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1、建設公司各股室工作職責及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1.辦公室工作職責112.財務股工作職責223.整理股工作職責334.開發股工作職責445、復墾股工作職責556.綜合技術股工作職責667.考勤制度788.財務制度9109.內務管理制度111410.項目工程管理制度151611.廉政制度1717各股室工作職責一、辦公室工作職責1.各項工作計劃、總結、匯報以及其它材料的起草和編制工作；2.文件、檔案的收集歸檔，有關數據的統計和報表工作；3.報刊雜志訂閱工作；4.公務用車安排、登記、費用報銷等工作；2、5.公務接待安排、費用報銷，建立接待登記臺帳等工作；6.公務購物申報、執行工作；7.辦公設備和用品的登記建檔、報損維修等工作；8.各種會議和活動的準備、組織、安排和后勤服務等工作；9.籌劃和組織干部職工參加各種集體活動；10.負責安排好辦公室和責任衛生區的打掃和檢查工作；11.考勤的實施和落實工作；12.做好中心上下級、各部門之間的上傳下達、溝通協調工作；13.做好與上級對口部門的銜接、溝通和協調工作；14服從統一安排，完成上級交辦的其它工作任務。二、財務股工作職責1.貫徹落實各項財政工作的方針、政策和財務規章制度；2.負責土地開發、整理、復墾、綜合整治等項目專項資金的管理、調度、撥付和工程結3、算等工作；3.負責監管中心財務日常收支業務，做好月、季、年度中心財務決算報表，為領導和上級部門提供會計信息，當好財務工作參謀；4.負責中心現金、轉賬支票等各類票據的購置、收發、使用、核銷和管理工作；5.負責審核中心各項費用開支范圍，嚴格控制非生產性開支，確保資金安全，實現增收節支；6.根據國家規定負責做好中心人員個人所得稅、公積金、養老保險的代扣代繳工作；7.做好會計檔案歸檔和管理工作；8.負責中心會計核算工作；9.配合辦公室做好購物、公務接待等工作，建立公務接待管理臺帳；10.負責做好與局機關和上級對口部門的銜接、溝通、協調工作；11.服從統一安排，完成上級交辦的其它工作。三、整理股工作職責4、1.負責全縣土地整理、綜合整治項目立項選址工作；2.負責全縣土地整理、綜合整治項目前期測量、可行性研究、規劃設計工作；3.負責對全縣土地整理、綜合整治項目的實施的全程監管、工程簽證等工作；4.負責全縣土地整理、綜合整治項目竣工測量、工程量現場計量和核實工作，負責組織做好迎接項目初驗和驗收的相關工作；5.負責全縣土地整理、綜合整治項目各類文字、數據、影像、圖件資料的收集、整理、歸檔工作；6.負責建立全縣土地整理、綜合整治項目臺帳。7.服從統一安排，完成上級交辦的其它工作。四、開發股工作職責1.負責省、市、縣級土地開發項目立項選址工作；2.負責土地開發項目前期測量、可行性研究、規劃設計工作；3.負5、責土地開發項目的實施的全程監管、工程簽證等工作；4.負責土地開發項目竣工測量、工程量現場計量和核實工作，負責組織做好迎接項目初驗和驗收的相關工作；5.負責土地開發項目各類文字、數據、影像、圖件資料的收集、整理、歸檔工作；6.負責建立全縣土地開發項目臺帳；7.服從統一安排，完成上級交辦的其它工作。五、復墾股工作職責1.負責全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目的立項選址工作；2.負責全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目前期測量、可行性研究、規劃設計工作；3.負責全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目的實施的全程監管、工程簽證等工作；4.負責全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目竣工測量6、工程量現場計量和核實工作，負責組織做好迎接項目初驗和驗收的相關工作；5.