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1、建設公司產(chǎn)業(yè)園項目質(zhì)量檢查制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1.編制目的-1-2.施工范圍-1-3.成立質(zhì)量檢查小組-1-4.部門職責-1-5.工作程序-1-6.施工質(zhì)量檢查策劃-1-7.質(zhì)量檢查形式-3-8.信息反饋制度-8-9.附則-8-1.編制目的 （產(chǎn)業(yè)園）工程項目經(jīng)理部為提高質(zhì)量管理水平，通過質(zhì)量檢查與驗收活動，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定，特制訂該施工質(zhì)量檢查與驗收制度。2.適用范圍 適用于（產(chǎn)業(yè)園）工程項目經(jīng)理部對施工質(zhì)量關鍵的材料、設備、中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢查、驗收及涉及人員、設備、技術、方案等的2、檢查。3.成立質(zhì)量檢查小組組 長：副組長：成 員： 4.部門職責4.1項目經(jīng)理部質(zhì)安部質(zhì)檢有關人員負責施工質(zhì)量的檢查、驗收。4.2項目經(jīng)理部工程技術部負責對現(xiàn)場質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控。4.3項目經(jīng)理部物資供應部負責原材料、構(gòu)配件、設備采購入庫驗收。5.工作程序5.1現(xiàn)場質(zhì)檢員負責對施工作業(yè)班組進行監(jiān)控檢查，發(fā)現(xiàn)問題要求立即整改；5.2項目分管質(zhì)量領導及質(zhì)安部質(zhì)檢人員對施工點進行不定期或定期檢查；5.3質(zhì)量管理領導小組每月組織一次質(zhì)量綜合檢查，并向公司技術質(zhì)量部匯報工作。6.施工質(zhì)量檢查策劃6.1由項目經(jīng)理部、工程技術部、質(zhì)安部等部門，進行施工質(zhì)量檢查的策劃，確保質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、3、方法和記錄，并經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。6.2施工質(zhì)量檢查的一般分工及要求：檢查項目依據(jù)或內(nèi)容責任部門/人檢查類型異常處理備注原材料、構(gòu)配件、設備進貨驗收相關規(guī)范及建筑材料、構(gòu)配件和設備管理制度物供部專項檢查入庫驗收不合格退貨項目經(jīng)理部/物供部專項檢查進場驗收不合格退貨中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的施工質(zhì)量驗收（專檢）相關規(guī)范及試驗、檢測管理制度項目經(jīng)理部/質(zhì)檢員專項檢查綜合檢查不合格返工、返修、報廢施工過程的自檢、互檢、交接檢施工圖、設計修改通知單、施工質(zhì)量驗收標準等項目經(jīng)理部/各施工處日常檢查不合格返工、返修、報廢不合格應報質(zhì)檢員或技術負責人或項目經(jīng)理處置，見“質(zhì)量整改通知單”施工質(zhì)量的跟蹤檢查檢查依據(jù)4、：質(zhì)量目標和與之對應的規(guī)范標準；施工總進度計劃、月進度計劃和周計劃；檢驗和試驗計劃等。施工質(zhì)量要求：施工圖、施工說明書、建筑裝飾裝修工程施工工藝標準、施工質(zhì)量驗收標準等。檢查內(nèi)容：各計劃執(zhí)行情況（含施工準備）；分包工程質(zhì)量人員、材料、設備等檢查；施工人員、材料、機械方法及環(huán)境等的檢查。項目經(jīng)理部/質(zhì)安部跟蹤檢查計劃調(diào)整或質(zhì)量處理（返工、返修報廢等）或員工處罰等見“質(zhì)量整改通知單”或“處罰通知單”施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查（針對各施工處）檢查依據(jù)：施工合同、分包合同各計劃（項目策劃書）施工質(zhì)量要求檢查內(nèi)容：各計劃執(zhí)行情況各施工過程控制、質(zhì)量驗收報表質(zhì)量、安全隱患、不合格、質(zhì)量事故處理情況國家及行業(yè)的法律5、法規(guī)執(zhí)行情況，與工程建設方的溝通、服務情況工程技術部監(jiān)督檢查6.3項目經(jīng)理部質(zhì)安部、工程技術部按上述策劃的安排和施工質(zhì)量驗收標準實施檢查，包含對分包工程質(zhì)量的驗收，并做好相應記錄。