和施工方案，提供合格的材料與設(shè)備。強化原材料、半成品等質(zhì)量管理，提高設(shè)備的完好及實用率。 b嚴(yán)格控制無質(zhì)保文件和不符合技術(shù)規(guī)范指標(biāo)的材料投入施工，杜絕設(shè)備帶病運行。 c施工工程項目現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，使操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響工程質(zhì)量。7.質(zhì)量員計建明 a按質(zhì)量體系文件和合同要求，實施質(zhì)量控制和檢查監(jiān)督工作。 b負(fù)責(zé)對分部、分項及最終產(chǎn)品的檢驗和參與最終產(chǎn)品質(zhì)量評定工作，獨立行使施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)利。 c負(fù)責(zé)各種檢驗狀態(tài)質(zhì)量記錄資料的填制、收集、立卷工作。 d.對要整改的部位和項7、目發(fā)出整改通知。 e.參與對原材料檢驗驗收。 f.做好日常質(zhì)量工作的記錄臺帳，定期向項目經(jīng)理作出工程質(zhì)量的概況報告。8.取樣員郭友林 搞好本專業(yè)業(yè)務(wù)管理工作。 a.對原材料進(jìn)行驗收與復(fù)測，并及時提供復(fù)測報告。 b.做好砼、砂漿的試塊工作。 c.整理好B冊資料。 d.協(xié)同質(zhì)量員參加工程驗收。9.資料員姚惠蘭 a.負(fù)責(zé)文件資料的登記、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。 b.來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時登記入臺帳，視文件資料的性質(zhì)和內(nèi)容，準(zhǔn)確及時交項目經(jīng)理、業(yè)主、監(jiān)理和有關(guān)部門批示和辦理。 c.負(fù)責(zé)接收各部門文件資料責(zé)任人按階段遞交的已立卷的文件資料，并按規(guī)定進(jìn)行審核、歸檔和保管。 d8、.注意保密的原則。 e.在工程竣工后，負(fù)責(zé)文件資料立卷移交有關(guān)部門。三、技術(shù)管理與質(zhì)量管理（一）.施工組織設(shè)計審批制度 1.施工組織設(shè)計要有項目各部門負(fù)責(zé)人的簽字； 2.施工組織設(shè)計必須工程開工前報公司有關(guān)部門部及總工程師審批； 3.施工組織設(shè)計必須經(jīng)各級審批并按審批意見進(jìn)行修改完善，經(jīng)上報同意后方可進(jìn)行施工。（二）.技術(shù)、質(zhì)量交底制度 1.接到圖紙后，項目經(jīng)理組織項目部有關(guān)人員對圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并督促建設(shè)單位組織設(shè)計圖紙交底會； 2.施工組織設(shè)計編制完畢并送審確認(rèn)后，由項目經(jīng)理牽頭，項目工程師組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案，并進(jìn)行技術(shù)，質(zhì)量、安全書面交底，列出監(jiān)控部位及監(jiān)控要點； 3.本著誰9、施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則，各分管工種負(fù)責(zé)人（施工員、關(guān)砌、翻樣）在安排施工任務(wù)的同時，對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)、質(zhì)量交底，做到交底不明確不上崗、不簽證不上崗。（三）.技術(shù)復(fù)核與隱蔽工程驗收計劃 1.技術(shù)復(fù)核技術(shù)復(fù)核應(yīng)在施工組織設(shè)計中編制技術(shù)復(fù)核計劃，明確復(fù)核內(nèi)容、部位、復(fù)核人員；（因圖紙尚未完全到位，技術(shù)復(fù)核計劃表列在各單體施工方案中） 做好每根樁的定位測量復(fù)核并做好記錄. 技術(shù)復(fù)核記錄填寫“分部分項工程技術(shù)復(fù)核記錄”，作為施工技術(shù)資料歸檔。 2.隱蔽工程驗收 凡分項工程的施工結(jié)果被后道施工所覆蓋，均進(jìn)行隱蔽工程驗收，在施工組織設(shè)計中編制隱蔽工程驗收計劃；（隱蔽工程驗收計劃表列在各單體施工10、方案中） 驗收結(jié)果填寫“隱蔽工程驗收記錄”，并由監(jiān)理簽證后作為檔案資料保存。 3.技術(shù)復(fù)核與隱蔽工程驗收流程如附圖所示。（四）.施工階段“砼澆灌令”制度 1.砼澆搗必須嚴(yán)格執(zhí)行簽署施工準(zhǔn)可令制度； 2.