負責全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目各類文字、數據、影像、圖件資料的收集、整理、歸檔工作；6.負責建立全縣建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、災毀項目臺帳；7.服從統一安排，完成上級交辦的其它工作。六、綜合技術股工作職責1.負責全縣所有土地開發、整理、綜合整治、建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、農土資金、災毀項目的工程技術支持、指導和監管工作；2.負責對全縣所有土地開發、整理、綜合整治、建設用地拆舊復墾、增減掛鉤、農土資金、災毀項目的工程簽證的監管工作；3.負責全縣農土資金項目的立項選址工作；4.負責全縣農土資金項目前期測量、7、可行性研究、規劃設計工作；5.負責全縣農土資金項目的實施的全程監管、工程簽證等工作；6.負責全縣農土資金項目竣工測量、工程量現場計量和核實工作，負責組織做好迎接項目初驗和驗收的相關工作；7.負責全縣農土資金項目各類文字、數據、影像、圖件資料的收集、整理、歸檔工作；8.負責建立全縣農土資金項目臺帳；9.服從統一安排，完成上級交辦的其它工作。考 勤 制 度一、嚴格執行上下班指紋打卡制度，打卡時間為上午8:008:15，下午3:00-3:15（時間如有變動按上級規定作相應調整），超過規定時間指紋打卡視為遲到，遲到1次扣工資5元。每月曠工在3天以內的曠工1天扣工資50元，超過3天每天扣工資100元。指8、紋打卡每缺2次視為曠工1天。二、全體干部職工除在項目施工期間設立工程指揮部期間外，一律要求上班指紋打卡后再外出辦事或下鄉。如有特殊情況需要外出的，由各股室負責填寫外出、出差派遣單，寫明外出時間、事由。凡外出、出差、請假一天的，應經分管內務主任同意報中心主任批準；外出、出差、請假二天的，應經中心主任同意報分管局長批準；外出、出差、請假三天或三天以上的，經分管局長同意報局長批準，并由辦公室統一登記報局紀檢監察室備案。因公或因私外出完畢后，要及時參加考勤，未及時考勤視為曠工。三、嚴格執行請銷假制度。因病、因事需要請假的，必須由本人填寫請假條，寫明請假事由、時間。請假條須嚴格執行審批程序:一般干部職工9、請假首先報告所在股室股長、再報告分管副主任同意，由分管內務的負責人審批；股長及副主任請假由主任審批，請假條統一交由辦公室登記、備案。假期結束，請假人要及時銷假，否則超假按曠工處理。確需延長假期的，應填寫續假條，并寫明續假事由、時間，續假審批程序按照請假程序辦理，每月請假時間不得超過3天，除家中紅白喜事、重大事件或本人罹患疾病外。病假需住院的憑醫院相關證明辦理休假手續。四、中心考勤情況由辦公室每半個月公布一次，公布時間為每個月的16日、30（31）日，以接受監督。對公布結果如有異議，自公布之日起二日內將情況反饋辦公室，逾期視為認可。五、項目工程實施期間，工程指揮部工作人員考勤由指揮部統一組織，辦10、公室不再進行考勤。人員考勤表經指揮部指揮長審核簽字后，于每周一報送至中心辦公室匯總、備案。指揮部工作人員考勤情況將直接與個人下鄉、電話費和伙食費補助掛鉤。六、考勤情況將作為組織和個人年終考核的一項重要依據。其中，對于表現突出的人員將給予表彰或物質獎勵。對于請假期滿無正當理由逾期不歸連續超過15天，或者一年內累計缺勤超過30天者，中心將依據中華人民共和國公務員法有關規定報請局黨組嚴肅處理。七、中心人員要按照實事求是的原則，嚴肅認真填寫派遣單和請假條，不得弄虛作假，不得他人代簽。如有虛填瞞報現象，經查實后，給予嚴厲批評教育，直至追究當事人的責任。財務管理制度一、總綱：嚴格執行財務管理制度，實現增收11、節支，確保中心財務正常、有效運轉，確保項目資金安全。二、中心所有資金必須實行統一管理，不得分散和多頭管理。