6.4工程技術部按上述策劃的安排對各施工的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控，確保履行施工合同并執(zhí)行國家、行業(yè)的法律法規(guī)要求。6.5項目經(jīng)理部質(zhì)檢人員按上述策劃的安排，依據(jù)試驗、檢測管理制度，并執(zhí)行標準：GB50204-2015混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范，同時執(zhí)行GB50300-2013建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，并做好相應記錄。7.質(zhì)量檢查形式7.1項目部及職能部門采取不定期檢查（日常檢查）和定期檢查（綜合檢查）相結(jié)合的辦6、法，對全線施工質(zhì)量進行檢查。7.2不定期檢查7.2.1不定期檢查由工序檢查、關鍵部位檢查、隱蔽工程檢查等組成；7.2.2質(zhì)量部及各班組專兼職質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好有關記錄。7.2.3檢查范圍：工序檢查；原材料、半成品、成品等按規(guī)定檢驗試驗情況；相關記錄是否齊全和其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。7.2.4工序檢查及分項工程質(zhì)量驗收制度：質(zhì)量部負責組織分項工程質(zhì)量驗收和工序檢查記錄的填寫和移交；工程技術部部負責工序檢驗的組織工作及驗收資料的收集、整理、歸檔等工作；項目總工程師負責工序驗收的監(jiān)督與指導工作；施工隊必須堅持做好施工過程中工序的“自檢、互檢、交接檢”7、的質(zhì)量“三檢”工作，做好檢查記錄，并建立自檢臺帳，上道工序不合格，下道工序不施工。7.2.5關鍵部位的檢查程序與組織：1）本項目工程的關鍵部位：PHS樁的施工；地下室底板、屋面及衛(wèi)生間防水施工；型鋼混凝土結(jié)構(gòu)的施工；后澆帶的施工處理；標準層的裝飾裝修等。2）關鍵部位在施工過程中,由于其對于整個工程質(zhì)量影響重大的部位，是工程質(zhì)量控制的關鍵部位，因此，必須充分重視關鍵部位的施工質(zhì)量。3）在關鍵部位、關鍵工序進行施工時，工區(qū)的質(zhì)檢工程師（質(zhì)檢員）必須到工地現(xiàn)場進行全過程旁站監(jiān)督檢查，項目經(jīng)理部安質(zhì)部對關鍵部位施工進行巡視檢查。在施工前24小時，由工區(qū)質(zhì)檢工程師（質(zhì)檢員）書面通知監(jiān)理單位派駐工地的項目8、監(jiān)理機構(gòu)。項目監(jiān)理機構(gòu)安排旁站監(jiān)理人員按照旁站監(jiān)理方案實施旁站監(jiān)理。4）旁站監(jiān)督檢查的內(nèi)容:檢查現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況；在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關鍵部位、關鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設強制性標準情況；核查進場建材、建筑構(gòu)配件、設備和混凝土的質(zhì)量檢驗報告等。5）質(zhì)檢員做好跟班監(jiān)督檢查記錄和監(jiān)督日記，保存原始資料。6）關鍵部位及關鍵工序驗收流程見下圖關鍵部位及關鍵工序施工責令整改做好跟班檢查及監(jiān)理記錄是否存在違反工程建設強制性標準是允許進行下道工序施工提前24小時通知監(jiān)理工程師旁站檢查質(zhì)量工程師或質(zhì)檢員跟班檢查監(jiān)理工程師旁站監(jiān)理否關鍵部位及關鍵工序檢查流9、程圖項目經(jīng)理部安質(zhì)部巡視檢查7.2.6隱蔽工程檢查程序與組織1）凡是前一分項工程或工序施工完畢后，將被后一道分項工程或工序掩蓋的工程稱為隱蔽工程。凡屬隱蔽工序的施工必須進行檢查并辦理隱蔽驗收記錄。2）隱蔽工程檢查的程序：由主管技術人員會同質(zhì)量檢查人員自檢合格后，由技術人員填寫隱蔽工程自檢合格記錄表，質(zhì)檢工程師復檢簽字后，備齊有關資料，于隱蔽前24小時由專職質(zhì)檢員通知施工監(jiān)理或業(yè)主，共同到現(xiàn)場檢查，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽或轉(zhuǎn)序。不符合技術標準的不得流入下道工序。3）重點隱蔽工程、與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程，在通知上述有關單位的同時，通知建設單位、設計單位勘測設計單位派人員一同參加檢查10、驗收并形成書面記錄。