施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫“砼澆灌令”申請單，項目工程師負(fù)責(zé)“砼澆灌令”簽發(fā)前檢查準(zhǔn)備工作及“砼澆灌令”的填表送簽工作； 3.“砼澆灌令”的簽發(fā)權(quán)限 a）.連續(xù)澆搗同一部位1000m3以上的砼澆搗，其澆灌令均由公司總工程師簽發(fā)； b）.300m3以下的砼澆搗，其澆灌令均由項目主任工程師簽發(fā)。 4.砼澆灌令簽發(fā)條件 a）.模板的支撐系統(tǒng)按施工方案施工完畢； b）.鋼筋及其支架質(zhì)量符合規(guī)定、規(guī)范的要求； c11、）.技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收確認(rèn)簽證； d）.施工范圍內(nèi)安全設(shè)施落實； e）.施工機具準(zhǔn)備就緒且能正常運轉(zhuǎn)； f）.材料供應(yīng)準(zhǔn)備完畢。（五）.分部分項質(zhì)量驗收 1.分項工程施工過程中，各分管工種負(fù)責(zé)人，督促班組做好自檢工作，確保當(dāng)天問題當(dāng)天整改完畢； 2.分項工程施工完畢后，各分管工種負(fù)責(zé)人及時組織班組進(jìn)行分項工程質(zhì)量評定工作，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄，交質(zhì)量員確認(rèn)，最終交監(jiān)理核定； 3.每月組織一次施工班組之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量評定； 4.技監(jiān)科不定期對工程進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單，并在指定期限內(nèi)將整改情況反饋技監(jiān)科；（六）.施工階段的級配及試塊管理 1.級配管理 12、凡設(shè)計圖紙上標(biāo)明強度等級的砼、砂漿均開具級配單，商品砼（砂漿）級配單由商品砼單位提供，自拌砼（砂漿）由試驗室提供； 每次澆砼前，砼的級配由項目工程師負(fù)責(zé)審核。 2.試塊制作（試塊制作計劃表列在施工方案中） a）. 砼試塊制作：砼為商品砼，每根工程樁現(xiàn)場制作一組試塊，并進(jìn)行標(biāo)養(yǎng)；每100m3相同配合比的砼不少于一組試塊，一次超過1000m3每200m3相同配合比不少于一組試塊；抗?jié)B試塊500m3以下留置2組，每增加250m3500m3增加留置2組。并進(jìn)行標(biāo)養(yǎng). b）.砂漿試塊制作，每樓層或每250m3砌體中各種標(biāo)號的砂漿，每臺攪拌機至少一組； 3.試塊管理a）.由技監(jiān)科試驗員負(fù)責(zé)試塊的制作、養(yǎng)護(hù)13、及送試工作；b）.技監(jiān)科對砼的強度進(jìn)行評定（數(shù)理統(tǒng)計與非數(shù)理統(tǒng)計）（七）.技術(shù)資料的管理 1.施工全過程中積累的原始記錄和資料，均按A、B、C三分冊中各類統(tǒng)一表格填寫、匯總； 2.設(shè)專職資料員，定期收集各橫向部門、各分包單位提供的各類表格和資料，審核裝訂，供監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)站檢查； 3.拍攝各階段工程進(jìn)度的照片，并作為資料備案； 4.每天記錄好現(xiàn)場施工時所發(fā)生的工作量、人工、機械使用、施工部位、材料設(shè)備進(jìn)場、質(zhì)量問題、產(chǎn)生原因、補救辦法及天氣情況等內(nèi)容，并匯總記錄施工日記，作為資料歸檔備案。四、關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制（一）在質(zhì)量計劃中明確本工程的關(guān)鍵過程及特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案，明確14、質(zhì)量控制措施。（二）在關(guān)鍵過程及特殊過程中應(yīng)建立質(zhì)量控制點及相關(guān)監(jiān)控人員。（三）對確定的關(guān)鍵過程及特殊過程應(yīng)作詳細(xì)的質(zhì)量技術(shù)交底，其中技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工分管人員的交底以作業(yè)指導(dǎo)書為準(zhǔn)，施工分管人員對作業(yè)班組的交底以書面為準(zhǔn)。（四）在關(guān)鍵工序及特殊工序的施工過程中，對質(zhì)量監(jiān)控點應(yīng)進(jìn)行檢查，并對時光能夠過程留下記錄，不符合要求時及時糾正。五、現(xiàn)場材料質(zhì)量管理（一） 材料采購1.根據(jù)設(shè)計圖紙、翻樣資料及有關(guān)合同規(guī)定、工程施工計劃，按業(yè)主要求進(jìn)行材料分析，編制采購文件，包括材料采購計劃、驗收方法。