三、嚴格按照湖南省土地開發整理項目資金管理暫行辦法和相關財務制度及政策規定管理和使用項目專項資金。必須做到專款專用、專帳管理，并根據工程建設承包合同的規定按程序撥付工程款。四、嚴格按照國家規定的現金開支范圍支付現金，嚴禁公款私存。加強現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳款相符。五、嚴格開支審批程序。中心一切財務開支，必須由經手人填寫報銷單據、由財務人員審核，分管內務的書記或副主任同意，報主任批準，再報分管領導和局長審批。六、嚴格禁止和杜絕一切不合理開支，實行開源節流和增收節支，凡是未經中心12、統一安排和超標準的開支，一律不得報銷。對于內容不具體、手續不全、超過有效期的發票及白紙收據等非正規發票，一律不得報銷入帳。嚴格按照審批程序報批發票，即經手人填寫費用報銷單據，寫明列支內容，由所在股股長和分管副主任簽證，由辦公室登記開支臺帳，報分管財務的負責人審核后，再報主任和上級領導審批。七、財務人員應嚴格審核原始憑證的真實性、完整性和合法性，嚴格按照會計稽查制度進行會計業務處理，發現問題及時整改，做到帳證相符、帳實相符，每個月初及時向中心分管內務的書記或副主任、主任和局分管領導上交上個月財務報表。八、嚴格財務審批權限和審批程序，按照有關審批程序和權限審批各項行政費用和撥付項目工程價款，未經此13、審批的，財務人員不得入賬，否則產生的后果由當事人負責。九、嚴禁個人借支公款，確因工作需要或特殊情況需要借支公款的，應由當事人填寫借款單，寫明事由和數額，經分管財務的負責人審核，報主任審批后方能借支。因公出差的借支，應及時報銷費用結清借支，特殊情況的借支必須按規定期限還款，否則在次月起從當事人工資中扣回。十、嚴格財務印鑒和有價證券及票據的管理，杜絕一切不良行為的發生，對造成不良后果的，由直接責任人負責照價賠償。十一、各項補助發放制度：1.項目工程指揮部車費實行包干，發放到各個項目工程指揮部；2.項目工程指揮部伙食費補助：按各個項目工程指揮部人員和實際下鄉天數計算，發放到各個項目工程指揮部；3.項14、目工程指揮部工作人員下鄉補助：按我縣既定標準，根據各個項目工程指揮部人員實際考勤情況，據實發放到個人；十二、財務人員必須按照會計檔案管理制度保管好會計檔案，及時建立好財務管理臺賬：工程款撥付臺帳、農土資金支付臺帳、災毀資金支付臺帳、固定資產登記臺帳、耕地開墾費撥付臺帳。內務管理制度一、接待用餐制度1.嚴格限定接待用餐范圍，嚴格控制接待標準。2.有下列情況之一的，方可接待用餐：上級主管部門或相關職能部門因工作需要來中心的；縣四大家領導和縣直機關各相關單位因工作需要來中心的；鄉（鎮）、村相關領導和人員因工作需要來中心的；局機關領導和相關股室因工作需要來中心的。3.公務接待用餐由分管內務的書記或副主15、任統一安排，并指派相關人員陪同。4.嚴禁在飯店、賓館、商場及娛樂場所簽單、掛帳。各種接待一律由接待人員現金結賬，開支發票必須在一周內進行審批。5.接待開支的發票，按財務管理制度規定的審批權限及程序進行報批。6.接待所用煙、酒原則上必須批量進購，由中心辦公室統一負責保管和登記。從嚴控制使用高檔煙酒的數量，會議及集體活動用酒控制在200元以內，原則上接待不發盒裝煙，如需安排，必須經分管內務的書記或副主任和主任審批，由辦公室統一安排。7.省、市國土主管部門公務接待工作由辦公室、財務股共同負責，每次接待的開支必須在事后7天以內結賬。二、公務用車制度1.中心因工作需要用車，由分管內務的負責人統一安排，由16、辦公室進行登記。登記時必須注明用車時間、用車人員、事由、起止地點、租用車輛號碼和車型，并由用車當事人簽名。2.在實施中的開發、整理、復墾、綜合整治等項目的用車，車費一律實行分項目總體包干，中心不另安排用車。3.租車費限額三菱車：全天360元，半天240元；轎車型：全天300元，半天200元；微型面的車：全天240元，半天140元。4.報銷租車費，應由車主填好報銷憑證，由辦公室人員根據用車登記簿核實后，按程序審批。