4）隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)共同驗收后，應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由技術員或該項工程施工負責人填寫，質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師共同簽認。4）隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認自行覆蓋，不予驗工計價。并應揭開補驗，由此產(chǎn)生的全部損失和其它一切費用由該工區(qū)自負。5）隱蔽工程檢查證，必須由電腦打印并做到描述詳盡，用詞準確規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。6）隱蔽工程檢查驗收流程如下圖示。7.3定期綜合檢查7.3.1綜合檢查是由項目部統(tǒng)一組織安排，安質(zhì)部、工程部全體人員參加，對全線施工質(zhì)量進行綜合檢查的大型活動。7.3.2項目質(zhì)量部每月牽頭組織一次質(zhì)量綜合檢查，項目各施11、工人員及各分包隊伍專兼職質(zhì)量員對現(xiàn)場的質(zhì)量問題進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題定人定時間定方案以整改單的形式發(fā)送給班組進行整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改跟蹤及復查。7.3.3質(zhì)量管理領導小組每月定期組織兩次質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容有施工質(zhì)量情況，技術資料，驗標，規(guī)章制度執(zhí)行情況、施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病等。有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。7.3.4定期質(zhì)量檢查內(nèi)容：1）施工測量及放線準確，精度達到設計要求。2）按設計圖及施工規(guī)范施工，施工工藝先進合理，質(zhì)量符合驗收標準。3）各項施工原始記錄記載真實，填寫齊全，符合實際。4）原材料、構(gòu)配12、件有產(chǎn)品合格證，出廠說明書及ISO9001系列標準認證書；試驗檢測報告齊全。5）各項施工試驗報告齊全，試件組數(shù)及強度達標，土石方按規(guī)定進行試驗和驗收。6）抽查已完成工程項目，對照設計圖和驗標進行現(xiàn)場量測，查驗技術資料，核定單位工程質(zhì)量等級。7）對標檢查在建項目，核查施工工序?qū)υO計圖紙、施工技術規(guī)范符合程度，檢測分項、分部工程的質(zhì)量狀況。7.3.5對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認真進行歸納整理，納入問題庫，進行動態(tài)管理。并及時下發(fā)整改通知書上，到相關單位，通知相關責任人限期監(jiān)督整改。并將整改結(jié)果上報，安質(zhì)部根據(jù)整改結(jié)果進行現(xiàn)場核查，合格后及時將問題銷號。7.4專項檢查單位工程開工前檢查單位工程開工前，必須13、經(jīng)以下內(nèi)容檢查，完備后方允許開工。1）施工圖紙、實施性施工組織設計、施工方案，經(jīng)審核合格并滿足施工要求。特殊作業(yè)、關鍵工序有作業(yè)指導書。2）施工定測、復測已完成，工程地質(zhì)情況符合設計。3）各種工序的技術交底已經(jīng)進行，施工人員已熟知本工種的作業(yè)標準和工序工程的質(zhì)量標準。4）施工技術人員、質(zhì)量檢查工程師已到位。機具設備、各種原材料、構(gòu)配件能保證工程質(zhì)量的要求。7.4.2工程竣工檢查1）核對建筑物結(jié)構(gòu)尺寸、位置、完成數(shù)量、安全使用功能等是否符合設計圖紙、施工規(guī)范、驗收標準的要求。2）各種施工記錄、質(zhì)量記錄是否齊全。3）復查質(zhì)量評定記錄、核對質(zhì)量等級。8.信息反饋制度8.1項目經(jīng)理部對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出質(zhì)量問題整改通知單，各分包單位應按照質(zhì)量問題整改通知單內(nèi)容進行整改并填寫整改反饋單報項目經(jīng)理部。8.2項目經(jīng)理部應按規(guī)定上報工程質(zhì)量月報表和本月工程質(zhì)量簡況，要求每月25日前上報公司技術質(zhì)量部。9.附則9.1 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。9.2本辦法解釋權(quán)歸（產(chǎn)業(yè)園）項目經(jīng)理部。