按公司物資設(shè)備部公布的合格分承包方名錄來采購材料。 2.當(dāng)所要采購的材料或有些分供商不在合格分供商名錄中，要15、對其進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、樣品、質(zhì)量、數(shù)據(jù)，供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系、措施、供應(yīng)能力、售后服務(wù)、價格競爭能力等，合格后才能采購其材料。 3.倉庫人員要做好付貨前的一切物資保證（量具、搬運工具、標(biāo)次牌、防護(hù)設(shè)施等）。材料進(jìn)場后，質(zhì)保書或產(chǎn)品合格證必須到位，規(guī)定應(yīng)有準(zhǔn)用證的材料，準(zhǔn)用證復(fù)印件必須到位。同時及時組織驗收，并做好狀態(tài)標(biāo)識。 4.原材料進(jìn)場須有質(zhì)保書或出廠合格證，進(jìn)入現(xiàn)場的原材料必須按規(guī)定進(jìn)行取樣復(fù)試，合格后方可使用；成品與半成品須由加工單位或供貨商提供全套資料，使該產(chǎn)品具有可追溯性。（二） 原材料檢驗1.原材料、半成品檢測 a）. 鋼材按同廠、同規(guī)格、同批號每60t檢測一16、次；鋼筋焊接接頭：閃光對焊在同一班內(nèi)由同一焊工完成的同級別、同直徑每300個接頭為1組；電弧焊每300個同類型（同鋼筋級別、同接頭形式）為1組；壓力電渣焊每300個接頭為一組。 b）.對每批進(jìn)場水泥全數(shù)復(fù)試，按同類型同編號每200t檢測一次. c）.標(biāo)準(zhǔn)磚按3.5萬為一個檢測批，多孔磚為每5萬塊為一個檢測批. d）.粗細(xì)骨料每600t為一個驗收批. 2.構(gòu)件、埋件 構(gòu)件、埋件須有出廠合格證，進(jìn)場后由翻樣、技術(shù)員、質(zhì)檢員進(jìn)行外觀與型號、數(shù)量驗收；預(yù)埋件鋼筋T型接頭，每300個同類型成品為一組。 3.周轉(zhuǎn)材料 模板使用前應(yīng)清理干凈，并涂刷脫模劑。六、現(xiàn)場施工設(shè)備控制1.檢查需投入施工的機械設(shè)備種類17、規(guī)格型號、數(shù)量及其主機、配件、操縱、行駛、工作、安全裝置等技術(shù)狀況，并分別采取補充、保養(yǎng)、維修措施。2.對特殊工程的大型施工設(shè)備，應(yīng)有安裝方案。3.特殊工程的施工機械安裝完工后，應(yīng)經(jīng)市建設(shè)機械檢測中心驗證合格后才能正式使用。4.機械操作人員須持證上崗。七、計量器具管理（一）.本項目部計量員對現(xiàn)場所有計量、檢測器材的鑒定、督促及管理工作；（二）.現(xiàn)場計量、檢測器具必須由專人保管、專人使用。他人不得隨意使用，以免造成人為損壞；（三）.損壞的計量檢測儀器必須及時申報修理調(diào)換，不得帶病工作；（四）.計量器具要定期進(jìn)行校核鑒定，嚴(yán)禁使用黑量具。八、不合格品的控制1.采購階段進(jìn)場的原材料、半成品、加工件18、工程設(shè)備發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目部材料員進(jìn)行掛牌標(biāo)識，并隔離。2.在施工工序中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料、預(yù)制品、半成品、過程設(shè)備，操作人員報告施工員進(jìn)行掛牌標(biāo)識并就地隔離。3.在施工過程中對分項過程經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)量員以記錄作標(biāo)識和用粉筆在實物上打上“”，并劃定范圍作標(biāo)識。4.對不合格品按嚴(yán)重程度進(jìn)行返工、返修、拒收、降級、報廢等處理。九、服務(wù)1.工程竣工驗收、交付后在合同規(guī)定的期限內(nèi)為顧客（業(yè)主）提供服務(wù)。2.服務(wù)內(nèi)容與保修期限a）.一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年；b）.屋面防水為5年；c）.建筑物的照明電氣、上下水管安裝工程為六個月；d）.室外上下水和廠區(qū)道路為一年。3.自工程交付始，在保修期內(nèi)對工程質(zhì)量進(jìn)行回訪，并征詢顧客對工程質(zhì)量和服務(wù)的意見，并作出記錄。4.接到顧客投訴，在約定的時間內(nèi)組織專人進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、勘察，查實存在問題，及時回復(fù)。5.在保修期內(nèi)，本公司根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，對存在的質(zhì)量問題給予返工返修，完成后通知顧客進(jìn)行驗收并簽證。