5.不論是在建的項目工程指揮部包干用車還是中心日常用車，所租用的車輛必須證照齊全，有足額保險，否則，如出現交通事故由調車人負責一切行政和經濟上的損失。三、購物和物品管理制度1.中心內部17、所需購置的辦公用品和購置項目工程指揮部辦公、生活用品，必須由辦公室和財務室根據工作需要填寫購物申報單，經分管內務的書記或副主任和主任審批后，再集中購置。2.所購置的物品由辦公室確定專人負責登記發放和管理，尤其是有關貴重設備和物品（如照相機、攝影機、水準儀、電腦、側輪等），必須實行嚴格的使用登記。3.購物開支的發票，嚴格按財務審批制度進行報批，報批時間不得超過7天。4.所有辦公用品和設備由使用人員負責保管，如需維修的，應及時向辦公室報告，由分管內務的書記或副主任統一安排，如因人為的損壞和遺失，由使用者根據物品和設備的使用年限折價賠償。四、檔案管理制度1.檔案管理人員必須明確工作職責，堅守工作崗位18、，做好所有檔案資料的收集、整理、分類歸檔，及時、準確地提供檔案資料信息。2.各項目的資料由對應的股室負責安排專人管理，文件、文書資料由辦公室安排專人管理，財務資料由財務股管理，各股室負責人為檔案管理的直接責任人。3.檔案資料管理人員要堅持做好檔案資料的收集、借閱登記工作。4.本單位工作人員查閱檔案資料時，必須實行先登記后查閱的制度；外單位需要查閱檔案資料時，必須持單位介紹信，經中心主任同意后，履行登記手續后方可查閱。5.檔案資料一般不予外借，特殊情況需要外借的，必須報主任批準同意后，由管理人員辦理好借閱登記手續后方可借出，并限期歸還。6.查、借閱檔案資料者必須自覺愛護檔案資料，不得撕毀、折卷、19、標記、涂改和剪頁。7.檔案資料管理人員如有工作異動時，必須辦理好檔案資料移交手續。項目工程管理制度一、項目工程管理實行工程指揮部指揮長負責制，指揮長對項目工程實施進度、質量、資金的控制負責。二、項目工程施工應嚴格尊重原規劃設計和工程建設承包合同約定，嚴格按圖施工。三、工程變更實行逐級限額管理制度。即，需變更的單項工程造價在5千元以內的，由股長現場核實后報告指揮長批復；需變更的單項工程造價在5千元以上、2萬元以下的，由指揮長現場核實后報告中心主任批復；需變更的單項工程造價超過2萬元的，由指揮長報告中心主任，主任組織召開中心主任辦公會議議定。四、隱蔽工程簽證實行現場簽證的管理制度。項目隱蔽工程簽證20、實行建設方、施工方、監理方三方現場簽證，并且建設方工程指揮部現場簽證人員不得少于二人。簽證單一式二份，一份留項目工程指揮部保存，一份在簽證完畢后10個工作日以內呈中心主任審閱后，交由中心辦公室匯總、存檔。五、項目工程管理實行獎罰制度。即：項目每評選一個標段為優良工程的，獎勵項目工程指揮部2000元，指揮長500元，股長300元，獎勵由受獎的指揮部自行支配；項目整理工程質量差，工程進度緩慢，不能在合同工期內按時完工的，將追究相關人員的經濟和行政責任，視情節扣發年度獎金。六、項目工程管理試行“逢十”調度管理制度，即，由總指揮長或副總指揮長于每月10號、20號、30號組織召開所有項目工程指揮部指揮長21、股長辦公調度會議，由各項目工程指揮部指揮長或股長匯報項目工程進度、質量以及實施過程中存在的問題，呈報現場簽證資料，再在會議上商議存在的問題的解決辦法。廉 政 制 度一、不準違反上級有關廉政建設的規定，嚴禁有令不行、有禁不止。二、不準擅自截留公家財物，嚴禁化公為私、以權謀私。三、不準違反各項規章制度和操作程序，嚴禁玩忽職守、監守自盜。四、不準挪用公款辦理私事和公車私用，嚴禁利用權力假公濟私。五、不準利用職務之便參與項目工程招投標活動，嚴禁從事中介搭橋，從中牟利。六、不準利用職務之便收受紅包、禮金、有價證券。七、不準接受與權力有關的請吃、請喝。八、不準超標準接待。九、不準私設小金庫，亂發獎金、補助和物資。十、不準拉幫結派，變相受賄，嚴禁進酒店、賓館、茶樓等娛樂休閑場所辦公。十一、不準大操大辦婚喪嫁娶事宜。十二、不準參與賭博性質的娛樂活動。